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PRESA HUINIPAMPA”

PLAN DE CALIDAD

OBRAS DE CIERRE DE
BOTADERO 28 Y ACCESOS
PRESA HUINIPAMPA

N° CA-000/22

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

E22C02-1-AN-0530-G-ALC-001

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: David Quispe Nombre: Cesar Gutiérrez Nombre: Wilson Umasi
Apaza Coasaca Carlos.
Cargo: Especialista de Cargo: Residente de Obra Cargo: Gerente General
Suelos y Pavimentos
Firma: Firma: Firma:
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Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 4

2. ALCANCE ....................................................................................................................................... 4

2.1. BOTADERO 28 ............................................................................................................................... 5

2.2. PRESA HUINIPAMPA .................................................................................................................... 6

3. OBJETIVO ...................................................................................................................................... 7

4. DOCUMENTO DE REFERENCIAS ................................................................................................. 8

5. TERMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................ 9

6. LIDERAZGO DE CALIDAD ............................................................................................................ 9

6.1 Enfoque al Cliente ......................................................................................................................... 9

6.2 Política.......................................................................................................................................... 10

6.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la Organización ................................................. 10

6.4 Organigrama ................................................................................................................................ 10

7. PLANIFICACIÓN .......................................................................................................................... 11

7.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos ............................................................. 11

7.2 Planificación de los cambios...................................................................................................... 11

a) Revisión del proceso durante la ejecución del proyecto ......................................................... 11

b) Infraestructura ............................................................................................................................. 12

c) Ambiente para la operación de los procesos ........................................................................... 12

d) Recursos de seguimiento y medición ....................................................................................... 13

7.3 Equipos ........................................................................................................................................ 13

8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 13

8.1 Jefe del proyecto ......................................................................................................................... 13

8.2 Especialista en Suelos ................................................................................................................ 14

8.3 Supervisor de campo .................................................................................................................. 15

8.4 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente ........................................................................................ 17

9. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................... 18

10. PROTOCOLOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ..................................................... 20

11.1 COMPACTACION DE SUELOS CON MATERIAL PROPIO ........................................................ 20

11.2 COMPACTACION DE SUELOS CON MATERIAL ARCILLA ...................................................... 20

12. CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS ..................................... 20

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .......................................................................................... 21

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14. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ........................................................................................ 22

15. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO ......................................... 23

15.2. Control Equipos........................................................................................................................... 23

15.3. Calibración ................................................................................................................................... 24

15.4. Registros ...................................................................................................................................... 24

16. CONTROL DE MATERIALES ....................................................................................................... 24

17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES............................................................. 25

18. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS................................................................... 25

18.1. Gestión de Registro de Calidad ................................................................................................. 25

18.2. Entregables finales (Dossier de Calidad) .................................................................................. 26

18.3. Auditorías Internas ...................................................................................................................... 26

18.4. No conformidades y acciones correctivas ................................................................................ 26

18.5. Mejora continua ........................................................................................................................... 26

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1. GENERALIDADES
El presente Plan de Calidad se ha elaborado con el objeto de controlar y verificar el servicio
prestado al cliente teniendo en cuenta la mejora continua en el periodo de Servicio que
Empresa MYSER S.A., en adelante desarrollará el proyecto: “OBRAS DE CIERRE DE
BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” de esa manera también garantizar la
calidad del servicio brindado correspondiente al cierre de mina del Botadero 28 y de la presa
de relaves Huinipampa.

Cabe resaltar la importancia del Plan de calidad en la ejecución del proyecto siguiendo las
normas de calidad vigentes y el flujo continuo de las actividades de manera coordinada,
estructurada y documentada con el único fin de mantener la calidad en los procesos para
satisfacer al cliente.

2. ALCANCE
El Plan de Calidad controla las actividades relacionadas en la ejecución del proyecto
“OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” mediante
procedimientos documentados de origen interno y externo a la organización.

El proyecto se desarrolla dentro las instalaciones del Botadero 28 y presa Huinipampa,

provincia de Espinar, Cuzco a 4200 metros sobre el nivel del mar.

Fig. 1: Botadero 28
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Fig. 2: Presa Huinipampa

2.1. BOTADERO 28
 Corte y relleno compensado de material suelto. - esta partida comprende los equipos
pesados, personal y herramientas necesarias para realizar el corte y relleno
compensado de material natural presente en el botadero 28 hasta llegar a los niveles
de diseño designados.

 Eliminación de material excedente d=1.5km.- comprende los equipos, herramientas y

personal necesario para la eliminación del material excedente proveniente de los
cortes y excavaciones de material que serán eliminados hacia el botadero designado,
se deberá contar con equipo de acarreo en la zona de descarga

 Perfilado y compactado de material en talud Perfilado y compactado de material en

plataforma. - esta actividad considera la ejecución con equipos, personal y
herramientas del perfilado de material propio una vez concluido el corte y relleno en
las plataformas y taludes del botadero 28, para este trabajo se considera una
tolerancia de +- 5cm respecto a al diseño.

 Preparación y selección de material arcilla en stock. - para la actividad se requiere de

los equipos, herramientas y personal adecuado a fin de poder preparar el material
presente en banco, a fin de poder eliminar la presencia de piedras o rocas mayores a
6" y obtener un material homogéneo que será apilado como stock para su posterior
traslado. Se realizará por medios mecánicos tipo coneo.
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 Carguío y transporte de arcilla d=1.5 km.- se considera los equipos de carguío y

traslado de material arcilla desde la cantera a pie de obra en una distancia promedio
indicada.

 Esparcido, perfilado y compactado de arcilla en talud Esparcido, perfilado y

compactado de arcilla en plataforma. – comprende los trabajos de esparcir con
equipos, nivelar y compactar el material arcilla transportado en las plataformas y
taludes del botadero, hasta alcanzar el nivel de diseño (con una tolerancia de +-3cm)
y un grado de compactación del 95% de la máxima densidad seca del material.

 Carguío y transporte de top soil d=5.0km.- se considera los equipos de carguío y

traslado para material top soil en banco desde la cantera hacia pie de obra en una
distancia promedio indicada. Este transporte se realiza por vía nacional asfaltada y
accesos internos.

