ANTECEDENTES DEL PROYECTO

RESUMEN DEL “EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 07 EN FASE DE EJECUCION CON

AMPLIACION PRESUPUESTAL N°04, ACTUALIZACION DE PRECIOS, PARTIDAS ADICIONALES
DE OBRA (MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS), DEDUCTIVOS VINCULANTES Y
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DEL PROYECTO DE INVERSION” DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE - MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI N° 2474421

1.1. DEL EXPEDIENTE TECNICO

 Fecha de aprobación : 19/04/2022
 Presupuesto Expediente Técnico : S/. 5,097,709.72
 Resolución de Aprobación : Resolución N° 050–2022–GM–MDM/LC
 Proyectista : Ing. Adan Nina Ticona - CIP 96442

1.1.1. PRESUPUESTO ORIGINAL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUADRO N° 01: DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

ITEM DESCRIPCION PARCIAL
EFICIENTE DOTACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA Y
01 S/. 704,275.91
SUFICIENTE COBERTURA.
ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ADECUADO SERVICIO DEL SISTEMA DE
02 S/. 1’961,820.38
SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA RESIDUALES
ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA Y
03 S/. 1’285,533.34
GESTION DEL SERVICIO
COSTO DIRECTO S/. 3’951,629.63
GASTOS GENERALES 17.2% S/. 679,749.30
SUPERVISION 5.54% S/. 218,871.51
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 4.34% S/. 171,500.24
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.62% S/. 24,543.95
LIQUIDACION DE OBRA 1.3% S/. 51,415.09
TOTAL, PRESUPUESTO APROBADO S/. 5’097,709.72
Cuadro N° 01 resumen de presupuesto de exp. Tecn. aprobado, fuente elaboracion propia
El monto de inversión es de S/ 5,097,709.72 (CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NUEVE CON 72/100 SOLES) APROBADO con Resolución de Gerencia Municipal
N°050-2022-GM-MDM/LC, de fecha 19 de abril del 2022.
1.2. DE LA ENTREGA DEL TERRENO
La entrega de terreno, se realizo mediante acta con fecha 02 de mayo del 2022, firmando los siguientes:

RESIDENTE DE OBRA ING. TANIA CATHERINE GARCIA PEEZ CIP N° 77755

INSPECTOR DE OBRA ING. CESAR ALFREDO COLQUE MAMANI CIP N° 91554

1.3. DEL INICIO DE OBRA

El inicio de obra, se realizo mediante acta con fecha 02 de mayo del 2022, firmando los siguientes:

RESIDENTE DE OBRA ING. TANIA CATHERINE GARCIA PEEZ CIP N° 77755

INSPECTOR DE OBRA ING. CESAR ALFREDO COLQUE MAMANI CIP N° 91554

1.4. RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL EXP. TECN.

1.4.1. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 01 POR MAYORES METRADOS,

PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS, CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 01

CUADRO 02 - ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 01 POR MAYORES

METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS, CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 01,
APROBADO CON R.G.M. N° 019–2023-GM-MDM/LC, con fecha 16 de enero del 2023.

CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/. 5,097,709.72

DESCRIPCIÓN AMPLIACION PRESUPESTAL N° 01

A ADICIONAL POR MAYORES METRADOS S/. 404,016.11
B ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS S/. 786,107.07
C DEDUCTIVOS S/. -147,240.88
D POR MAYORES GASTOS GENERALES S/. 146,157.10
E POR MAYORES GASTOS SUPERVISION S/. 47,060.91
F TOTAL, VARIACION DE EXPEDIENTE S/. 1,042,882.32
TOTAL, DEL EXPEDIENTE MODIFICADO S/. 6,140,592.04
PORCENTAJE ADICIONAL 20.46%
Cuadro N° 02 resumen de presupuesto de exp. Tecn. Modif. N°01, fuente elaboracion propia

El monto de inversión modificado asciende a S/ 6,140,592.04 (SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 04/100 SOLES).
1.4.2. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 03, POR ACTUALIZACION DE
PRECIOS, APROBADO, CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02
CUADRO 03 - ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 03, CON AMPLIACIÓN
DE PRESUPUESTO N°02 POR ACTUALIZACION DE PRECIOS, APROBADO CON R.G.M. N° 0184–
2023-GM/MDM, CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023.

CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

DESCRIPCION EXP. TEC. MODIFICADO N° 03
COSTO DIRECTO 5,200,942.12
GASTOS GENERALES 1,469,779.33
GASTOS DEL ORGANO TECNICO RESPONSABLE 84,885.76
SUPERVISION 294,472.25
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 171,500.24
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 24,543.95
LIQUIDACION DE OBRA 63,393.67
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 145,576.55
GASTOS DE CONTROVERSIA 28,938.41
TOTAL, PRESUPUESTO APROBADO 7,484,032.27
Cuadro N° 03 resumen de presupuesto de exp. Tecn. Modif. N°03, fuente elaboracion propia
El monto de inversión modificado N°03, asciende a S/ 7,484,032.27 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 27/100 SOLES).

1.4.3. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 04, POR PARTIDAS NUEVAS,
MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS VINCULANTES CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N°
03.
CUADRO 04 - ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 04, POR PARTIDAS
NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS VINCULANTES CON AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 03 APROBADO CON R.G.M. N° 0648–2023-GM/MDM, CON FECHA 11 DE
JULIO DEL 2023.

CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03

DESCRIPCION EXP. TEC. MODIFICADO N° 03
COSTO DIRECTO 6,417,621.11
GASTOS GENERALES 1,469,779.33
GASTOS DEL ORGANO TECNICO RESPONSABLE 84,885.76
SUPERVISION 247,411.34
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 218,561.13
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 24,543.95
LIQUIDACION DE OBRA 63,393.67
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 145,576.55
GASTOS DE CONTROVERSIA 28,938.41
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 8,700,711.25
Cuadro N° 04 resumen de presupuesto de exp. Tecn. Modif. N°04, fuente elaboracion propia
El monto de inversión modificado N°04, asciende a S/ 8,700,711.25 (OCHO MILLONES SETECIENTOS
MIL Y SETECIENTOS ONCE CON 25/100 SOLES).
1.4.4. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 07 EN FASE DE
EJECUCION CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 , ACTUALIZACION DE PRECIOS,
PARTIDAS ADICIONALES DE OBRA (MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS),
DEDUCTIVOS VINCULANTES Y AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DEL PROYECTO DE
INVERSION

CUADRO 05 - ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 07 EN FASE DE

EJECUCION CON AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04, ACTUALIZACION DE PRECIOS, PARTIDAS
ADICIONALES DE OBRA (MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS), DEDUCTIVOS VINCULANTES
Y AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DEL PROYECTO DE INVERSION (SOLICITADO).

EXP. TECN. MODIFICADO

N° 07 POR AMPLIACION
ÍTEM DESCRIPCIÓN (%) PRESUPUESTAL N° 04 Y
AMPLIACION DE PLAZO
N° 04 (solicitado)

codigo TIPO DE GASTO PARCIAL (S/.)

