FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/12/2020 12:38:10 p.m. - Fecha de viabilidad: 24/12/2020 02:55:57 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA (PAMPAMARIA) Y MAYO LUREN
DEL DISTRITO DE AUCARA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2507792
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 3
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Responsable de la OPMI: LUIS LOAYZA BENDEZU

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Responsable de la UF JUAN CARLOS PEREZ HURTADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
Responsable de la UEI ANTONIO PALOMINO CHAMPA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300480 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
00003730 SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA - AUCARA
Unidad Productora:
00003715 SANTA ANA DE AUCARA - AUCARA
00003714 MAYO LUREN - AUCARA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS en los establecimientos de salud de las localidades de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.1979916666666670 / -74.08828341715247 AYACUCHO LUCANAS AUCARA SANTA ANA
Localización geográfica de la unidad productora
-14.2350166666666830 / -74.04126380506987 AYACUCHO LUCANAS AUCARA SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA (PAMPAMARIA)
-14.2466805555555460 / -74.04292769395875 AYACUCHO LUCANAS AUCARA MAYO LUREN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.1979916666666810 / -74.08828341715240 AYACUCHO LUCANAS AUCARA SANTA ANA
-14.2350166666666310 / -74.041263972708 AYACUCHO LUCANAS AUCARA SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA (PAMPAMARIA)
-14.24668071803796 / -74.04292786159682 AYACUCHO LUCANAS AUCARA MAYO LUREN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
Descripción del objetivo central del proyecto LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, MOYA LUREN Y SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA, DISTRITO
DE AUCARÁ

Pág. 1
 Nombre del indicador para la medición del objetivo central ACCESO DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 980.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2035 1,745.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MAYO LUREN Y PAMPAMARCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2035 Valor en el último del horizonte de evaluación 1745
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 20,277.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
P.S. MAYO LUREN: UPSS CONSULTA EXTERNA: 01 ambiente de Medicina General, 01 ambiente CRED (Crecimiento y Desarrollo) y Sala de Inmunizaciones,
01 ambiente Estimulación Temprana, 01 ambiente Consejería y prevención (atención diferenciada), 01 ambiente Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) y
Planificación Familiar, 01 ambiente Odontología General con Soporte de Radiología Oral. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: 01 Hall Público, 01 Informes /
Admisión y Citas / Caja, 01 Referencia y Contrarreferencia, 01 Archivos de Historias Clínicas, 01 SS. HH. personal hombres, 01 SS. HH. personal mujeres, 01
Triaje, 01 Sala de espera, 01 SS. HH. públicos hombres, 01 SS. HH. públicos mujeres, 01 SS. HH. públicos discapacitados y/o gestantes, 01 Cuarto de limpieza,
01 Toma de muestra. UPSS FARMACIA: 01 ambiente Dispensación y expendio en UPSS Consulta Externa. DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DIRECTA Y
SOPORTE: 01 ambiente Tópico de urgencias y emergencias y Observación de emergencia y 01 ambiente Desinfección y esterilización. UPS SERVICIOS
GENERALES: 01 Cochera para ambulancia terrestre tipo I, 01 Área de Cámaras Frías, 01 Almacén General, 01 Caseta grupo electrógeno, 01 Sistema de
abastecimiento de agua (Cisterna y tanque elevado), 01 Acopio de Residuos Sólidos. UPS COMPLEMENTARIO - RESIDENCIA PARA PERSONAL: 01 Sala de
estar, 01 SS HH para visitantes, 01 Comedor / Cocina, 01 Habitación Hombres y 01 Habitación Mujeres. P.S. SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA Y SANTA
Alternativa 1 (Recomendada) ANA: UPSS CONSULTA EXTERNA: 01 ambiente CRED (Crecimiento y Desarrollo), Sala de Inmunizaciones y Estimulación Temprana, 01 ambiente Consejería y
prevención (atención diferenciada), 01 ambiente Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) y Planificación Familiar. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: 01 Hall
Público, 01 Informes / Admisión y Citas / Caja, 01 Referencia y Contrarreferencia, 01 Archivos de Historias Clínicas, 01 SS. HH. personal hombres, 01 SS. HH.
personal mujeres, 01 Triaje, 01 Sala de espera, 01 SS. HH. públicos hombres, 01 SS. HH. públicos mujeres, 01 SS. HH. públicos discapacitados y/o gestantes, 01
Cuarto de limpieza, 01 Toma de muestra. UPSS FARMACIA: 01 ambiente Dispensación y expendio en UPSS Consulta Externa. DE LAS ACTIVIDADES DE
ATENCION DIRECTA Y SOPORTE: 01 ambiente Tópico de urgencias y emergencias, Observación de emergencia y Desinfección y esterilización. UPS
SERVICIOS GENERALES: 01 Área de Cámaras Frías, 01 Almacén General, 01 Caseta grupo electrógeno, 01 Sistema de abastecimiento de agua (Cisterna y
tanque elevado), 01 Acopio de Residuos Sólidos. UPS COMPLEMENTARIO - RESIDENCIA PARA PERSONAL: 01 Sala de estar, 01 SS HH para visitantes, 01
Comedor / Cocina, 01 Habitación Hombres y 01 Habitación Mujeres. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, implementación del plan de contingencia,
sistema de drenaje pluvial, acceso peatonal, rampas, áreas verdes, Cerco Perimétrico, implementación del plan COVID-19, mitigación ambiental.
EQUIPAMIENTO ADECUADO Y CAPACITACIÓN