 Carguío y transporte de gm d=1.5 km.- se considera los equipos de carguío y traslado

para material gm (arena) en banco desde la cantera hacia pie de obra en una distancia
promedio indicada.

 Mezclado de material orgánico (50%top soil+50%gm). - comprende el trabajo con

equipos para realizar la combinación y homogenización de los materiales top soil y gm
a fin de poder colocarlos sobre los taludes del botadero y sobre las coberturas con
arcilla.

 Esparcido y nivelación de material orgánico mezclado en talud Esparcido y nivelación

de material orgánico mezclado en plataforma. - comprende los trabajos de esparcir
con equipos y nivelar el material combinado transportado en las plataformas y taludes
del botadero, hasta alcanzar el nivel de diseño (con una tolerancia de +-3cm).

2.2. PRESA HUINIPAMPA

 Carguío y transporte de top soil en general. - se considera los equipos de carguío y
traslado para material top soil ubicado en banco desde la cantera indicada hacia pie
de obra en una distancia indicada en la plantilla de cotización.

 Esparcido y nivelación de material orgánico en plataforma y taludes (e=0.10m). -

comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material orgánico (top
soil) en las plataformas y taludes de la cantera de arcilla en un espesor de 10 cm (con
una tolerancia de +-3cm).

 Corte y relleno masivo de material propio. - esta partida comprende el equipo, personal
y herramientas necesarias para realizar el corte y relleno compensado masivo de
material natural presente en el mirador de huinipampa.

 Nivelación y compactación de material propio. - comprende los trabajos con equipos y

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personal para poder nivelar el corte masivo realizado para la reconfiguración de la

cantera indicada tanto en plataformas como taludes.

 Esparcido y nivelación de material orgánico en plataforma y taludes (e=0.20m). -

comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material orgánico (top
soil) en las plataformas y taludes de la cantera de roca en un espesor de 20 cm (con
una tolerancia de +-3cm).

 Eliminación de material excedente d<1.5 km.- comprende los equipos, herramientas y

personal necesario para el carguío y transporte para la eliminación del material
excedente proveniente de los cortes y excavaciones de material que serán eliminados
hacia el botadero designado según la distancia mostrada en la partida.

 Nivelación y compactación de material propio en plataformas. - comprende los trabajos

con equipos y personal para poder nivelar y compactar al 90% dms el corte o relleno
realizado con material propio en la plataforma de los accesos al canal de coronación
de la presa.

 Perfilado de material propio en taludes. - comprende los trabajos con equipos y

personal para poder perfilar los taludes disturbados del canal de coronación de la
presa en su configuración natural eliminando de la superficie las rocas de más de 6”
de diámetro presentes en los taludes.

 Esparcido y nivelación de material orgánico en talud de canal de coronación

(e=0.20m). - comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material
orgánico (top soil) en los taludes del canal de coronación y con un espesor de 20 cm
(con una tolerancia de +-3cm).

 Carguío y transporte de arcilla d=4.5 km.- se considera los equipos y personal

necesarios para el carguío y traslado de material arcilla desde la cantera hacia pie de
obra en una distancia promedio indicada.

 Esparcido, nivelado y compactado de arcilla en accesos (e=0.30m). - comprende los

trabajos de esparcir con equipos, nivelar y compactar el material arcilla transportado
en las plataformas de los accesos de la presa, hasta alcanzar el nivel de diseño (con
una tolerancia de +-3cm) y un grado de compactación del 95% de la máxima densidad
seca del material.

 Carguío y transporte de gm d=1.5 km.- se considera los equipos de carguío y traslado

para material gm (arena) en banco desde la cantera hacia pie de obra en una distancia
promedio indicada

3. OBJETIVO
El objetivo principal de la Calidad en MYSER S.A, es buscar la satisfacción del cliente, de
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las partes interesadas, superación de sus expectativas, y la mejora continúa estableciendo

la forma de planificar, ejecutar, controlar y documentar las diferentes actividades del
Proyecto, en forma permanente durante la ejecución de este, de manera que la calidad de
los productos intermedios y del producto final esté de acuerdo a los requerimientos del
cliente.

Además de ejecutar los trabajos del contrato, del proyecto “OBRAS DE CIERRE DE
BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” cumpliendo con las Especificaciones
Técnicas, Planos de Construcción del Proyecto y demás documentos del proyecto, así como
requerimientos solicitados por el cliente, donde a través de protocolos de control decalidad,
se registre, verifique y aprueben las características técnicas de la construcción día a día

4. DOCUMENTO DE REFERENCIAS
Las normas actualizadas mencionadas son las siguientes:
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
• Especificaciones Técnicas.
• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera DS. 024-2016 EM
• Código Nacional Eléctrico Suministro (CNE-S).
• Código Nacional Eléctrico Utilización (CNE-U).
• Criterios de Diseño y estándares constructivos de Antapaccay.
• Normas Internacionales:
o ANSI: American National Standard Institute.
o REA: Rural Electrification Association.
o NESC: National Electrical Safety Code.
o IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
o IEC: International Electrotechnical Commission.
o NEMA: National Electrical Manufactures Association
o NFPA: National Fire Protection Association.
o NFPA: 70 National Fire Protection Association.
o NETA: International Electrical Testing Association
o ISA: International Society of Automation.
o ASME: AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS.
o ASTM: American Society of Testing and Materials.
o SSPC: Steel Structures Painting Council.
o MSHA: Mining Safety and Health Administration.
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES

Definiciones:

Programa de Puntos Documento que establece los criterios de aceptación o rechazo, las
de Inspección (PPI) normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de ensayos, el tipo
de inspección, el responsable y el registro de los resultados para cada
una de las actividades críticas de un proceso.

Subcontratista Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, cuyo
alcance está basado en un acuerdo contractual con MYSER S.A.