C.D. COSTO DIRECTO 8,084,721.71
C.G. GASTOS GENERALES 25.86% 2,091,104.36
G.D.T.R GASTOS DEL ORGANO TECN. RESPONSABLE 1.60% 129,403.79
G.S. GASTOS DE INSPECCION 4.98% 402,975.57
G.E.EXP. GASTOS DE ELAB. DE EXP. TECN. 2.12% 171,500.24
G.D.E.EXP. GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECN. 0.30% 24,543.95
G.L. GASTOS DE LIQUIDACION 0.78% 63,393.67
G.G.A. GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.80% 145,576.55
G.C. GASTO DE CONTROVERSIA 0.36% 28,938.41
GASTO DE COSTO TOTAL 11,142,158.25
G.C.C. CONTROL CONCURRENTE 1.00% 24,414.47
GASTO DE COSTO TOTAL 11,166,572.72

Cuadro N° 05 resumen de presupuesto de exp. Tecn. Modif. N°07, fuente elaboracion propia

El monto de inversión modificado N°04, asciende a S/ 11,166,575.72 (ONCE MILLONES

CIENTO SESENTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 72/100 SOLES).
2. DE LOS RESPONSABLES TECNICOS DURANTE LA EJECUCION HASTA LA FECHA
2.1.1. RESIDENTE DE OBRA 2022

PRIMER RESIDENTE 2022:

 Nombres : Ing. Tania Catherine García Pérez
 CIP : 96442
 Fecha de Inicio : 02 Mayo del 2022
 Fecha de Culminación : 20 de Julio 2022

SEGUNDO RESIDENTE 2022:

  Nombres : Ing. Piker Muña Lopez
 CIP : 147420
 Fecha de Inicio : 01 de Agosto del 2022
 Fecha de Culminación : 05 de octubre del 2022

TERCER RESIDENTE 2022:

 Nombres : Ing. Jorge William Maita Hinostroza
 CIP : 61452
 Fecha de Inicio : 06 de octubre del 2022
 Fecha de Culminación : 31 de Diciembre del 2022

CUARTO RESIDENTE 2023:

 Nombres : Ing. Yonathan Ccapa Apaza
 CIP : 148491
 Fecha de Inicio : 16 de enero del 2023
 Fecha de Culminación : Continua.

QUINTO RESIDENTE 2024:

 Nombres : Ing. Rommel S. Palacios Chavez
 CIP : 130526
 Fecha de Inicio : 09 de enero del 2024
 Fecha de Culminación : 21 de enero 2024.

SEXTO RESIDENTE 2024:

 Nombres : Ing. Oscar O. Delgado Flores
 CIP : 57110
 Fecha de Inicio : 22 de enero del 2024
 Fecha de Culminación : 31 de enero 2024.

SETIMO RESIDENTE 2024:

 Nombres : Ing. William Pino Carbajal
 CIP : 206570
 Fecha de Inicio : 01 de febrero del 2024
 Fecha de Culminación : CONTINUA.
2.1.2. INSPECTOR DE OBRA 2022

PRIMER INSPECTOR 2022:

 Nombres : Ing. Cesar Colque Mamami
 CIP : 91554
 Fecha de Inicio : 02 de mayo del 2022
 Fecha de Culminación : 31 de mayo del 2022.

SEGUNDO INSPECTOR 2022:

 Nombres : Ing. Aniceto Márquez Quispe
 CIP : 91554
 Fecha de Inicio : 01 de Junio del 2022
 Fecha de Culminación : 31 de Diciembre del 2022

TERCER INSPECTOR 2023:

 Nombres : Ing. Julio Cesar Delgadillo Alanya
 CIP : 60710
 Fecha de Inicio : 24 de enero del 2023
 Fecha de Culminación : 31 de diciembre del 2023

CUARTO INSPECTOR 2024:

 Nombres : Ing. Efraín Khumar Calderón
 CIP : 129107
 Fecha de Inicio : 08 de enero del 2024
 Fecha de Culminación : CONTINUA

3. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO A NIVEL DE DEVENGADO.

Del avance financiero ejecutado a nivel de devengados al mes de febrero del 2023 se tiene un
gasto acumulado de S/. 7,134,617.85 que corresponde el 82.00 % con respecto al costo total del
expediente tecnico modificado N° 04 por ampliacion presupuestal N°03 total, teniendo como saldo
presupuestal del expediente tecnico modificado N° 04 por ampliacion presupuestal N° 03, por
ejecutar s/. 1,566,093.41 que equivale a un porcentaje de 18.00 % del costo total del expediente
tecnico modificado N° 04 por ampliacion presupuestal N° 03.

De los gastos ejecutados se tiene lo siguiente:

Gastos financiero acumulado al año 2021 s/. 150,299.50.
Gsto financiero acumulado al año 2022 s/. 2,869771.48.
Gasto financiero acumulado al año 2023 s/. 3,737,423.82.
Gasto ejecutado acumulado de enero a febrero 2024 s/. 377,123.05

Del total de gasto de gasto ejecutado se tiene s/. 7,134,617.85, quedando como saldo por ejecutar
el monto de s/. 1,566,093.41 que equivale el 18.00% del presupuesto total del proyecto.
  CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERO DE ANIVEL DE DEVENGADO.
cuadro resumen de los gastos realizados según especifica de los gastos que contempla el
expediente del proyecto.

EXPEDIENTE GASTO EJECUTADO 2024

TECNICO
MODIFICADO 1 2
APROBADO N°
06 POR
CODIGO AMPLIACION GASTOS GASTO SALDO
DESCRIPCION PIM-2024 PORCENTAJE PORCENTAJE
ANALITICO PRESUPUESTAL 2023 GASTO ACUMULADO PRESUPUESTAL
N°04 (%) (%)
2024 2021 - 2022 - NIVEL
APROBADO ENERO FEBRERO ACUMULADO SALDO
2023 - 2024 EXPEDIENTE
CON R.G.M.N°
648-2023-GM/MD
M

CD COSTO DIRECTO 6,417,621.11 3,737,423.82 1,851,959.00 74,392.99 185,929.25 260,322.24 5,081,830.34 1,335,790.76
Costo de
2.6. 2 3. 5 contratación por
2,614,000.43 1,521,909.08 668,207.24 74,392.99 135,917.25 95.34% 121,740.25 30.46%
3 administ. directa - 210,310.24 2,492,260.18
Personal
Costo de
2.6. 2 3. 5 adquisición por
3,080,712.44 1,104,538.57 547,836.50 75.17% 764,889.28 24.83%
4 administ. directa - - 2,315,823.16
Bienes
Costo de
2.6. 2 3. 5 contratación por
722,908.24 216,714.82 50,012.00 21.43% 568,001.24 78.57%
5 administ. directa - 91,250.00 50,012.00 154,907.00
Servicios
Costo de
2.6. 3 1. 1 adquisición por
0.00 -46,800.00
1 administ. directa - 18,800.00 - 46,800.00
Para Transporte
Costo de
2.6. 3 2. 1 adquisición por
0.00 0.00
2 administ. directa - - -
Mobiliario
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 3 administ. directa -
0.00 0.00
1 Equiopos - -
Computacionales y
Perifericos
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 3
administ. directa - 0.00 0.00
3 - -
Equipos de
Telecomunicaciones
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 5
administ. directa - 0.00 -4,850.00
2 - 4,850.00
Equipos De Uso
Agricola Y Pesquero
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 9
administ. directa - 0.00 -11,500.00
4 - 11,500.00
Electricidad y
Electronica
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 9 administ. directa -
0.00 -3,300.00
5 Equipos E - 3,300.00
Instrumentos De
Medicion
Costo de
adquisición por
administ. directa -
2.6. 3 2. 9
Maquinarias, 0.00 -52,390.00
99 18,000.00 - 52,390.00
Equipos y
Mobiliarios de Otras
Instalaciones
SUB T0TAL 5,081,830.34 79.19% 1,335,790.76 334.24%
CD 0.00
COSTO DIRECTO

