ORDEN DE COMPRA
FO-FN-0012
KATHREIN MOBILCOM MEXICO S DE R.L. DE C.V
NOMBRE: MECATRÓNICA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR SA DE CV DIRECCION FISCAL Y ENTREGA:
DIRECCION: DENARIOS 27 COL. FERNANDO CASAS ALEMÁN, DEL. GUSTAVO A MADERO CP 07960 CDMX Carretera a Mena km 7 Cd. Industrial Xicohténcatl
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala C.P. 90434
RFC: MCS1303209L1 Mexico
TEL: (55) 1056 9090 RFC KMM1404224K2
NO. PROVEEDOR: No. Orden de Compra: 005009 OC PMX
ORDEN DE COMPRA: Cerrada Fecha: 10-dic.-18
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Abierta Comprador: Eunice P.
Cerrada Teléfono / Phone: 241 41 883 70 x136
Fecha de Solicitud de Compra: 12-dic.-18 e-mail: [email protected]
FECHA DE PRECIO
POS NUMERO DE PARTE DESCRIPCION CANTIDAD IMPORTE
ENTREGA UNITARIO MX
12-dic.-18
01 Mctr_Sist_Interc Mantenimiento al sistema de intercomunicacion de la planta 1 25,000.00 25,000.00
Mantenimiento a MiniSplits, Comedor ejecutivo, Oficinas y
02 Mctr_MiniSplits 6 2,500.00 15,000.00
Trainning
04 0.00
05 0.00
06 0.00
07
09
010
011
012
013 0.00
014 0.00
0.00
SUBTOTAL 40,000.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL 40,000.00
(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA 6,400.00
VALOR TOTAL 46,400.00
CONDICIONES DE PAGO
ANTICIPADO
CONDICIONES DE ENTREGA
DAP
EL CONTENIDO DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES EN BASE A LA OFERTA FINAL DEL SEBASTIAN SCHRINNER
PROVEEDOR NO. 288 5/12/18 CFO
We hereby order from you subject exclusively to our purchasing conditions (issue August 2006) Our purchasing conditions will also Kindly quote our order number and parts number as well as your delivery note number on your invoice in order to help us ensure
apply to any future business we conduct with you. We will be pleased to send you our purchasing conditions upon request prompt payment. Invoices always have to be sent separately from shipment by mail.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: NAYELI ISLAS NOTA 1.- Metodo de Pago: PUE Forma de pago: 03 Uso de CFDI: P01
DEPARTAMENTO: IT - Tecnologia de Informacion NOTA 2.- Enviar las facturas electronicas a:
CATEGORIA: SRV- CAP [email protected] [email protected]
CENTRO DE COSTOS: 1300 - Tecnologia de Informacion
PI Ref. Autoriza: QM Fecha: 22/06/2017 Plantilla FO-GR-001
Seleccionar Seleccionar Seleccionar
DG
FN
RH
CS
IT - Finanzas
Direccion
------Tecnologia
Recursos
Cadena deHumanos
Suministros
de Informacion
1200 - Tecnologia
1600 Recursos
1100yHumanos
1100 - Direccion
Servicios
1200 Direccion
Mantenimiento
Recursos Humanos
alalaInformacion
Planta
OP
MN
IG Operaciones
-Calidad
Mantenimiento
--Ingenieria
1300 1600 Gestion
de Informacion
dedeServicios y Mantto. a instalaciones
1400
2100 -- Gerencia
4100
1300
1500de
1400
Gerencia
2100
3100
3200
4300 -- Gerencia
4400 Ingenieriade
Tecnologias
Finanzas
deGerencia
Contabilidad
Cadena
Gcia.
Compras
Almacén
Ingeniería
industrial,
Mantenimiento
de
Finanzas
Suministros
De Cadena de Suministros
Estrategicas
Producto y Proceso
de Produccion
AC
SM
GE Seguridad
General y Medio Ambiente
5200
5600 Pre ensamble
Ensamble
5700 - Pruebas /deEmpaque
Cortadora
5800 - Reparaciones
5900 Cable
ORDEN DE COMPRA
FO-FN-0012
CLÁUSULAS DE LA ORDEN DE COMPRA
1.- El proveedor queda obligado con esta orden de compra a surtir las partes amparadas en la cantidad y en la fecha CONFIRMADA, culaquier retraso que genere gastos adicionales o
daños a la Compañía Kathrein Mobilcom Mexico S de RL de CV se le cargaran al proveedor
2.- El proveedor se compromete a proveer el material conforme a los requerimientos y oferta enviada.
3.- En el caso de regulación oficial de materiales peligrosos, el proveedor está obligado a enviar las hojas técnicas y de seguridad.
4.- Es obligatorio para el proveedor incluir en la factura el numero de orden de compra que ampare la compra.
5.- Es imprescindible incluir en la factura del material entregado la descripción del mismo tal y como se indica en nuestra orden de compra , incluyendo el numero de parte; en casos de
equipos electrónicos, de computo, electrodomésticos es necesarios incluir el numero de serie en la factura
6. En caso de Ordenes de compra Abiertas, la vigencia de la Orden será de 1 año, apartir de la fecha generada y se modificara solo si existe modificación de precios previo acuerdo con el
comprador MRO.
7.- El proveedor queda obligado entregar material acompañado de Orden de Compra, Factura y en su caso Evidencia del requerimiento para entregas de Ordenes de Compra Abiertas.
8.- El proveedor queda obligado a cumplir con los horarios de Recepcion de materiales de Kathrein Mobilcom Mexico, así como también los lineamientos de seguridad para su recepción.
9.- El provedor queda Obligado a ser discreto con la información que tenga conocimiento de la compañía de lo contrario será acreedor a una sanción por daños que la compañía Kathrein
Mobilcom considere pertinente.
PI Ref. Autoriza: QM Fecha: 22/06/2017 Plantilla FO-GR-001