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

Dossier de Calidad Compendio de toda la documentación perteneciente al área de Calidad

que garantizan que las actividades efectuadas se han realizado
cumpliendo con todas las normas y especificaciones técnicas vigentes,
pudiendo realizarse la trazabilidad a todas las actividades realizadas.
Ésta información está integrada mínimamente por los siguientes
documentos: certificados de calidad, certificados de calibración,
protocolos de liberación de actividades, ensayos efectuados y otros
solicitados por el Cliente.

Plan de Calidad Documento que específica que procedimientos y recursos asociados

deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico.

6. LIDERAZGO DE CALIDAD
La empresa asume su compromiso para el desarrollo y mejora continua en Calidad, en ellos
reviste la responsabilidad necesaria para hacer cumplir con los compromisos del sistema.
Asumiendo una serie de compromisos relacionadas con su actividad que se describen en
estos documentos.

6.1 Enfoque al Cliente

La empresa se asegura de conocer y establecer los requisitos del cliente y de lograr la
satisfacción del mismo, identificando y dando respuesta a sus necesidades y expectativas.
El enfoque al cliente forma parte de la cultura de la empresa y se pone de manifiesto en
muchos de los aspectos del trabajo diario, realizando un seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.

MYSER S.A., está obligado a cumplir con los puntos descritos en las actas de reunión que
emite el cliente, estás reuniones se realizan cada semana, con el fin de informar sobre las
actividades realizadas durante la semana, como son los cambios de revisiones de planos
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en el proyecto, programar actividades para la siguientesemana, porcentaje de avance del

proyecto, estatus de RFI’s, en las reuniones de calidad e ingeniería se toca puntos tales
como avances de los Dossier de Calidad,actualización de los procedimientos operativos,
inspecciones de calidad en campo.

6.2 Política
Se garantizará la difusión permanente del Plan de Calidad a todo el personal del proyecto y
personal tercero, asegurando su entendimiento y fortaleciendo el compromiso de cada uno
de los integrantes en el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua.

La política Integrada de MYSER S.A. es:

Es una Empresa dedicada a la ejecución de obras y servicios de ingeniería, realizamos todos

nuestros trabajos amparados en nuestros valores de honestidad, responsabilidad, integridad
y trabajo en equipo, contribuimos con el desarrollo sostenible, asumiendo los siguientes
compromisos:

 Consideramos a nuestros clientes como el pilar fundamental de nuestraorganización

cumpliendo y superando todos sus requisitos.

 Mantener buenas relaciones y comunicación integral con las comunidades endonde

se ejecutan nuestras obras.

 Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos,buscando la

excelencia en las diferentes operaciones de la empresa.

 Ejecutar las obras previniendo la contaminación ambiental originada pornuestras

actividades.

 Proteger a nuestros colaboradores durante todos los procesos productivos

minimizando los potenciales riesgos, incidentes y daño a la salud ocupacional.

 Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional.

6.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la Organización

El personal encargado del Control de Calidad cumple con los requerimientos de acuerdo a
la función y cargo asignado. El personal staff será presentado a la Supervisión de Obra antes
de iniciar los trabajos para su conocimiento.

Se presenta el organigrama del área de control de calidad. Los datos del Organigrama
estarán permanentemente actualizados con los cambios que a lo largo de la obra puedan
producirse.

6.4 Organigrama
Una vez realizado un primer estudio de la obra, el jefe de proyecto definirá la organización
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necesaria para su correcta ejecución, teniendo en cuenta las dificultades que pueda
presentar la obra.

Se presentará el organigrama específico del área de calidad; estando sujeto a cambios,

según las necesidades de la obra.

7. PLANIFICACIÓN
7.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
Los objetivos están compuestos por cuatro tipos; corporativos, del cliente, del proyecto y del
área. Los corporativos son los definidos por el jefe de Proyecto, losdel cliente son definimos
por éste o su representante, los del proyecto se definen en obra y los del área son definidos
por el Jefe de Área, enfocados en las particularidades del mismo con la intención de controlar
y mejorar en determinadosaspectos.

La definición de los Objetivos tendrá como mínimo los siguientes campos:

 Metas
 Responsables
 Plazos
 Recursos Necesarios
 Indicadores

Los Objetivos serán específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo

plasmados para el Proyecto “OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28 Y ACCESOS
PRESA HUINIPAMPA”, que aplican para el área de Calidad.

7.2 Planificación de los cambios

Durante el desarrollo del proyecto pueden detectarse indefiniciones, incompatibilidades en
los requisitos del proyecto o con requisitos reglamentarios, carencias en la medición o
elementos no contemplados y posibles mejoras al contrato.

a) Revisión del proceso durante la ejecución del proyecto

De cada uno de los hallazgos encontrados, el Jefe de obra realizará la consulta al cliente
mediante un RFI (Solicitud de información), los mismos que serán enviados al sistema
definido por el cliente.

Para completar una Solicitud de Información (RFI) se tendrán las siguientes

consideraciones:
 Se seguirá un correlativo para los RFI’s que se presentan, el responsable de control
documentario será el responsable de asignar la codificación a los RFI’s.

 Indicar los datos informativos que solicita el formato del RFI (N° de documento,Nombre
del proyecto, Código del proyecto, Nombre del Contrato, Código del contrato,
Contratista)
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 Indicar la Fase del proyecto al que corresponde el RFI (Conceptual, Prefactibilidad,

Factibilidad, Ejecución o PIR).

 Describir a detalle la información solicitada, indicando el asunto y si aplica hacer

referencia a documentos.

 Colocar el nombre del que prepara el RFI, la fecha y la firma.

 El campo de respuesta será llenado por el Cliente.

Una vez que el cliente responda a un RFI, el jefe de Proyecto evaluará si la implementación
de las acciones propuestas impacta en el alcance, costo o tiempo del proyecto; si así fuese
se procederá a elaborar una Solicitud de Cambio (SDC) y lo remitirá al cliente para su
evaluación.

Deben documentarse la totalidad en un formato, haciendo referencia al documento enel que

se reflejan las aprobaciones por parte del cliente, así como la documentación afectada. En
caso de no ser documental, se debe indicar quién, cuándo, cómo se comunicó y a quién.

b) Infraestructura
En relación con la infraestructura, el proyecto contará con oficina y/o laboratorio de ser el
caso, los cuales serán mantenidos en óptimas condiciones de orden y limpieza, que aseguren
un correcto desarrollo de los controles de calidad de proyecto.