GASTO
GG 1,469,779.33 29,294.41 53,387.77 82,682.18 1,341,419.38 128,359.95
GENERALES
 Costo de
2.6. 2 3. 5 contratación por
1,292,885.70 271,792.76 29,294.41 53,387.77 82,682.18 1,208,039.09 93.44% 84,846.61 13.18%
3 administ. directa - 596,041.74
Personal
Costo de
2.6. 2 3. 5 adquisición por
75,965.63 12,163.50 0.00 82,648.99 108.80% -6,683.36
4 administ. directa - 3,921.00
Bienes
Costo de
2.6. 2 3. 5 contratación por
100,928.00 10,744.00 0.00 39,912.00 39.55% 61,016.00
5 administ. directa - 37,912.00
Servicios
Costo de
2.6. 3 2. 1 adquisición por
0.00 0.00 0.00 0.00
2 administ. directa -
Mobiliario
Costo de
adquisición por
2.6. 3 2. 3 administ. directa -
0.00 0.00 10,819.30 -10,819.30
1 Equiopos 6,400.00
Computacionales y
Perifericos
SUB T0TAL 1,341,419.38 91.27% 128,359.95 8.73%
GG 53,387.77
GASTO GENERAL
GASTOS POR
GM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO

0.00 0.00 0.00

SUB T0TAL 0.00 0.00 0.00

GM GASTO POR 0.00 0.00 0.00
MONITOREO
GASTOS POR
GS 247,411.34 14,105.78 20,012.85 34,118.63 298,609.71 -51,198.37
SUPERVISION
Costo de
2.6. 8 1. 4 contratación por
235,611.34 93,500.00 14,105.78 20,012.85 34,118.63 273,351.21 116.02% -37,739.87 -132.24%
1 administ. directa - 111,427.54
Personal
Costo de
2.6. 8 1. 4 adquisición por
0.00 11,000.00 0.00 3,579.50 -3,579.50
2 administ. directa - 3,579.50
Bienes
Costo de
2.6. 8 1. 4 contratación por
11,800.00 0.00 21,679.00 183.72% -9,879.00
3 administ. directa - 10,935.00
Servicios
Costo de
2.6. 8 1. 4 contratación por
0.00 0.00 0.00 0.00
4 administ. directa -
Otros Gastos
SUB T0TAL 298,609.71 120.69% -51,198.37 -20.69%
GS GASTO POR 20,012.85 20,012.85
SUPERVISION
GASTOS DE
GGA GESTION 145,576.55 0.00 0.00 0.00 143,783.74 1,792.81
ADMINISTRATIVA
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.1 139,029.35 18,208.18 0.00 143,783.74 103.42% -4,754.39 -355.02%
administ. directa - 143,783.74
Personal
Costo de
adquisición por
2.6.8.1.4.2 1,339.20 1,792.00 0.00 0.00 0.00% 1,339.20 25.71%
administ. directa -
Bienes
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.3 5,208.00 0.00 0.00 0.00% 5,208.00
administ. directa -
Servicios
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.4 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Otros Gastos
SUB TOTAL POR 0.00 143,783.74 1,792.81 1.23%
GASTOS DE
EXP 0.00 0.00
EVALUACION DE
EXPEDIENTE
GASTOS
ELABORACION DE
EXP 218,561.15 0.00 0.00 0.00 200,049.03 18,512.12
EXPEDIENTE
TECNICO
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
197,090.17 0.00 197,549.03 100.23% -458.86
1 administ. directa -
Personal
 Costo de
2.6. 8 1. 3 adquisición por
21,470.98 0.00 2,500.00 11.64% 18,970.98
1 administ. directa -
Bienes
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
0.00 0.00 0.00 0.00
1 administ. directa -
Servicios
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
0.00 0.00 0.00 0.00
1 administ. directa -
Otros Gastos
SUB TOTAL POR 0.00 200,049.03 425.09% 18,512.12 8.47%
GASTOS
EXP ELABORACION DE 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE
TECNICO
GASTOS DE
EVALUACION DE
EVAL. 24,543.95 0.00 0.00 0.00 24,543.95
EXPEDIENTE
TECNICO
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
20,563.05 0.00 0.00 20,563.05
1 administ. directa -
Personal
Costo de
2.6. 8 1. 3 adquisición por
1,935.73 0.00 0.00 1,935.73
1 administ. directa -
Bienes
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
1,804.45 0.00 0.00 1,804.45
1 administ. directa -
Servicios
Costo de
2.6. 8 1. 3 contratación por
240.71 0.00 0.00 240.71
1 administ. directa -
Otros Gastos
SUB TOTAL POR 0.00 0.00 24,543.95
GASTOS DE
EV.EXP. 0.00 0.00 0.00 100.00%
EVALUACION DE
EXPEDIENTE
GASTOS DE
LIQ LIQUIDACION DE 63,393.67 0.00 0.00 0.00 0.00 63,393.67
OBRA
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.1 55,054.42 0.00 0.00 55,054.42
administ. directa -
Personal
Costo de
adquisición por
2.6.8.1.4.2 4,559.25 0.00 0.00 4,559.25
administ. directa -
Bienes
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.3 3,780.00 0.00 0.00 3,780.00
administ. directa -
Servicios
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.4 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Otros Gastos
SUB T0TAL 0.00 0.00 0.00% 63,393.67 100.00%
GASTO POR
LIQ 0.00 0.00
LIQUIDACION
TECNICO
GASTOS POR
GOT ORGANO TEC. 84,885.76 0.00 0.00 0.00 68,925.65 15,960.11
RESP.
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.1 84,885.76 0.00 68,925.65 81.20% 15,960.11 18.80%
administ. directa - 68,925.65
Personal
Costo de
adquisición por
2.6.8.1.4.2 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Bienes
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.3 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Servicios
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.4 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Otros Gastos
GOT SUB T0TAL 68,925.65 15,960.11 18.80%
GASTO POR.
ORGANO TEC.
 RESP.
GASTOS DE
LIQ 28,938.41 0.00 0.00 0.00 0.00 28,938.41
CONTROVERCIA
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.1 22,866.21 0.00 0.00 22,866.21 100.00%
administ. directa -
Personal
Costo de
adquisición por
2.6.8.1.4.2 864.20 0.00 0.00 864.20 100.00%
administ. directa -
Bienes
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.3 5,208.00 0.00 0.00 5,208.00 100.00%
administ. directa -
Servicios
Costo de
contratación por
2.6.8.1.4.4 0.00 0.00 0.00 0.00
administ. directa -
Otros Gastos
SUB T0TAL 0.00 28,938.41 100.00%
LIQ GASTO
CONTROVERCIA
117,793.1
8,700,711.26 3,737,423.82 1,851,959.00 259,329.87 377,123.05 7,134,617.85 82.00% 1,566,093.41 18.00%
TOTAL PRESUPUESTO 8
117,793.1
COSTO TOTAL DE LA OBRA 8,700,711.26 6,757,494.80 1,851,959.00 259,329.87 377,123.05 7,134,617.85 82.00% 1,566,093.41 18.00%
8
Cuadro N° 06 resumen de gasto financiero a la fecha, fuente elaboracion propia
Nota: del analisis del cuadro de resumen de gastos presupuestales se observa el saldo presupuestal por
especifica de gastos tanto del costo directo y costos indirectos siendo estos saldos presupuestales no
suficientes para la conclusión del proyecto en ejecución del expediente tecnico modificado N° 04 por
ampliacion presupuestal N° 03.

