VERSIÓN Oxxo
PROCESO INVENTARIO
1. OBJETIVO: mantener actualizada la relación de inventarios de la empresa, para asegurar la confiabilidad de
información del producto.
2. Responsable: analista de inventarios.
3. Procedimiento.
P-H-V-A Actividad Responsable Descripción
Rotación de Inventario:
Inventario máximo para 4 meses.
Obsolescencia:
Inventario sin movimiento de ventas durante 1 año se da de baja al
Establecer políticas Control Interno
P finalizar el año con la autorización de la gerencia general.
de inventario
Averías:
Clasificación a la bodega de averías y venta preferiblemente
mensuales, la venta debe ser mínimo al
50% del costo.
Nacional:
El asesor comercial genera la orden de compra en xxx y le informa
al líder de centro de distribución vía correo electrónico para el recibo
de la mercancía.
Analista de
Recibir notificación de La orden de compra se debe hacer antes del arribo de la misma.
H inventario y líder
compra de mercancía
de Bodega
Importación:
El analista de inventario recibe del analista importaciones la
liquidación del pedido y el número de la orden de compra de la
mercancía, con antelación al arribo de la misma.
Efectuar Al presentarse un faltante en la mercancía, según el reporte del
Analista de
V-H devoluciones a las formato único de ingreso se confronta.
Inventario
transferencias (TRD)
Inventarios cíclicos:
Analistas de El analista de inventarios de cada sucursal genera cada semestre
Inventario un cronograma por mes para la realización de los inventarios
cíclicos, responsable en la sede principal de los ajustes procede a
Control Interno
Realización de ajustar el inventario en el sistema Siesa, teniendo en cuenta los
V-A Inventarios Equipo de parámetros para los ajustes de inventario.
Inventarios Sede
principal
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PROCESO INVENTARIO
4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA A CONSERVAR
RESPONSABLE LUGAR Y FORMA DE TIEMPO DE TIPO DE DISPOSICIÓN
REGISTRO
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ACCESO FINAL
Formato único Se conserva
Analista de
de ingreso de Digital. Carpeta compartida 1 año Consultar en archivo
Inventario
mercancía inactivo
Se conserva
Certificado de Analista de Digital: certificados de
No caduca Consultar en archivo
calidad Inventarios calidad/Carpeta por tipo de compra
inactivo
Archivo físico en oficina de Se conserva
Salida por
Analista contable contabilidad, adjunto a la remisión no 10 años Consultar en archivo
mantenimiento
facturable inactivo
Analista de Digital: carpeta Inventarios 1 año Se conserva
Inventario
Inventario cíclicos/carpeta por año/carpeta por Consultar en archivo
Cíclico
Control Interno sucursal/carpeta por línea inactivo
Clasificación Se conserva
Analista de Archivo digital: formato único de 1 año
material en Consultar en archivo
Inventarios ingreso
mal estado inactivo
Líder de
Recopilación Aseguramiento y Se conserva
Digital: carpeta compartida, carpeta
Salidas no analistas de 1 año Consultar en archivo
por sucursal
conformes Inventario inactivo
5. Control de Cambios
VERSIÓN FECHA MODIFICACIÓN EFECTUADA APROBADO POR
- Reporte para realización de Notas
XXXXXXXXXX Créditos por Devolución de Clientes.
XXXXX - Realizar transferencias. XXXXXXXXXX
- Efectuar salidas por mantenimiento
- Ingresar mercancía a Zona Franca.
- Digitalización certificados de calidad.
XXXXX XXXXXXXXXX - Realizar ajuste al costo. XXXXXXXXXX
- Realizar salidas y entradas por
proceso.
- Entregas a clientes con transferencia
(TB).
XXXXX XXXXXXXXXX - Anulación documentos de XXXXXXXXXX
Inventarios.
- Creación de Ítems.
- Clasificar averías.
- Realizar salidas y entradas por
proceso.
VERSIÓN Oxxo
PROCESO INVENTARIO
- Realizar ingreso por sobrecostos
- Efectuar devoluciones a las
transferencias (TRD).
- Realizar transferencias.
- Validación de inventarios cíclicos con
Departamento de Operaciones vía
correo electrónico.
- Anexo en información documentada
XXXXXXXXXX a conservar las columnas de “tipo de XXXXXXXXXX
acceso” y “disposición final”.