Los equipos deben tener características que aseguren las condiciones de calidad del
servicio a brindar, así como, de ser pertinente, dispositivos de seguridad y controles
ambientales.

c) Ambiente para la operación de los procesos

MYSER S.A. identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del Ambiente de
Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuadaprestación
del servicio a sus clientes. Implementado un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro,
agradable, ergonómico y confortable, con instalaciones funcionandocorrectamente en todos
los lugares de trabajo.

Para asegurar la calidad del servicio se deben considerar las restricciones relacionadas a
factores climáticos, físicos y de otro tipo vinculadas al proceso, las cuales pueden
encontrarse establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto.

Adicionalmente, los colaboradores de la organización (Jefe de Proyecto, Ingeniero

Residente, Especialista de Seguridad, Especialista de Medio Ambiente, Supervisores, entre
otros) realizarán inspecciones durante la ejecución de los servicios, para verificar las
condiciones de trabajo mínimas necesarias para iniciar la jornada laboral.
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d) Recursos de seguimiento y medición

Para los controles de calidad en el Proyecto, se cuenta con 01 área de calidad independiente
(de suelos y topografía) el cual cuenta con sus propios recursos para la realización de los
ensayos solicitados en las Especificaciones Técnicas, de ser necesario algunos ensayos se
realizarán en un laboratorio externo.

Dentro de los recursos de seguimiento y medición en el control de calidad se cuenta con las
balanzas, termómetros, GPS diferencial, estación total, etc.

Para llevar un buen control de estos recursos utilizados en obra, se cuenta con un Listado
de Equipos (Inventario).

7.3 Equipos
Los equipos a utilizar serán establecidos por el proyecto mediante el avance de la obra de
acuerdo al cronograma de trabajo.

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad y mantenimiento de equipos ymaquinarias, el

responsable de equipos del proyecto establece programas de mantenimiento (correctivo y
preventivo) para los equipos destinado al proyecto. El área de equipos será el responsable
de llevar un control efectivo de la maquinaria en obra, en cumplimiento de los requisitos
legales vigentes y requisitos del cliente.

8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Según la Estructura Organizacional del proyecto. “OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28
Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” las funciones y responsabilidades de la dirección del
proyectoy del personal profesional, describen a continuación:

8.1 Jefe del proyecto

Se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del proyecto"
“OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” a su cargo,
desde el inicio de cada una de las actividades hasta su entrega, teniendo en cuenta los
recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para la ejecución, realizando las
gestiones inherentes a su cargo con la Supervisión y la Entidad contratante, con la finalidad
de garantizar el cumplimiento cabal del servicio contratado.

Planeación

 Elabora el programa de trabajo de cada sector del área de trabajo, concordante con lo
señalado en el Expediente Técnico.

 Elabora los calendarios de ejecución y calendarios de trabajo requeridos por los

servicios que se van a ejecutar y/o manejar en cada tramo o área a intervenir,
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calendarizando los recursos humanos, materiales y de equipos necesarios para el

cumplimiento de los mismos.

 Cumple con revisar y aprobar la trazabilidad de los servicios, en coordinación con los
supervisores de campo a su cargo.

Ejecución

 Asigna el personal administrativo y técnico requerido para la ejecución de los servicios

contratados, y que estén de acuerdo al Organigrama, al Expediente técnico y en
concordancia con los plazos programados

 Efectúa el seguimiento y control de la programación de los servicios, dentro del

cronograma de ejecución del proyecto

 Revisa y autoriza los cambios en el Plan de Calidad.

 Supervisa el buen funcionamiento de los equipos, en coordinación con el jefe de

Equipos.

 Aprueba los pedidos de materiales y de la programación de entregas al proyecto en

coordinación con los supervisores de campo y/o jefes de área, sobre la base de los
calendarios definidos en la etapa de planeación.

 Aprueba los equipos mayores y menores, en coordinación con los supervisores de

campo, sobre la base de los calendarios definidos en la etapa de planeación.
Reprograma en forma oportuna, sobre la base de los indicadores de gestión, la
necesidad u oportunidad de los insumos definidos en la etapa de planeación y
posteriores, con la finalidad de cumplir en todo momento con lo exigido en el presente
proyecto.

 Aprueba todas las solicitudes de servicios que se requieran para los equipos.

 Mantiene una buena relación con la supervisión y entidad contratante.

 Cumple los plazos de presentación de informes a la supervisión y/o dueño de contrato,

Revisar y suscribir las ordenes de servicio y conformidad de servicio.

Seguimiento y control

 Revisa los informes e indicadores de gestión del proceso y tomar los correctivos
necesarios

8.2 Especialista en Suelos

En cuanto al Especialista de Suelos, se encuentra encargado de coordinar con el Jefe de
proyecto y/o Ingeniero Residente del servicio de conservación vial con la finalidad de cumplir
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cabalmente con las Especificaciones Técnicas establecidos en “OBRAS DE CIERRE DE

BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” efectuando entre otros, las labores
relacionadas a la verificación de la calidad de los materiales a emplear en cada etapa de los
trabajos en la vía, así como a la correcta ejecución en el campo de los diversos procesos
productivos, en lo que respecta al área de suelos y pavimentos,de tal forma de garantizar la
calidad del producto final a obtener.
Planeación:

 Definir y programar en coordinación con el jefe de Proyecto y/o Ingeniero Residente,

todos los recursosnecesarios para el cumplimiento eficiente y oportuno de su función.

 Definir y programar los controles de calidad en campo y gabinete.

Ejecución:

 Verifica en forma permanente que las canteras, fuentes de agua, y materiales a ser
empleados en los trabajos contratados, cumplan cabalmente con las especificaciones
técnicas señaladas en el expediente Técnico.

 Distribuye y dirige el personal a su cargo para garantizar el cumplimiento al programa

de control de calidad señalado en la etapa de planeamiento.