4. AVANCE FISICO DE OBRA:

Del avance físico se tiene un avance fisico acumulado al mes de febrero del 2024 S/. 3,603,561.69, con un
porcentaje de avance de 56.15 % con respecto al costo directo del exp. Tecn. modificado N° 04 por
ampliación presupuestal N° 03, teniendo como saldo partidas por ejecutar S/. 2,814,059.51 con un
porcentaje de avance de 43.85 % con respecto al costo directo modificado N° 04 por ampliación
presupuestal N° 03.

MONTO
PRESUPUE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 04
STADO
EXPEDIEN
IT ANTERIOR ACTUAL TOTAL
DESCRIPCION TE SALDO
EM ACUMULADO FEBRERO 2024 ACUMULADO
TECNICO
VALORIZ VALORIZ VALORIZ
VALORIZA
S/. % ACION % ACION % ACION %
CION S/.
S/. S/. S/.
6,417,621. 3,517,828. 54.82 85,732.9 1.34 3,603,56 56.15 2,814,05 43.85
A COSTO DIRECTO
11 74 % 4 % 1.69 % 9.51 %
A. EFICIENTE DOTACION
1 DEL SERVICIO DEL
766,872.4 352,957.1 46.03 0.76 358,752. 46.78 408,120. 53.22
SISTEMA DE AGUA 5,795.12
5 1 % % 23 % 22 %
TRATADA Y SUFICIENTE
COBERTURA.
MODIFICAC MAYORES 56.56
40,678.84 17,671.36 17,671.36 23,007.48
ION N° 01 METRADOS %
PARTIDAS 312,016.7
343,074.52 312,016.73 0.00 31,057.79 9.05%
NUEVAS 3
DEDUCTIVOS 0.00 0.00
 MAYORES 158,095.1
175,495.65 158,095.18 0.00 17,400.47 9.92%
METRADOS 8
PARTIDAS 1,086,977.6 647,496.7 439,480.8 40.43
MODIFICAC 630,198.31 17,298.46
NUEVAS 1 7 4 %
ION N° 04
-
DEDUCTIVOS -173,198.63 0.00 0.00 173,198.6
3
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Y
ADECUADO SERVICIO
1,991,422. 685,591.8 34.43 57,630.2 2.89 743,222. 37.32 1,248,20 62.68
DEL SISTEMA DE
93 4 % 5 % 09 % 0.85 %
SANEAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUA
RESIDUALES
MAYORES 104,354.8 36.46
164,223.51 104,354.86 0.00 59,868.65
A. METRADOS 6 %
MODIFICAC
2 PARTIDAS 209,586.8 68.24
ION N° 01 307,137.91 97,551.03 0.00 97,551.03
NUEVAS 8 %
DEDUCTIVOS 0.00 0.00
MAYORES
0.00 0.00 0.00
METRADOS
MODIFICAC PARTIDAS 134,071.2 27.44
184,763.75 134,071.24 0.00 50,692.50
ION N° 04 NUEVAS 4 %
-
DEDUCTIVOS -72,917.35 0.00 0.00
72,917.35
ADECUADOS NIVELES
DE CAPACITACION EN
1,441,082. 982,237.9 68.16 0.35 987,247. 68.51 453,835. 31.49
EDUCACIÓN SANITARIA 5,009.11
41 4 % % 05 % 36 %
Y GESTION DEL
SERVICIO
MAYORES 114,193.5
142,449.58 28,256.00 0.00 28,256.00
METRADOS 8
A. MODIFICAC
PARTIDAS
3 ION N° 01 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
NUEVAS
DEDUCTIVOS 0.00
MAYORES
0.00 0.00 0.00
METRADOS
MODIFICAC
PARTIDAS
ION N° 04 15,558.02 14,827.15 0.00 14,827.15 730.87
NUEVAS
DEDUCTIVOS 0.00
2,283,090. 1,360,176. 59.58 27,033.9 1.18 1,387,21 60.76 895,880. 39.24
B COSTO INDIRECTO
16 13 % 5 % 0.08 % 08 %
GASTOS
1,469,779.3 55.61 1.34 836,927.6 56.94 632,851.7 43.06
B.1 GENERALE 64.37 817,292.85 19,634.77
3 % % 2 % 2 %
S 7%
GASTOS DEL
ORGANO 55.61 1.34 56.94 43.06
B.2 84,885.76 47,202.00 1,133.99 48,335.99 36,549.77
TECNICO 3.718 % % % %
RESPONSABLE %
SUPERVISI 10.83 55.61 1.34 167,679.5 56.94 126,792.6 43.06
B.3 294,472.25 163,745.71 3,933.85
ON 7% % % 7 % 9 %
ELABORACION DE
100.00 100.00
B.4 EXPEDIENTE 9.573 63,393.67 63,393.67 63,393.67 0.00 0.00%
% - - %
TECNICO %
EVALUACION DE
100.00 171,500.2 100.00
B.5 EXPEDIENTE 1.075 171,500.24 171,500.24 0.00 0.00%
% - - 4 %
TECNICO %
B.6 LIQUIDACIO 2.777 24,543.95 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24,543.95 100.00
 N DE OBRA % - - %
GASTOS DE
55.61 1.34 56.94 43.06
B.7 GESTION 6.376 145,576.55 80,950.02 1,944.76 82,894.78 62,681.77
% % % %
ADMINISTRATIVA %
COSTOS DE 1.268 55.61 1.34 56.94 43.06
B.8 28,938.41 16,091.64 386.59 16,478.22 12,460.18
CONTROVERSIA % % % % %
8,700,711. 4,878,004. 56.06 112,766. 1.30 4,990,77 57.36 3,709,93 42.64
TOTALES (A+B)
27 87 % 90 % 1.76 % 9.59 %
Cuadro N° 07 de avance físico valorizado acumulado, fuente elaboracion propia

5. DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PARA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04

5.1. DE LAS ANOTACIONES REALIZADAS EN EL CUADERNO DE OBRA

Asiento Responsable fecha Descripción

Evaluando el área de PTAR explanación de área con movimiento de tierras

con maquinaria, es necesario contemplar las partidas de retiro y acomodo
de material en zona aledaña; eliminación de material excedente de corte D=
2km; tratamiento de taludes en zona excavada, dotación de subsistema de
energía para las estructuras, y pórticos de ingreso a las estructuras, que son
causales para una ampliación presupuestal por mayores metrados y
partidas nuevas.
N° 702 Residente 01/02/2024
La residencia en cumplimiento de sus funciones elaborará el expediente
técnico modificado N° 06, por ampliación de presupuesto N° 04, por
actualización de costos de bienes adquiridos, paridas nuevas y mayores
metrados, y ampliación de plazo de ejecución N° 03, ya que el plazo de
ejecución está hasta la fecha 12 de abril del 2024, y por contar con un saldo
programable de S/. 1,851,959.00. (Ver. folio 004)