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 13

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
1,386.0 1,441.0 1,497.0 1,556.0 1,617.0
Medicina general Atenciones/año 1,680.00 1,746.00 1,814.00 1,885.00 1,959.00 2,036.00 2,116.00 2,199.00
0 0 0 0 0
2,083.0 2,164.0 2,249.0 2,337.0 2,429.0
Cred Atenciones/año 2,524.00 2,623.00 2,726.00 2,832.00 2,943.00 3,059.00 3,178.00 3,303.00
0 0 0 0 0
2,036.0 2,116.0 2,199.0 2,285.0 2,375.0
Sala de inmunizaciones Atenciones/año 2,468.00 2,565.00 2,665.00 2,769.00 2,878.00 2,991.00 3,108.00 3,230.00
0 0 0 0 0
1,038.0 1,079.0 1,121.0
Estimulación temprana Atenciones/año 961.00 999.00 1,165.00 1,211.00 1,258.00 1,307.00 1,358.00 1,412.00 1,467.00 1,525.00
0 0 0
Atención integral y consejería del
Atenciones/año 580.00 603.00 627.00 651.00 677.00 703.00 731.00 760.00 789.00 820.00 852.00 886.00 921.00
adolescentes
Atención integral del adulto mayor Atenciones/año 648.00 674.00 700.00 728.00 756.00 786.00 817.00 849.00 882.00 916.00 952.00 990.00 1,028.00
Consejería y prevención de enfermedades no 1,335.0 1,387.0 1,442.0 1,498.0 1,557.0
Atenciones/año 1,618.00 1,681.00 1,747.00 1,816.00 1,887.00 1,961.00 2,037.00 2,117.00
transmisibles 0 0 0 0 0
Consejería y prevención de its/vih/sida Atenciones/año 383.00 398.00 414.00 430.00 447.00 464.00 482.00 501.00 521.00 541.00 563.00 585.00 607.00
Consejería y prevención del cáncer Atenciones/año 537.00 552.00 568.00 585.00 601.00 619.00 637.00 656.00 675.00 696.00 716.00 738.00 760.00
Control pre natal Atenciones/año 745.00 775.00 805.00 837.00 869.00 903.00 939.00 976.00 1,014.00 1,054.00 1,095.00 1,138.00 1,182.00
1,531.0 1,591.0 1,654.0 1,719.0 1,786.0
Planificación familiar Atenciones/año 1,856.00 1,929.00 2,004.00 2,083.00 2,164.00 2,249.00 2,337.00 2,429.00
0 0 0 0 0
1,506.0 1,565.0 1,626.0 1,690.0 1,756.0
Odontología Atenciones/año 1,825.00 1,897.00 1,971.00 2,048.00 2,128.00 2,212.00 2,299.00 2,389.00
0 0 0 0 0
3,415.0 3,549.0 3,688.0 3,832.0 3,982.0
Tópico de urgencias y emergencias Atenciones/año 4,138.00 4,301.00 4,469.00 4,644.00 4,826.00 5,015.00 5,212.00 5,416.00
0 0 0 0 0
1,222.0 1,270.0 1,320.0 1,372.0 1,425.0
Observación de emergencia Atenciones/año 1,481.00 1,539.00 1,600.00 1,662.00 1,727.00 1,795.00 1,865.00 1,939.00
0 0 0 0 0
8,369.0 8,697.0 9,037.0 9,391.0 9,759.0 10,142.0 10,539.0 10,952.0 11,381.0 11,827.0 12,291.0 12,772.0 13,273.0
Farmacia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,415.0 3,549.0 3,688.0 3,832.0 3,982.0
Desinfección y esterilización Atenciones/año 4,138.00 4,301.00 4,469.00 4,644.00 4,826.00 5,015.00 5,212.00 5,416.00
0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SANTA ANA
Construccion de centro de salud : AREA DE Número de
448.34 M2 EN LOS AMBIENTES EN EL Infraestructura estructuras 1.00 M2 448.34 2,697,443.39 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PUESTO DE SALUD DE SANTA ANA físicas
Adquisicion de equipo : 298 NUMERO DE Equipamiento Número de 298.00 W 298.00 619,715.06 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022

