PLANTILLA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
Usuario para completar solo campos no sombreados.
PROBABILIDAD COSTOS DE
NO. DE ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE
RIESGO OPERACIONAL COSTE POR DE COSTE ANUAL MITIGACIÓN Y
REF NO. INCIDENTES COSTO ANUAL MITIGACIÓN Y CONTROL RIESGOS CONCLUSIÓN DUEÑO FECHA
IDENTIFICADO INCIDENCIA OCURRENCIA PONDERADO CONTROL
ANUALES DE RIESGOS COSTO/BENEFICIO
DE RIESGO (%) ANUALMENTE
Encuentre proveedores con
Si el proveedor A cierra, el 20% los que negociar precios más
Crear asociaciones con
1.0 de la producción se verá 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 60% $ 15,000.00 $ 20,000.00 $ (5,000.00) bajos que no requieran un
múltiples proveedores
afectada volumen mínimo de
acuerdos
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NO. DE ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE
RIESGO OPERACIONAL COSTE POR DE COSTE ANUAL MITIGACIÓN Y
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IDENTIFICADO INCIDENCIA OCURRENCIA PONDERADO CONTROL
ANUALES DE RIESGOS COSTO/BENEFICIO
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