Asiento Responsable fecha Descripción

En el asiento N° 702 la residencia comunica que se elaborará un expediente

modificado en el que incluirá todo lo indicado en el asiento que le
corresponde a la norma.
N° 704 Inspector 02/02/2024
Se sugiere a la residencia acelerar con la elaboración del modificado así
mismo contar con las facilidades mínimas en el campamento como es la
energía eléctrica (Ver. folio 006)
Asiento Responsable fecha Descripción
La residencia indica sobre la ubicación de la planta de tratamiento de aguas
residuales, el cual según replanteo realizado por el residente anterior año
2023 y según la presencia del buzón realizado, el cual presenta cota final -
4.56m de profundidad, haciendo una explanación de una altura mencionada
de 4.00 m aproximadamente, y que según expediente técnico es
N° 708 Residente 06/02/2024
considerado a una altura de 0.6 m, realizado el replanteo se advierte que
habrá mayores metrados en la excavación y explanación del área del PTAR,
por lo que la residencia solicita la opinión del inspector de obra, para incluir
dicha partida de mayor Metrado en la modificación que se encuentra
elaborando por la residencia. (Ver. folio 011)

Asiento Responsable fecha Descripción

En el asiento de la residencia N° 708 comunica sobre trabajos que tienen un

N° 710 Inspector 07/02/2024 mayor Metrado el cual se deberá de considerar en el expediente modificado
que se presentará a la entidad. (Ver. folio 013)

Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia advierte sobre el sobrecosto de los bienes adquiridos los

cuales superan el costo referencial contemplado en el expediente técnico
aprobado.
N° 714 Residente 12/02/2024 La residencia realizará el expediente técnico modificado en el que se incluirá
la actualización de los costos de los bienes según el estudio de mercado
realizado por la unidad de abastecimiento (UASA), quienes son los
responsables directos en realizar el estudio de mercado. (Ver. folio 018)

Asiento Responsable fecha Descripción

Asimismo, la residencia advierte sobre el sobrecosto de los bienes

adquiridos los cuales superan el costo referencial contemplado en el
expediente técnico, como sugerencia deberá tomar en cuenta que se
N° 715 Inspector 12/02/2024 elabore un modificado tomando en cuenta todas estas observaciones y
plasmarlo ya que esto es causal de ampliación presupuestal el cual es
necesario, se recomienda acelerar con el expediente modificado. (Ver. folio
019)

Asiento Responsable fecha Descripción

N° 716 Residente 13/02/2024 La residencia informa sobre el gasto realizado de costos indirectos durante
la ejecución de obra, el cual supera el monto referencial máximo según
directiva para ejecución de obras y proyectos por modalidad de ejecución
presupuestaria directa de la municipalidad distrital de Megantoni, que indica
para gastos generales del 10.00% al 18.00% del costo directo; gastos de
inspección del 3.00% al 5.00% del costo directo.

… se tiene un saldo presupuestal insuficiente a nivel de costos indirectos,

teniendo en cuenta el saldo físico de 46.23% por ejecutar, por lo que la
residencia advierte que se solicitará en la modificación del expediente
técnico, mayor asignación presupuestal para gastos generales y gastos de
inspección, según cronograma de ejecución requerido con la finalidad de
garantizar la culminación de las metas programadas del proyecto.

Según expediente técnico N° 04, con ampliación presupuestal N° 03,

aprobado con R.G.M. N° 648-2023-GM/MDM, de fecha 11 de julio del 2023,
se tiene adicionales por partidas nuevas, 02.11.01 PUENTE CANAL
CERCHA, en el que se considera 013 unidades de pilares de soporte
(columnas), según replanteo topográfico insitu, se aprecia mayor longitud
desde el punto de partida (inicio) y final de la línea de impulsión. Por lo que,
la residencia propone la ejecución de muros de aproximación tanto en el
ingreso y salida de la línea de impulsión en puente canal cercha.

Según modificado del expediente técnico N° 01, aprobado con R.G.M. N°

019-2023-GM/MDM, del 16 de enero del 2023, se tiene adicionales por
partidas nuevas, con la implementación de campamento para oficina,
personal técnico y ambientes para el personal de mano calificada, en el que
se incluye la dotación de energía mediante sistema fotovoltaico (03 und
panel solar, 01 batería en gel de 250w, 01 und inversor), el cual es
insuficiente para realizar los trabajos del equipo técnico en gabinete, se
solicita la implementación del cableado eléctrico general para cada
ambiente, con la implementación de tomacorrientes y alumbrado.

Se tiene planteado en los expedientes aprobados, la dotación de energía

eléctrica mediante el sistema fotovoltaico para los sistemas de:
almacenamiento de agua en reservorio elevado y cisterna de v=10m3(barrio
las lomas), reservorio elevado y cisterna de V=25m3 (mirado Mishahua),
estación de bombeo de aguas residuales, plana de tratamiento de aguas
residuales PTAR y captación tubular de pozo profundo , los cuales no
contemplan casetas para el banco de baterías e inversores, el cual es
necesario incluir como adicionales de obra.

Para garantizar el funcionamiento del sistema de agua y desagüe, y al

contar con la implementación del sistema de energía convencional, que aún
no está en operatividad, es necesario la implementación de un sistema de
 línea secundaria con respaldo al sistema fotovoltaico.

En planta de tratamiento de aguas residuales PTAR según los planos del

expediente técnico indica puertas de acceso, sin embargo no existe detalles
para la ejecución de puertas pero si está contemplado en el A.C.U. y
presupuesto, detallan puerta metálica fijado a postes de tubo metálico, para
mayor firmeza y funcionabilidad se recomienda fijar en columnas de
concreto armado con la finalidad de garantizar durabilidad y homogeneidad
con la estructura dl PTAR, se implementará un pórtico de ingreso de C.A.

La residencia solicita autorización por la inspección para realizar las

modificaciones y adicionales de obra descritos líneas arriban, con el
sustento técnico debido, para ser incluidas en la modificación del expediente
técnico. (Ver. folio 020, 021 y 022)

Asiento Responsable fecha Descripción

Según el asiento de la residencia comunica que existe variación en los

gastos semanales y gastos de supervisión los cuales cumplen con la
directiva emitida el año 2023, el cual se tendrá variación de manera que es
N° 717 Inspector 13/02/2024 necesaria ya que una obra de tal envergadura requiere de la dirección
técnica y por los adicionales que se están considerando también se
implementa los GG y GS la misma que esta inspección autoriza para que se
modifique previo sustento. (Ver. folio 023)

La residencia pone en conocimiento bajo anotación sobre bienes adquiridos

por ejecutores anteriores: como adquisición de ladrillos King Kong solicitado
con req; N°064 1650, y atendido según orden de compra N°3147, en fecha
11/10/2022 la cantidad de 4,000.00 con un monto de 16.000.00 soles, Dicho
bien no se encuentra registrado en la relación de insumos del presupuesto
analítico del expediente técnico aprobado, ni en las modificaciones del
expediente aprobados.
N° 718 Residente 14/02/2024
Asimismo, se tiene material de ferretería y equipos de protección personal
adquirido, los cuales no se encuentran en la lista de insumos del
presupuesto analítico del expediente técnico aprobado.