 Informa en tiempo real y luego en reportes diarios, tanto al jefe de Proyecto y/o
Ingeniero Residente como a los supervisores de campo, de los resultados del control
permanente que efectúa su área en las distintas etapas y actividades que se ejecutan
dentro del programa de trabajo.

 Informa de manera inmediata al jefe de Proyecto y/o Ingeniero Residente y

supervisores de campo de cualquier desviación que se pudiese presentar.

 Paraliza los trabajos en forma inmediata cuando el resultado de algún control, ya sea
de una actividad en ejecución o de algún material que se está empleando, no cumple
con los parámetros señalados en las especificaciones técnicas

Seguimiento y Control:

 Propone al jefe de Proyecto y/o Ingeniero Residente mejoras, como alternativas de

procesos productivos o de control de los mismos, que potencien la calidad esperada
del producto final.

8.3 Supervisor de campo

El Supervisor de Campo está a cargo de desarrollar un trabajo eficiente que permita el
cumplimiento del servicio cierre de mina en los plazos y niveles de calidad establecidos

Planeación
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 Coordina y planifica con los operarios de quipos y personal de piso la correcta

ejecución de los servicios.

 Supervisa y verifica la calidad y el cumplimiento del servicio indicado en el Expediente

Técnico

 Programa y revisa las actividades diaria, semanal y mensual, de los servicios de suelo
y topografía.

 Sobre la base del planeamiento inicial del proyecto, solicitar oportunamente losinsumos
necesarios, (materiales, equipos y recursos humanos), de los servicios en general y
hacer los reajustes necesarios a la realidad del avance del proyecto.

 Distribuye los materiales y equipos del proyecto a los diferentes sectores o actividades
del proyecto.

Ejecución:

 Realiza y supervisa las actividades programadas en el calendario de trabajo y

calendario de ejecución de los servicios, cumpliendo cabalmente lo señalado en el
Expediente Técnico y en las especificaciones técnicas.

 Verifica la calidad y la seguridad en cada etapa de los procesos productivos de las

actividades a ejecutar a su cargo.

 Asiste a las reuniones de programación de trabajos.

 Realiza los trabajos solicitados por el supervisor, y según expediente técnico y del
contrato de ejecución del Servicio

Seguimiento y Control:

 Realiza el seguimiento a indicadores de su proceso con el fin de garantizar el

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 Coordina y responde por la ejecución de los planes de acción pendiente a la mejora

de los procesos.

 Lleva el control de programación de los servicios asignadas, dentro del Programa de

ejecución de obra.

 Efectúa Reportes semanales, haciendo una estimación del cumplimiento de la

programación de los trabajos, para garantizar su cumplimiento dentro de los plazos y
montos establecidos.

Planeación
 Coordina y planifica con el personal de cada área la correcta ejecución de los servicios.
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 Supervisa y verifica la calidad y el cumplimiento del servicio indicado en el Expediente

Técnico

 Programa y revisa las actividades diaria, semanal y mensual, de los servicios

referentes al cierre de mina.

 Sobre la base del planeamiento inicial del proyecto, solicitar oportunamente losinsumos
necesarios, (materiales, equipos y recursos humanos), de los servicios en general y
hacer los reajustes necesarios a la realidad del avance de los trabajos.

 Distribuye los materiales y equipos del proyecto a los diferentes sectores donde se
realizan actividades.

Ejecución:

 Realiza y supervisa las actividades programadas en el calendario de trabajo y

calendario de ejecución de los servicios, cumpliendo cabalmente lo señalado en el
Expediente Técnico y en las especificaciones técnicas.

 Verifica la calidad y la seguridad en cada etapa de los procesos productivos de las

actividades a ejecutar a su cargo.

 Asiste a las reuniones de trabajo que participan en el proyecto.

 Realiza los trabajos solicitados por el supervisor, y según expediente técnico y del
contrato de ejecución del Servicio

Seguimiento y Control:

 Realiza el seguimiento a indicadores de su proceso con el fin de garantizar el

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 Coordina y responde por la ejecución de los planes de acción tendiente a la mejora de

los procesos.

 Lleva el control de programación de los servicios asignadas, dentro del Programa del
Obra.

 Efectúa Reportes semanales, generar consolidados, haciendo una estimación del

cumplimiento de la programación de los trabajos, para garantizar su cumplimiento
dentro de los plazos y montos establecidos.

8.4 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

El jefe de Seguridad y Medio Ambiente es quien va a desarrollar un trabajo eficiente que
permita el cumplimiento en el proyecto de “OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28 Y
ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” en los plazos y niveles de calidad establecidos.
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PRESA HUINIPAMPA”

Planeación

 Planifica, coordina, organiza, dirige y evalúa las actividades programadas de manejo

socio ambiental en el proyecto “OBRAS DE CIERRE DE BOTADERO 28 Y
ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” Identifico factores fisicoquímicos provocadores de
contaminación ambiental, en el proyecto durante la etapa de implementación
efectuando y reportando novedades encontradas.

 Controlar el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientalesnacionales.

 Elabora y gestiona los Aspectos e Impactos Ambientales durante la ejecución de las

actividades en el proyecto.

 Coordina la ejecución de programas de entrenamiento para prevenir la contaminación

ambiental

9. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se detalla los alcances y ensayos a realizarse en el proyecto:
Botadero 28:
1. Corte y relleno compensado de MATERIAL SUELTO. - esta partida comprende los
equipos pesados, personal y herramientas necesarias para realizar el corte y relleno
compensado de material natural presente en el botadero 28 hasta llegar a los niveles
de diseño designados

2. Perfilado y compactado de material en talud y Perfilado y compactado de material en

plataforma. - esta actividad considera la ejecución con equipos, personal y
herramientas del perfilado de MATERIAL PROPIO una vez concluido el corte y
relleno en las plataformas y taludes del botadero 28, para este trabajo se considera
una tolerancia de +- 5cm respecto a al diseño.

