CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
FACTURA 43278401
SERVICIO DE TELEFONIA No.24SD000U472357
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 108567-0 NIT: 0614-261098-101-2
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94
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Srta. GREICY VALERIA MONTENEGRO RODRIGUEZ
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V a c ia do de da tos e I mpre s o por P roduc tive B us ine s s S olutions E l S a lva dor, S . A . de C . V. - - F ina l B oule va rd S a nta E le na y B oule va rd O rde n de M a lta , U rb. S a nta E le na , E dif. XEROX, A ntiguo C us c a tlá n, L a L ibe rta d.
NIT
ID CLIENTE 13144915 CONDICION DE PAGO *** Efectivo
PERIODO FACTURADO 18/ABR/2024 AL 17/MAY/2024
Fecha de emision: 20/05/2024
NPE CARGOS DEL MES 2000 0317 9036 6984
NPE TOTAL A PAGAR 2000 0317 9036 6984
FECHA DE EMISION 17/MAY/2024
ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 30/MAY/2024
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 30/MAY/2024
TELEFONO MOVIL No. 70 60 39 86
FINANCIAMIENTOS
FINANCIAMIENTOS ACTIVOS
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
TIRAJE DEL 24SD000U406950 AL 24SD000U476325
SALDO FINANCIAMIENTO DE CONTADO
SERVICIOS
(1) SALDO VENCIDO DE SERVICIO
VALOR FACTURADO 3.17
CUOTA DE FINANCIAMIENTO
(2) TOTAL FACTURADO DEL MES 3.17
(3) −ABONO O PAGO RECIBIDO
TOTAL A PAGAR (1+2−3) 3.17
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VENTAS EXENTAS $ VENTAS AFECTAS $
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VALOR FACTURADO $ 3.17
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TOTAL DEL MES $ 3.17
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DUPLICADO − CLIENTE
COLECTOR CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55
Srta. GREICY VALERIA MONTENEGRO RODRIGUEZ
TELEFONO: 70 60 39 86 FACTURA No.: 43278401
ID CLIENTE: 13144915 FORMULARIO No. 24SD000U472357
PERIODO FACT.: 18/ABR/2024 AL 17/MAY/2024 ULTIMA FECHA DE PAGO EN BANCOS 30/MAY/2024
ULTIMA FECHA DE PAGO EN AGENCIAS CLARO 30/MAY/2024
TOTAL DEL MES $ 3.17 NPE: 2000 0317 9036 6984 TOTAL A PAGAR $ 3.17 NPE: 2000 0317 9036 6984
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