Se solicita la opinión del inspector de obra, para incluir estos bienes

adquiridos según especificaciones técnicas y normas vigentes en partidas y
presupuesto analítico en la modificación del expediente técnico. (Ver. folio
024)
Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia informa sobre el sobrecosto en los bienes adquiridos en

referencia al costo

referencial del expediente técnico aprobado que superan un 50% a 70% del
N° 719 Residente 15/02/2024 costo real, generando desfase económico entre el avance físico y financiero;
por lo que, la residencia sugiere actualizar los costos según el estudio de
mercado realizado por las oficinas de Unidad de abastecimiento y servicios
auxiliares (UASA). (Ver. folio 026)

Asiento Responsable fecha Descripción

… así mismo la residencia comunica sobre el sobrecosto de vienes lo cual

es perjudicial para el proyecto, esto causa un desfase financiero entre lo
ejecutado y lo programado en algunos casos incluso afecta la ruta crítica del
expediente técnico, esta inspección opina favorablemente en que deberá de
N° 720 Inspector 15/02/2024 actualizar los costos reales que también incrementará a nivel de
presupuesto, esto también acarrea mayor gasto así como las adicionales
(partidas nuevas y mayores metrados), acarrea mayores gastos generales y
gastos de supervisión, se recomienda a la residencia acelerar con la
elaboración del modificado... (Ver. folio 026 y 027)

Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia pone en conocimiento que realizado el replanteo para la

intervención de la excavación y explanación de planta de tratamiento de
agua residuales PTAR, se tiene según expediente técnico aprobado: ítem
02.03.02 explanación; con las siguientes dimensiones, largo:70.00.m,
ancho:42.00 altura de 0.60m haciendo un total de 1,764,44 en movimiento
de tierras (explanación).

N° 721 Residente 16/02/2024 Según replanteo realizado ínsito y ubicación de buzón de llegada que se
conecta a la cámara de rejas – PTAR, indico una cota final de -4.36m Aprox.
para el inicio de componentes de PTAR, se deduce mayor movimiento de
tierra debido a la ubicación de la planta, por ello se advierte el incremento y
adicionales de obra con la inclusión de partidas nuevas en excavación, retiro
acomodo de material. Excavado y la eliminación de desmonte, la residencia
solicita la opinión y visto bueno por la inspección para incluir dichas partidas
y adicionales en el modificado del expediente técnico. (Ver. folio 028 y 029)

Asiento Responsable fecha Descripción

 ... Se tiene la comunicación de parte de la residencia que en el PTAR se
tiene mayor metrados y partidas nuevas los cuales son necesarias las
mismas que son reubicados, pero en mayor área de terreno.
N° 724 Inspector 19/02/2024 Se recomienda a la residencia tomar las previsiones de caso para la
elaboración del expediente modificado N° 06 con incremento presupuestal
N°4 el cual deberá de asimilar todo lo que pueda faltar por aprobar. (Ver.
folio 032)

6.
Asiento Responsable fecha Descripción

N° 726 Residente 21/02/2024 La residencia viene verificando la documentación de la adquisición de

bienes y servicios del proyecto; realizados durante la ejecución física de los
años 2022 y 2023 en el que, las adquisiciones superan los costos del precio
referencial contemplado en el expediente técnico, ocasionado desbalance
en los gastos financieros…

Se evidencia el incremento de costos de bienes y servicios a nivel del

distrito de Megantoni, según Informe N° 5581-2023-LC/MDM-ADM-OA/J, de
la unidad de abastecimientos, con fecha 26 de setiembre del 2023, la oficina
de Administración informa, que realizado el estudio de mercado se evidenció
le existencia de desface económico respecto al presupuesto analítico del
expediente técnico aprobado del proyecto en el que solicitó pronunciamiento
por la parte usuaria para continuar con la adquisición del bien solicitado:
ADQUISICION DE TRIPLAY – PERU COMPRAS, según el mismo informe
en el ítem 4 CONCLUSIONES, numerales 4.2 y 4.3 indica:

4.2 La situación de desfase económico se viene presentando de manera

general en la gestión de contrataciones de bienes y servicios y consultorías
de todas las secuencias funcionales las causas posiblemente sean por el
alto costo de transporte terrestre, fluvial y acarreo a almacén central y
almacenes periferia así mismo, por la poca especialización de los
proveedores en actividades específicas.

4.3 Se observa la falencia en la actualización de costos y presupuestos de

los expedientes técnicos antes de iniciar la ejecución de las obras por
administración directa para evitar desface económico; dicha situación se
agrava por la inflación de la economía del país, la situación de inestabilidad
política y económica, las mismas que vienen ocasionando desfaces
económicos de los bienes respecto al presupuesto analítico de los
proyectos.
 Por estas causales y sustentos, se solicitará la actualización de costos
unitarios de bienes según expediente técnico modificado. (Ver. folio 036 y
037)

7.
Asiento Responsable fecha Descripción

… Así mismo en la documentación se verifica entre la adquisición del

expediente una elevación de precios el cual perjudica a la obra teniendo que
N° 728 Inspector 22/02/2024 el financiero está por encima del físico, se recomienda a la residencia
acelerar con la elaboración del expediente modificado para su aprobación
correspondiente. (Ver. folio 038)

8.
Asiento Responsable fecha Descripción

… Se viene realizando trabajos de replanteo de la planta de tratamiento e

aguas residuales PTAR, en el que según Exp. Tec. Modificad N° 04 por
ampliación presupuestal N° 03, aprobado con Resolución de Gerencia
Municipal N° 648-2023-GM/MDM, de fecha 11 de julio del 2023, en el que
se modifica la ubicación del PTAR con un área de 90.00 X 70.00m que
según expediente técnico inicial fue planteado por 70m X 42M, por lo que en
el expediente modificado N° 04 no presenta sus respectivos adicionales de
mayores metrados para cerco perimétrico, explanación de área con
N° 730 Residente 24/02/2024 máquina, por lo que, la residencia actual solicita opinión y aprobación del
inspector para incluir en la nueva modificación del expediente.

Asimismo, se tiene la partida de línea de impulsión de puente canal cercha;

en el que según análisis de costos unitarios y presupuesto no cuenta con
partidas de estructura de cercha, solo se considera base de soporte de
estructuras de metal y anclajes de 5/8”, también no se consideró tubería en
línea de impulsión, por lo que la residencia actual incluirá estos metrados
faltantes para dar funcionalidad a lo planteado en el Exp. Modificado N° 04
con ampliación Presupuestal N° 03. (Ver. folio 041)

9.
Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia comunica en el Asiento N°730, sobre el cambio y reubicación

en la modificación anterior y en diferente área de terreno con referencia al
anterior. Se le sugiere a la residencia que deberá evaluar el área de
N° 732 Inspector 26/02/2024
intervención tal como las partidas intervenidas para introducir el modificado
N°06 que la residencia viene elaborando y en el cual se debe de considerar.
(Ver. folio 044)
 10.
Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia comunica en el Asiento N°730, sobre el cambio y reubicación

en la modificación anterior y en diferente área de terreno con referencia al
anterior. Se le sugiere a la residencia que deberá evaluar el área de
N° 734 Residencia 28/02/2024
intervención tal como las partidas intervenidas para introducir el modificado
N°06 que la residencia viene elaborando y en el cual se debe de considerar.
(Ver. folio 047)

11.
Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia comunica sobre la elaboración del expediente Técnico

Modificado N° 04 por Ampliación Presupuestal N° 04, en el que serán
necesarios incluir los adicionales de obra por mayores metrados, partidas
nuevas y deductivo, que a continuación se detallan:

ACTUALIZACION DE PRECIOS
N° 740 Residencia 05/03/2024 MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
DEDUCTIVOS
Por lo que se solicita la aprobación del inspector de obra y opinión favorable
para continuar con el trámite administrativo correspondiente del Expediente
Técnico Modificado N° 06 por ampliación presupuestal N° 04.