3. Preparación y selección de material ARCILLA en stock. - para la actividad se

requiere de los equipos, herramientas y personal adecuado a fin de poder preparar
el material presente en banco, a fin de poder eliminar la presencia de piedras o rocas
mayores a 6" y obtener un material homogéneo que será apilado como stock para su
posterior traslado. Se realizará por medios mecánicos tipo coneo.

4. Esparcido, perfilado y compactado de arcilla en talud y Esparcido, perfilado y

compactado de ARCILLA en plataforma. – comprende los trabajos de esparcir con
equipos, nivelar y compactar el material arcilla transportado en las plataformas y
taludes del botadero, hasta alcanzar el nivel de diseño (con una tolerancia de +-3cm)
y un grado de compactación del 95% de la máxima densidad seca del material.

5. Mezclado de MATERIAL ORGÁNICO (50%top soil+50%gm). - comprende el trabajo

con equipos para realizar la combinación y homogenización de los materiales top soil
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y gm a fin de poder colocarlos sobre los taludes del botadero y sobre las coberturas
con arcilla.

6. Esparcido y nivelación de MATERIAL ORGÁNICO mezclado en talud Esparcido y

nivelación de material orgánico mezclado en plataforma. - comprende los trabajos de
esparcir con equipos y nivelar el material combinado transportado en las plataformas
y taludes del botadero, hasta alcanzar el nivel de diseño (con una tolerancia de +-
3cm).

HUINIPAMPA:
1. Esparcido y nivelación de MATERIAL ORGÁNICO en plataforma y taludes
(e=0.10m). - comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material
orgánico (top soil) en las plataformas y taludes de la cantera de arcilla en un espesor
de 10 cm (con una tolerancia de +-3cm).

2. Corte y relleno masivo de MATERIAL PROPIO. - esta partida comprende el equipo,

personal y herramientas necesarias para realizar el corte y relleno compensado
masivo de material natural presente en el mirador de huinipampa.

3. Nivelación y compactación de MATERIAL PROPIO. - comprende los trabajos con

equipos y personal para poder nivelar el corte masivo realizado para la
reconfiguración de la cantera indicada tanto en plataformas como taludes.

4. Esparcido y nivelación de MATERIAL ORGÁNICO en plataforma y taludes

(e=0.20m). - comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material
orgánico (top soil) en las plataformas y taludes de la cantera de roca en un espesor
de 20 cm (con una tolerancia de +-3cm).

5. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROPIO EN PLATAFORMAS. -

comprende los trabajos con equipos y personal para poder nivelar y COMPACTAR
AL 90% DMS el corte o relleno realizado con material propio en la plataforma de los
accesos al canal de coronación de la presa.

6. Perfilado de MATERIAL PROPIO en taludes. - comprende los trabajos con equipos

y personal para poder perfilar los taludes disturbados del canal de coronación de la
presa en su configuración natural eliminando de la superficie las rocas de más de 6”
de diámetro presentes en los taludes

7. Esparcido y nivelación de MATERIAL ORGÁNICO en talud de canal de coronación

(e=0.20m). - comprende los trabajos de esparcir con equipos para nivelar el material
orgánico (top soil) en los taludes del canal de coronación y con un espesor de 20 cm
(con una tolerancia de +-3cm).

8. Esparcido, nivelado y compactado de ARCILLA en accesos (e=0.30m). - comprende

los trabajos de esparcir con equipos, nivelar y compactar el material arcilla
transportado en las plataformas de los accesos de la presa, hasta alcanzar el nivel
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de diseño (con una tolerancia de +-3cm) y un grado de COMPACTACIÓN DEL 95%

DE LA MÁXIMA DENSIDAD SECA DEL MATERIAL.

10. PROTOCOLOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Los documentos establecidos para el Aseguramiento de la Calidad establecen un listado
general de protocolos como una medida de control de las diferentes actividades que se
ejecutarán durante el servicio.

Los formatos seran remitidos por la contratista encargada de realizar los ensayos de calidad
(densidades de campo).

11. FRECUENCIA DE ENSAYOS

11.1 COMPACTACION DE SUELOS CON MATERIAL PROPIO

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos estabilizados con material propio,
de acuerdo con las especificaciones técnicas, así como de las dimensiones, alineamientos
y secciones transversales indicadas.

La frecuencia de los ensayos estará condicionada a la cantidad de liberaciones autorizadas

por la topografía de antapaccay.

11.2 COMPACTACION DE SUELOS CON MATERIAL ARCILLA

Consiste en la construcción de una o más capas de suelos estabilizados con material arcilla,
de acuerdo con las especificaciones técnicas, así como de las dimensiones, alineamientos
y secciones transversales indicadas.

La frecuencia de los ensayos estará condicionada a la cantidad de liberaciones autorizadas

por la topografía de antapaccay.

12. CONTROL Y MANEJO DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS

El proyecto asegura que los suministros adquiridos destinados a la ejecución de las
actividades que son críticas para la operación estén conformes con los requisitos
especificados.

Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados, pasan por
procesos de revisión, verificación, ensayo o prueba según corresponda, las cuales deben
realizarse antes de su aceptación. Todos los suministros destinados aser utilizados en el
proyecto son manipulados, almacenados, embalados y conservados adecuadamente a fin
de evitar daños y deterioro durante el almacenamiento y transporte hasta los almacenes el
Proyecto. Así mismo se realiza inspecciones periódicas para verificar el correcto
almacenamiento de los materiales.

Todo material que se compre o incorpore deberá realizarse la comprobación de su

identificación de origen, certificados de calidad del fabricante y/o toma de muestras para los
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ensayos de control reglamentarios. Los productos a utilizarse deber ser aprobados por la
Supervisión.

13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando sea apropiado
debido a cambios en el proyecto.

