CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ MEDELLÍN P.
H FACTURA ELECTRONICA
CR 43 A Nº 7 SUR 170
PBX: 460 0737EXT:100 FAX:3219004
DE VENTA
www.santafemedellin.com
MEDELLÍN - COLOMBIA No. CA 66109
Resolucion: 18764069666915 del 26/04/2024 del No.CA 65254 a CA 67000 Habilita vig. 12 ms
FECHA EMISIÓN: 2024-06-04 11:37
No OC / Pedido 0
FECHA LIMITE DE PAGO: 14-06-2024
NIT: 900351744-1 FORMA DE PAGO: Instrumento no definido CONDICIONES DE PAGO CREDITO
NOMBRE PROPIETARIO: NOMBRE TENEDOR: LOCAL No.: 4291
GRAINVERSIONES S.A.S STQ SAS EST. COMERCIO
NIT / CC: 900426617-8 NIT/CC: 901564340-8 TIERRA QUERIDA
DIRECCIÓN: CL 53 45 112 P9 OF 901 DIRECCIÓN: CL 30 43 76 OF 102 MATRICULA INM.:
TELÉFONO: 5111340 TELÉFONO: 3023164816 USO COMERCIAL ESPECÍFICO:
CIUDAD: MARINILLA CIUDAD: MARINILLA Preparación y Venta de Alimentos y
CORREO: CORREO:
[email protected] ITEM CODIGO CONCEPTO VALOR
1 EXCG CUOTA EXPENSAS COMUNES GENERALES 1,102,769
2 EXCS CUOTA EXPENSAS COMUNES SECTORIAL MERCADEO 216,852
3 FI01 FONDO DE IMPREVISTOS 14,806
4 FS01 FONDO DE SOLIDARIDAD 2,958
4 1,337,386
SON:
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS VALOR 1,337,386
OBSERVACIONES
PERIODO FACTURADO: JUNIO 2024
EL NO PAGO OPORTUNO GENERARÁ INTERESES DE MORA EQUIVALENTES A UNA Y MEDIA VECES EL INTERES BANCARIO CORRIENTE
SEGÚN LEY 675 DE 2001 Y ART .183 REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
CONFORME AL RPH LA COPROPIEDAD SE RESERVA EL DERECHO DE APLICAR LIBREMENTE TODA SUMA RECIBIDA ASOCIADA CO 4291
ABSTENGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E ICA,SOBRE EL VALOR DEL PAGO POR CUOTAS DE ADMINISTRACION ORDINARIAS Y/O
EXTRAORDINARIAS, FONDO DE IMPREVISTOS, MODULO DE CONTRIBUCION E INTERESES MORATORIOS RELACIONADOS CON LOS ANTERIORES CONCEPTOS.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE No 24559199151 CONVENIO No 34314 BANCOLOMBIA . DIGITE COMO REFERENCIA LOS CINCO NUMEROS DE LA FACTURA.
RESPONSABLE DE IVA - CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE RENTA REGIMEN ORDINARIO SOBRE INGRESOS PROVENIENTES DE LA EXPLOTACION DE ZONAS COMUNES
ACTIVIDAD ECONOMICA 6820
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI S.A.S NIT. 811.021.438-4 SOFTWARE HGI
Relación de Cartera 2024-06-04
Local Nro: 4291
Doc Fecha Fecha Vto Saldo Inicial Cobro Pagos Admin Interes Saldo
66109 2024-06-04 2024-06-14 1,337,386 1,337,386 0 1,337,386
Saldo Total cartera: 1,337,386 0 1,337,386
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CUFE: 7a26dccbdd8fc9db10a620e73a94461c5e444187cd4adcb42042d9d744164581bdae87415ab478571719bce304b1b063
"Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015 y al Decreto 1349 de 2016, si pasados tres (3) días
hábiles siguientes a la recepción de la factura y ésta no ha sido rechazada, el sistema la dará por acept
FECHA Y HORA EMISIÓN: 2024-06-04 11:37:20