Cuadro N° 08 de las anotación del cuaderno de obra en los asientos del residente de obra e
inspector de obra, fuente elaboracion propia

A) PLAZOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO.

1 ANCEDENTES.
Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 050–2022-GM-MDM/LC, con fecha 19 de abril del
2022, se aprueba el expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA
ALEGRE - MISHAHUA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN – CUSCO” Con un
presupuesto de S/. 5,097,709.72 (CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE
CON 72/100 SOLES) con un plazo de ejecución de 270 Días Calendarios.

Con Fecha 02 de mayo del 2022, se realiza el acta de entrega del terreno, para la ejecución del
proyecto, con fecha 02 de mayo del 2022 se inicia la ejecución de la Obra, y su culminación
programada a la fecha 26 de enero del 2023.
Con Resolución de Gerencia Municipal N° 019–2023-GM/MDM, de fecha 16 de enero de 2023, se
aprueba el Expediente Técnico Modificado N° 01 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y
Deductivos, Con Ampliación Presupuestal N° 01, por un monto de S/. 1, 042,882.32, siendo el
nuevo presupuesto 6,140,592.04 (seis millones ciento cuarenta mil quinientos noventa y dos con
04/100 nuevos soles).

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 063–2023-GM-MDM, de fecha 18 de abril de 2023, se

aprueba el Expediente Técnico Modificado N° 02 Por Ampliación De Plazo De Ejecución N° 01,
por 246 días calendarios, siendo el nuevo plazo de ejecución de 516 D.C.

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 184–2023-GM/MDM, de fecha 16 de enero de 2023, se

aprueba el Expediente Técnico Modificado N° 03, Con Ampliación De Presupuesto N° 02 por
actualización de precios, por un monto de S/. 1,343,440.23, siendo el nuevo presupuesto 7,484,032.27
(siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil treinta y dos con 27/100 soles).

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 648–2023-GM/MDM, de fecha 11 de julio de 2023, se

aprueba el Expediente Técnico Modificado N° 04, por Ampliación Presupuestal N° 03 por
adicionales y deductivos de obra, por un monto de S/. 1,216,678.99, siendo el nuevo presupuesto
8,700,711.26 (ocho millones setecientos mil setecientos once con 26/100 soles).

Con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial N°

211–2023-GIDT-MDM/LC, de fecha 20 de octubre de 2023, se aprueba el Expediente Técnico
Modificado N° 05 Por Ampliación De Plazo De Ejecución N° 02, por 168 días calendarios, siendo el
nuevo plazo de ejecución de 712 D.C.

Con fecha 15 de enero del 2024 se da el reinicio de obra, siendo residente de obra el Ing. Rommel
Palacios Chavez, el Ing. Efrain Khumar Calderon Mercado. La residencia en cumplimiento a sus
funciones elabora el Expediente Técnico Modificado N° 06 Por Ampliación De Plazo N° 03, ya que
el plazo de ejecución culmina en la fecha 12 de abril del 2024, el cual se encuentra en trámite para su
acto resolutivo, el proyecto cuenta con un avance físico acumulado al 29 de febrero del 2024 de S/.
4,878,004.86 (56.06% del Costo Directo) y un financiero ejecutado acumulado de S/. 6,864,341.46
(78.89% del costo total.

Se solicita la aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 07 POR AMPLIACIÓN

PRESUPUESTAL N° 04 y AMPLIACION DE PLAZO N° 04, teniendo en cuenta que el plazo de
ejecución culmina en la fecha 11 de mayo del 2024, tiempo de ejecución que no es suficiente para la
culminación del proyecto modificado según el exp. Tecn. Modif. N° 07, motivo por el cual se solicita la
ampliación de plazo N° 04 ya que el proyecto a la fecha cuenta con un avance físico acumulado al 29
de febrero del 2024 de S/. 4,878,004.86 (56.06% del Costo Directo) y un financiero ejecutado
acumulado de S/. 6,864,341.46 (78.89% del costo total. Acontinuación se detalla el cuadro explicativo
de los antecedentes que tiene el proyecto.

CUADRO RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO

 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO BASE

R.G.M. N° 050 -2022 –

Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.
CUI
2474421
N° MONTO S/. 5,097,709.72

FECHA DE APROBACION 19/04/2022

PLAZO DE EJECUCION APROBADO 270 D.C.

EXPEDIENTE MODIFICADO. N° 01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°

01

R.G.M. N° 019 -2023 –

Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.
FEC 16/01/2
HA 023
MONTO SOLICITADO S/. 1,042,882.32

FECHA DE APROBACION 16/01/2023

MONTO TOTAL SOLICITADO S/. 6,140,592.04

EXPEDIENTE MODIFICADO. N° 02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°

01

R.G.M. N° 0063 -2023 –

Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.
FEC 23/02/2
HA 023
PLAZO SOLICITADO 246 D.C.

FECHA DE APROBACION 23/02/2023

PLAZO DE EJECUCION TOTAL APROBADO 516 D.C.

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO. N° 03 POR AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 02

R.G.M. N° 0184 -2023 –

Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.
FEC 18/04/2
HA 023
MONTO SOLICITADO S/. 1,343,440.23

FECHA DE APROBACION 18/04/2023

MONTO TOTAL SOLICITADO S/. 7,484,032.27

FEC 11/07/2 EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO. N° 04 POR AMPLIACION

HA 023 PRESUPUESTAL N° 03

R.G.M. N° 0648-2023 –
Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.

MONTO SOLICITADO S/. 1,216,678.99

FECHA DE APROBACION 11/07/2023

 MONTO TOTAL SOLICITADO S/. 8,700,711.26

EXPEDIENTE MODIFICADO. N° 05 POR AMPLIACION DE PLAZO N°

02

R.G.M. N° 0211-2023 –
Nro. RESOLUCION APROBACION
GM/MDM.
FEC 20/10/2
HA 023
PLAZO SOLICITADO 168 D.C.

FECHA DE APROBACION 20/10/2023

PLAZO DE EJECUCION TOTAL APROBADO 712 D.C.

EXPEDIENTE MODIFICADO. N° 06 POR AMPLIACION DE PLAZO N°

03 (TRAMITE)

Nro. RESOLUCION APROBACION EN TRAMITE

FEC EN
HA TRAMITE PLAZO SOLICITADO 29 D.C.

FECHA DE APROBACION 10/04/2024

PLAZO DE EJECUCION TOTAL APROBADO 741 D.C.

EXPEDIENTE MODIFICADO. N° 07 POR AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 04 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 04
(SOLICITADO)

Nro. RESOLUCION APROBACION SOLICITADO

MONTO SOLICITADO S/. 2,465,861.46

FEC SOLICIT
FECHA DE APROBACION SOLICICITADO
HA ADO
MONTO TOTAL SOLICITADO 11,166,572.71

PLAZO SOLICITADO 165 D.C.