Pág. 2
 EQUIPAMIENTOS PARA EL PUESTO DE
equipamiento
SALUD SANTA ANA
Capacitacion de taller : CAPACITACION AL Número de
Intangibles 3.00 3.00 11,600.01 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PERSONAL DE SALUD capacitaciones
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE PAMPAMARCA
Construccion de centro de salud : AREA DE
Número de
444.29 M2 EN LOS AMBIENTES EN EL
Infraestructura estructuras 1.00 M2 444.29 2,437,752.64 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO
físicas
DE PAMPAMARCA
Remodelacion de centro de salud : AREA
Número de
DE 150 M2 EN LOS AMBIENTES EN EL
Infraestructura estructuras 1.00 M2 150.00 109,723.64 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO
físicas
DE PAMPAMARCA
Adquisicion de equipo : 298 NUMERO DE
EQUIPAMIENTOS PARA EL PUESTO DE Número de
Equipamiento 298.00 W 298.00 619,715.05 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
SALUD SAN FRANCISCO DE equipamiento
PAMPAMARCA
Capacitacion de taller : CAPACITACION AL Número de
Intangibles 3.00 3.00 11,600.00 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PERSONAL DE SALUD capacitaciones
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD DE MAYO LUREN
Construccion de centro de salud : AREA DE Número de
581.92 M2 EN LOS AMBIENTES EN EL Infraestructura estructuras 1.00 M2 581.92 3,283,914.35 01/2021 02/2021 04/2021 10/2021
PUESTO DE SALUD DE MAYO LUREN físicas
Adquisicion de equipo : 376 NUMERO DE
Número de
EQUIPAMIENTOS PARA EL PUESTO DE Equipamiento 376.00 W 376.00 1,163,992.74 01/2021 02/2021 04/2021 10/2021
equipamiento
SALUD DE MAYO LUREN
Capacitacion de taller : CAPACITACION AL Número de
Intangibles 3.00 3.00 11,600.00 01/2021 02/2021 04/2022 10/2022
PERSONAL DE SALUD capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 1,705,766.80 1,705,766.80 1,705,766.80 1,705,766.80 1,705,766.82 8,528,834.02
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 2,403,422.85 2,403,422.85
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800.01 34,800.01
Subtotal 1,705,766.80 1,705,766.80 1,705,766.80 1,705,766.80 4,143,989.68 10,967,056.88
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
Supervisión 72,382.57 72,382.57 72,382.57 72,382.57 72,382.59 361,912.87
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
Subtotal 222,382.57 72,382.57 72,382.57 72,382.57 92,382.59 531,912.87
Costo de inversión total 1,928,149.37 1,778,149.37 1,778,149.37 1,778,149.37 4,236,372.27 11,498,969.75

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5
Infraestructura M2 324.91 324.91 324.91 324.91 324.91 1,624.55
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 972.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00 284,040.00
Mantenimiento 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00
Con Proyecto
Operación 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00 491,940.00
Mantenimiento 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00 71,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,774,465.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 3
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 11,600,072.65
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,728,752.90
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 572.08

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de inversión y post inversión del Proyecto, los involucrados asumen los siguientes compromisos:
Etapa de inversión • DIRESA AYACUCHO (Emite acta de priorización y pertinencia del PIP) • MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA (compromiso de buscar el
financiamiento y ejecutar el presente Proyecto de acuerdo al cronograma establecido). Etapa de post inversión. • DIRESA AYACUCHO (Emite acta de operación y
8.1 Análisis de sostenibilidad mantenimiento del PIP). • RED DE SALUD AYACUCHO SUR PUQUIO (Se compromete en la gestión de los recursos humanos y físicos para la operación y
mantenimiento del proyecto y tambien en la supervisión y monitoreo permanente al personal de salud y recursos físicos). • PERSONAL ASISTENCIAL DE LOS
PUESTOS DE SALUD (El responsable de cada Puesto de Salud se compromete en gestionar oportunamente los recursos ante la Red de Salud Ayacucho Sur
Puquio y DIRESA Ayacucho para disponer de los recursos para la operación y mantenimiento).
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A03eess.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.comp.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHATECNICAESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.comp.pdf Descargar

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