TABLA 1.- DESARROLLO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

ET
AP ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
A
 Identificación de Normas aplicables y
Requisitos Legales aplicables.
 Definición del Plan de Calidad del
Revisión e
Proyecto.
identificación de  Definición del Plan de Puntos de
Planific requisitos del Cliente Inspección.
ación  Definición de los procedimientos
operativos deacuerdo a las
Especificaciones Técnicas.
 Definición de los recursos necesarios
Planeamiento de para la
operación
aplicación del Plan de Calidad.
 Difusión de la Política y Objetivos de
Difusión de Plan de calidad.
Calidad y  Difusión del Plan de Puntos de
Asegur
Inspección yRegistros de Calidad.
Procedimientos
amient  Difusión de procedimientos de
aplicables gestión y
ode la
operativos.
Calidad Control y seguimiento
de laestructura  Control de Documentos.
 Control de Registros.
documental

Ensayos de  Verificación de las pruebas o ensayos

realizados.
Laboratorio
 Presentar los informes correspondientes.
 Verificación del cumplimiento
Control Evaluación de la de losprocedimientos
calidad delos trabajos operativos.
de
 Verificación de certificados de calidad
/ materiales
Calidad de los
 materiales críticos.
Evaluación de
 Verificación del cumplimiento de los
Requisitos Legales y RequisitosLegales y otros requisitos
Otros Requisitos aplicables.
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PRESA HUINIPAMPA”

14. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

14.1. Procedimientos Constructivos

El Área de Calidad aplica y mantiene actualizados procedimientos documentados para
identificar, recolectar, acceder, clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros
relativos a la Calidad.

Son los procedimientos técnicos de ejecución, los que establecen los mecanismos que
aseguran el Control de la Calidad de todas las actividades que contempla el proyecto. El
control se basa en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas en protocolos
(formatos), de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas y planos
proporcionados por el Cliente y los rangos de las Normas aplicables.

ARCHIVO
La Empresa mantiene el archivo actualizado de los registros, y su estado de firma. Asimismo,
quedan a disposición de la Entidad y de cualquier auditoría externa para la obtención de
copias controladas y/o consultas.

Los registros de instalación, pruebas, ensayos, etc., realizados son firmados por el
responsable del área, el responsable del Área de Control de Calidad, así como el
Representante de la Supervisión.

Todos los documentos e informes que generen en el Proyecto “OBRAS DE CIERRE DE

BOTADERO 28 Y ACCESOS PRESA HUINIPAMPA” y en el desarrollo de sus trabajos
deben ser archivados.

14.2. Programa de Puntos de Inspección (PPI)

El Programa de Puntos Inspección y ensayos, recoge la secuencia de inspecciones y
ensayos a realizar durante el desarrollo de las actividades para garantizar el cumplimiento
de los requisitos.

El Programa de Puntos Inspección recoge todas las exigencias y particularidades del

proyecto y de aplicación para cada una de las actividades de la unidad de obra. Del PPI
elaborado se extraerán los ensayos, y se llevará el seguimiento del cumplimiento de los
mismos a lo largo de la ejecución de la obra para controlar y poder corregir inmediatamente
las posibles desviaciones.

14.3. Gestión y Verificación y Aprobación de los Procesos Constructivos

Desde el principio de la ejecución de los trabajos el área de calidad tendrá un rol
protagónico, verificando y evidenciando cada liberación de trabajo según proceda. En el caso
de movimiento de tierras (excavaciones), se verificará el material tanto en acopios como in
situ, cuidando que este siempre cumpla con las recomendaciones escritas en los respectivos
procedimientos, y sobre todo haciendocumplir las especificaciones técnicas del proyecto y
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las normas vigentes.

Liberada la capa por el personal del área de calidad, se procederá a colocar la siguiente capa
y llegar a la cota indicada en planos.

Las pruebas de campo y ensayos de laboratorio serán programadas haciendo de

conocimiento a la Supervisión para que brinde las facilidades del caso. La cantidad y
frecuencia de pruebas y ensayos estarán sujetas al Programa de Puntos Inspección. La
evidencia de los ensayos, serán los registros de ensayo.

Para la ejecución de la obra civil que se componen en obras preliminares, remoción y

demolición, movimientos de tierras, se verificará los materiales entre otros, asimismo, se
verificará, el proceso constructivo y el control de calidad de producto terminado.

14.4. Envase Y Etiquetado

El muestreo de los materiales (suelos, agregados, áridos, etc.) se realizará en bolsas, sacos
de polipropileno o recipientes que no permitan la pérdida del material más fino ni del
contenido de humedad. Se llenarán en cantidades manipulables, hasta los ¾ de su
capacidad, atados o sellados para evitar el derramamiento durante su transporte. Estas
etiquetas contendrán la información necesaria para identificar así la muestra.

Del mismo modo, todas las muestras de concreto y lechada que se tomen en sus moldes,
deberán ir perfectamente identificadas en la superficie de la probeta con su etiqueta no
dando lugar a equívoco en ningún momento.

15. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO

15.1. Procedimientos
Se mantendrá actualizado los documentos para controlar la calibración de los equipos de
medición, Inspección y ensayo usados para demostrar la conformidad del entregable con los
requisitos especificados del proyecto.

15.2. Control Equipos

El Especialista de Suelos a través del Técnico de Laboratorio, será el encargado de
programar las calibraciones y verificaciones de los equipos utilizados en el laboratorio, según
el cuadro de Equipos de Calibración.

Al inicio de las actividades del Contratista - Conservador, se realizarán las oportunas

verificaciones y calibraciones de los equipos que se vayan a utilizar con el fin de asegurar la
exactitud de las mediciones obtenidas con ellos. Al mismo tiempo se establecerá un
calendario para las sucesivas verificaciones y calibraciones, que deberán quedar
documentadas con los registros necesarios. Los equipos además de estar identificados por
su código identificador, llevarán una etiqueta en la que seconsignará su próxima calibración.
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Cuando en una verificación se detecte alguna anomalía que indique que el aparato no está
en buenas condiciones de uso, será puesto fuera de servicio de inmediato, hasta tanto no
se corrijan las deficiencias y sea calibrado de nuevo.

Cada uno de los aparatos en uso, deberá disponer de su correspondiente certificado de

calibración de la casa especializada que ha realizado dicha calibración. En el certificado
figurará las comprobaciones realizadas, los resultados numéricos y la incertidumbre de las
medidas.