FECHA DE APROBACION SOLICITADO

PLAZO DE EJECUCION TOTAL APROBADO

906 D.C.

Cuadro N° 9 resumen de los antecedentes del proyecto en ejecución, fuente elaboración

propia.

a) DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRAS

Se adjunta las anotaciones del cuaderno de obras desde el inicio del segundo plazo solicitado y
tercer plazo ya que las partidas adicionales son solicitaciones desde la tercera modificación
presupuestal del proyecto, todo esto por el caso de las causales de las partidas adicionales de
mayores metrados y partidas nuevas y de las causales por desabastecimiento en servicios se
solicita considerando que este causal ya ha sido considerado a la fecha para la segunda
ampliación de plazo solicitado, pero teniendo en claro que el servicio a la fecha esta a la espera
 del pronunciamiento de parte del contratista, el proceso del servicio a la fecha se encuentra
incierto por falta del pronunciamiento de la parte contratista, toda estas anotaciones y
solicitaciones se sustenta según los asientos del residente de obra y inspector de obra.
Asiento Responsable fecha Descripción

7.- OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS:

La residencia comunica que el servicio de alquiler de retroexcavadora

651 Residente 25/10/2023 solicitado con requerimiento N°091-0318 en fecha 29/08/2023 y que a la
fecha no ha sido atendido por las oficinas encargadas por lo que la
residencia solicita dar celeridad al servicio solicitado.

Asiento Responsable fecha Descripción

7.- OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS:

La residencia comunica el desabastecimiento del servicio de alquiler de

retroexcavadora solicitada según requerimiento N°091-0318 alquiler de
retroexcavadora, en fecha 29/08/2023 se genera su cotización, y que a la
fecha aún no se cuenta con dicho servicio.
657 Residente 28/10/2023
Así mismo se pone en conocimiento que es indispensable contar con el
servicio de la retroexcavadora para iniciar los trabajos de excavación del
área de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y que a la fecha
se está retrasando de los trabajos programados afectada la ruta crítica de la
programación.

Asiento Responsable fecha Descripción

682 Residente 15/01/2024 7.- OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS:

(..) la residencia informa sobre el servicio solicitado de: estudio de

perforación, estudio de prospección geofísica complementaria para la
perforación de pozo tubular en el AA.RR. Mishahua del distrito de Megantoni
– La Convención – Cusco, solicitado con requerimiento N° 064-0147 de
fecha 01 de febrero del 2023 el cual ha sido notificado con O/S N° 2078 de
fecha 21 de julio del 20023, en el que según informe técnico presentado por
el proveedor indica: Pág. 3 ítem 2.4 cronograma de ejecución de los
trabajos… de acuerdo al numero de sondaje en superficie y la disponibilidad
de 01 equipo de perforación disponible, considerando rendimientos ya
establecidos para suelo y roca, se estima la ejecución de un tiempo de (80)
ochenta días calendarios, y la ejecución de pruebas hidráulicas durante y
después de la perforación.
 Por lo que se muestra falta de atención y celeridad en la atención del
servicio solicitado, los cuales afectan el desarrollo de los trabajos
programados, así incidiendo en la ruta crítica de la programación y que a la
fecha 15 de enero del 2024 ha transcurrido 348 días calendarios desde el
01/02/2023 fecha solicitada mediante requerimiento, además se tendrá un
plazo de (80) días calendarios para su ejecución del servicio de perforación,
este evento de falta de atención al servicio solicitado , será causal para la
solicitud de una posible ampliación de plazo de ejecución.
Se recomienda a las oficinas encargadas priorizar el tramite documentario
del servicio solicitado.

Asiento Responsable fecha Descripción

(…) la residencia comunica sobre los sucesos ocurridos el año anterior con
respecto al servicio de estudio de perforación de pozo tubular las cuales,
según documentos encontrados en oficina, también los plazos son verdades
683 Inspector 15/01/2024 y los tiempos son de muchos días, esto es causal de ampliación de plazo ya
que la misma afecta la ruta crítica del cronograma.

Se sugiere a la residencia revisar y verificar, así como elevar un informe

donde se sustente la demora en la atención y la celeridad del caso.

Asiento Responsable fecha Descripción

7.- OBSERVACIONES Y/O OCURRENCIAS:

La residencia pone en conocimiento sobre el sistema de contratación sobre

el servicio de alquiler de retroexcavadora para el proyecto, a continuación se
detalla: con requerimiento N° 091-0318 de fecha 29 de agosto del 2023 se
solicita el servicio de alquiler de retroexcavadora solicitado por el Ing.
Yonathan Jans Ccapa Apaza; en fecha 11 de setiembre se genera la
solicitud de cotización, en fecha 23 de noviembre se genera la orden de
709 Residente 07/01/2024 servicio N° 3129, notificándose al contratista el 24 de noviembre del 2023,
para este servicio solicitado transcurrió 87 días calendarios, el cual excede
el plazo en el trámite de cualquier requerimiento, por lo que, esta residencia
advierte que este tipo de acontecimientos son causal y sustento para
solicitar una posible ampliación de plazo.
Se recomienda celeridad Enel proceso de adquisiciones de bienes y
servicios priorizar los trámites administrativos en cada una de las áreas de la
unidad de abastecimiento.

Asiento Responsable fecha Descripción

 (…) En el asiento de la residencia N° 708 comunica sobre trabajos que
tienen un mayor Metrado el cual se deberá de considerar en el expediente
modificado que se presentará a la entidad.
En el asiento N° 709 la residencia comunica sobre la maquinaria el cual
N° 710 Inspector 07/02/2024
desde el inicio del requerimiento hasta la fecha donde se dio o generó la
O/S se tuvo una demora en la atención de 87 días calendarios.
Se sugiere a la residencia deberá tomar en cuenta para la presentación de
la ampliación de plazo a solicitar. (Ver. folio 013)

Asiento Responsable fecha Descripción

La residencia solicita al inspector de obra la aprobación de la elaboración

del expediente Técnico Modificado N° 07 por Ampliación Presupuestal N°
04y Ampliación De Plazo N° 04, en el que serán necesarios incluir los
adicionales de obra por mayores metrados, partidas nuevas y deductivo,
que a continuación se detallan:

ACTUALIZACION DE PRECIOS
N° 742 Residencia 23/03/2024 MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
DEDUCTIVOS
Por lo que se solicita la aprobación del inspector de obra y opinión favorable
para continuar con el trámite administrativo correspondiente del Expediente
Técnico Modificado N° 07 por ampliación presupuestal N° 04 Y
AMPLIACION DE PLAZO N° 04.

Asiento Responsable fecha Descripción

En el asiento de la residencia comunica sobre el expediente de modificación

N° 07 por ampliación presupuestal N° 04 Y Ampliación De Plazo N° 04,
donde son necesarios la implementación de adicionales de obra como
partidas nuevas y mayores metrados y deductivos así mismo la
Actualización de precios.
N° 743 Inspector 23/03/2024
Esta inspección verificando la documentación que sustenta los adicionales
aprueba lo solicitado por la residencia para que se continue con su trámite
respectivo hasta la emisión de la Resolución de Aprobación del Expediente
Modificado N° 07 por ampliación presupuestal N° 04 y Ampliación De Plazo
N° 04 (Ver. folio 078)
Cuadro N° 10 resumen de las anotaciones del cuaderno de obra sobre las cuasales a justificar,
fuente elaboración propia.