15.3. Calibración
Para la calibración, la empresa, utiliza los servicios de terceros con capacidad reconocida
en el mercado. Si el equipo cuenta con un procedimiento de calibración definido por el
fabricante en el manual de usuario se aplicará generando un registro de calibración.

Los equipos enviados a obra irán provistos de su certificado de calibración o su manual de

fabricación si en caso fuera necesario o solicitado por el cliente.

15.4. Registros
Los certificados de calibración deben contener la incertidumbre del patrón utilizado,
garantizando así la compatibilidad de la incertidumbre de la medición de los equiposcon la
capacidad de medición requerida.

En el certificado de calibración deberá constar: identificación del equipo; patrones utilizados

(identificación, incertidumbre y trazabilidad); resultados obtenidos e incertidumbre del
equipo; empresa que realiza la calibración (en su caso); fecha del certificado y firma del
responsable.

Al recibir el certificado, debe comprobarse que los resultados están dentro de los valores
establecidos. Inicialmente el jefe de laboratorio será el responsable de verificar la
comprobación de los certificados; posteriormente reportará al Especialistade calidad para dar
su conformidad, verificando las fechas. En caso de no conformidad, se enviará el equipo
nuevamente a calibrar, documentando estacircunstancia en el propio certificado emitido por
la entidad que ha llevado a cabo lacalibración.

En el equipo calibrado, se coloca una etiqueta en la que se indica la fecha de la última

calibración y la fecha de la próxima calibración, por lo general los equipos soncalibrados de
acuerdo al tipo de instrumento de medición. En el caso de que los equipos sean alquilados
o subcontratados se procederá de lamisma manera manteniendo el buen estado de ellas
mismas y la programación de las calibraciones

16. CONTROL DE MATERIALES

El Proyecto asegura que los materiales adquiridos, equipos y servicios destinados a la
ejecución de las actividades que son críticas para la operación estén conformes con los
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requisitos especificados.

Todo material que sea incorporado al Proyecto deberá realizarse la comprobación de su

identificación de origen, certificados de calidad del fabricante y/o toma de muestras para los
ensayos de control reglamentarios.

Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los materiales adquiridos, equipos y
servicios destinados deberán pasar por procesos de revisión, verificación, ensayo o prueba
según corresponda, las cuales deben realizarse antes de su aceptación.

También se verificarán las condiciones que deben cumplir la manipulación y el acopio de los
materiales para que sus características no se modifiquen durante el tiempo transcurrido entre
la recepción y su incorporación al proceso constructivo. La persona que realice la recepción
de los materiales debe estar calificada para realizar esta tarea y conocer los criterios de
aceptación contenidos en las Fichas.

17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES

La trazabilidad implica la posibilidad de seguir la historia, aplicación y localización de una
unidad o actividad, a través de una sistemática previamente establecida.
La trazabilidad puede estar relacionada con:

 El origen de los materiales.

 La historia de los procesos constructivos.

 La localización de los materiales después de su puesta en obra.

18. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

MYSER S.A. entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la Obra. Asimismo, El Cliente debe entregar a MYSER S.A. la
documentación necesaria que acredite que ha recibido la Obra sin ninguna observación.

18.1. Gestión de Registro de Calidad

Cabe señalar que los protocolos de campo, que constituyen la evidencia objetiva de los
trabajos realizados, serán elaborados por el área de calidad. De ser necesario, los formatos
adicionales no contemplados inicialmente, serán generados y presentados al cliente para su
revisión y aceptación.

Considerando que los protocolos contienen información importante y que garantizan el

proceso de ejecución de los trabajos, deberán cumplir con lo siguiente:

Los protocolos deberán ser legibles, trazables y entendibles para todos:

 Su escritura será con lapicero de tinta azul.

 Contener información útil para el control de calidad.
 Deberán ser correlativos.
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 Deberán estar debidamente llenados.

 Deberán estar correctamente fechados.
 Deberán estar debidamente firmados por cada persona indicado en los
recuadros de firmas del formato.
Se deberá entregar al Especialista de Suelos para su administración,hasta la aceptación y
validación del Dossier de calidad.

18.2. Entregables finales (Dossier de Calidad)

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente
que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de
Calidad establecidos al inicio del mismo. El Dossier de Calidad se presentará al término de
obra, a la supervisión para su revisión y aprobación.

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, el objetivo del presente Dossier, es de

controlar y documentar las diferentes actividades de la obra en forma permanente durante
la ejecución de esta, de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto
final este de acuerdo a los requerimientos del cliente.

18.3. Auditorías Internas

Con el fin de evaluar todos los procedimientos que forman parte de la construcción, se
programarán auditorías específicas y objetivas. La programación de las auditorías será
responsabilidad de la empresa MYSER S.A.

18.4. No conformidades y acciones correctivas

Las No conformidades tienen origen en las diferentes inspecciones, seguimientos,
mediciones, auditorías del Sistema de Gestión por parte del área de calidad o reclamaciones
del cliente.
El Sistema contempla la metodología para controlar e investigar las no conformidades
detectadas durante el seguimiento y medición de los distintosprocesos y productos, así como
las actuaciones establecidas para eliminar las causas de las no conformidades (acciones
correctivas), con objeto de prevenir su repetición o su aparición.

De igual manera, cuando, en auditoría externa se detecte una desviación a los

procedimientos, y se apertura una NCR, esta se tratará, documentará y cerrarábajo la misma
metodología empleada para una NCR interna.

18.5. Mejora continua

Se define mejora continua como una actividad recurrente para mejorar el desempeño, las
acciones de mejora son actividades que se presentan cuando, existe cumplimiento de lo
planeado y se quiere lograr un mejor nivel de ejecución.
MYSER S.A considera todos los resultados del análisis y evaluación, además de la revisión
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por parte de la dirección para determinar si existen necesidades y oportunidades para

mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión
implantado en la organización.
Para ello, la organización tratará de identificar las áreas de su organización que tienen un
bajo rendimiento y oportunidades, estableciendo las acciones necesarias para la mejora
continua del desempeño del sistema de gestión.
Como parte de una mejora continua se plasman en un documento todas las lecciones
aprendidas que se evidencian durante el proceso.