INSPECCIÓN AMBIENTAL
Código: JU-MAP-STG-006.F01 Fecha de emisión: Versión: 00
Área: Medio Ambiente y Pemisos Registro N°: Fecha de elaboración: 10/31/2022
DATOS DEL TITULAR MINERO
Razón Social: Marcobre S.A.C. RUC: 20508972734 Domicilio legal: Calle Lorenzo Bernini 149, piso 3 - San Borja. Actividad: Explotación de otras minas y canteras.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
Área ejecutora (de la Inspección): GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERMISOS Área inspeccionada: Almacen, plataforma del sondaje DDH-039 Empresa (Inspeccionada): Promcoser
Tipo de inspección: Planificada Hora: 13:30 Fecha: 10/13/2024 Participantes de la inspección: Michell Salmon, Karen Aguilar
Responsable del área inspeccionada: Exploraciones INSERTAR FIRMA Responsable de la inspección: Zashy Mamani Lopez INSERTAR FIRMA
Objetivo de la inspección: Verificación de controles ambientales operacionales
DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN
Responsable del
Tipo de Condición/Acto Nivel de Levantamiento del Fecha
Nro MA Acto/Condición subestándar identificada Fotografía de la condición subestándar Acción preventiva/correctiva Levantamiento de la Observación Fecha de cierre
Subestándar Riesgo Acto/Condición Programada
Subestándar
En el inventario de productos químicos se
observa que las fechas de revisión de la MSDS Corregir las fechas de las MSDS detalladas en el inventario.
no coinciden con las MSDS publicadas, asimismo Asimismo se debe actualizar la columna de aprobación de los
MAC04. Ausencia o mal estado
1 MA para el producto Movil Grease XHP 222 se #VALUE! Bajo productos químicos ya que si bien estan en flujo de Karen Aguilar 18/10/2024
de controles ambientales.
presentaron dos MSDS con diferentes versiones evaluación, estos aún no han sido aprobados.
y diferentes proveedores (procedencia Perú y
Guatemala).
Retroalimentación al personal que tiene acceso a la estación
En el almacén, se evidencia la inadecuada
MAC20. Residuos mal de residuos implementada en el almacén (todos los servicios)
2 MA segregación de residuos en el contenedor para #VALUE! Bajo Karen Aguilar 18/10/2024
segregados. en clasificación de residuos, según el estándar de Gestión de
papel y cartón.
Residuos de Marcobre.
La geomenbrana para contención en la zona de
almacenamiento del martillo hidraulico se Cambiar la geomembrana por una de mayor dimensión y en
MAC04. Ausencia o mal estado
3 MA encuentra deteriorada, se observa que no cubre #VALUE! Bajo mejor estado. Karen Aguilar 18/10/2024
de controles ambientales.
el área de riesgo de contacto de los remanentes
de grasa y el suelo.
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8.1
CHECK LIST DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Esta disponible y se hace uso de la versión actualizada del PMA.
Lista de Hojas de Seguridad (MSDS).
Politica Ambiental Publicada.
Trabajadores Familiarizados con la Politica de Ambiental y Controles Ambientales.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Cuentan con Estación de segregación de RR.SS.
Cantidad suficiente de cilindros para residuos.
Los residuos se encuentran dentro de los cilindros o excediento cantidad de estos.
Se realiza correcta segregación de residuos según el codigo de colores.
Los cilindos para los residuos se encuentran rotulados.
Los cilindros para residuos se encuentran con tapa.
El punto de acopio se encuentra ordenado y limpio.
Personal cuenta con capacitación sobre una adecuada segregación de residuos.
ESTACIÓN DE EMERGENCIA
Cuenta con Kit de Atención a Derrames.
Flujograma de Emergencia.
Check List de Kit de Atención a Derrames.
Cuenta con Lavaojos.
Check List de Lavaojos.
ORDEN Y LIMPIEZA
Las áreas inspeccionadas estan limpias y ordenadas.
Equipos y Mauquinaria cuentan con bandeja para contención de derrames.
Zonas de almacenamiento estan rotulados y señalizado.
Estanque para Agua Potable Rotulado y anclado.
Hay materiales y equipos fuera de su almacén.
Depositos de Agua identificado como Potable y No potable.
QUÍMICOS
El personal conoce el uso del kit de Atención a Derrames.
Los químicos utilizados en campo cuentan con bandeja antiderrame, estan rotulados y tienen la hoja MSDS.
Estan disponibles y actualizados los procedimientos e intructivos, para el uso de productos químicos.
El almacén de sustancias Químicas, se encuentra rotulado, con kit de atención a derrames, bandejas para contención
de derrames y las hojas MSDS.
Los envases de Productos Químicos estan rotulados.
Se evidencia Personal Capacitado para manejar el Almacén de Productos Químicos.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Cuenta con Kit de Atención a Derrames y Bandeja para contención de derrames.
Los Vehiculos Menores y Pesados, cuentan con kit de atención a derrames y bandejas para contención de derrames.
Los tanques de combustible cuentan con el rombo NFPA.
Check list diario del equipo.
Cuenta con Ficha tecnica de mantenimiento.
El personal de los Equipos y Maquinaria tiene las Hojas MSDS de los productos químicos.
RESTOS DE CONCRETO, DESMONTE y ALMACÉN TEMPORAL
Los restos de concreto son almacenados encima de materiales impermeables.
Los desmontes de tierra y concreto estan delimitados e identificados con señaleticas.
Disposición de concreto adecuada.
Los Mixer cuentan con protección de geomebrana al momento de vaciar.
No presentan escurrimientos.
Almacén Temporal señalizado y identificado con señaletica según caracteristicas.
PERMISOS AMBIENTALES
FOCAM aprobado.
MEDIO AMBIENTE
TIPOS DE ACTOS SUBESTÁNDARES (MA)
MAA01. Afectar a la flora/fauna/sitios arqueológicos.
MAA02. Descargar aguas no autorizadas.
MAA03. Generar material particulado (polvo).
MAA04. Generar ruido ambiental molesto.
MAA05. Quemar de residuos.
MAA06. Realizar movimiento de tierras no autorizadas.
MAA07. Realizar trabajos sin evaluación ambiental.
MAA08. Realizar trabajos sin o con controles ambientales deficientes.
MAA09. Regar vías con aguas fuera de los LMP.
MAA10. Segregar incorrectamente los residuos.
MAA11. Transitar por vías no autorizadas.
MAA12. Usar áeras no autorizadas.
MAA13. Usar materiales, herramientas defectuosos.
MAA14. Usar productos químicos no evaluados.
MAA15. Usar vehículos o equipos sin o con kit de atención a derrames
inadecuado.
MAA16. Otros actos ambientales subestándares.
MEDIO AMBIENTE
TIPOS DE CONDICIONES SUBESTÁNDARES (MA)
MAC01. Acumulación de residuos en áreas no autorizadas.
MAC02. Almacenamiento Inadecuado de Materiales o Productos.
MAC03. Ausencia de MSDS.
MAC04. Ausencia o mal estado de controles ambientales.
MAC05. Ausencia/inadecuado sistema de contención (Picado, rajado, falta
capacidad, etc).
MAC06. Cilindros o contenedores de residuos complemente llenos.
MAC07. Cilindros o contenedores de residuos fuera de estándar.
MAC08. Déficit de cilindros para almacenar residuos.
MAC09. Emanación de olores desagradables.
MAC10. Equipo sin mantenimiento preventivo.
MAC11. Falta de orden y limpieza en el área de trabajo.
MAC12. Falta o fuera de estándar del kit de atención a derrames.
MAC13. Mangueras/Tuberías en mal estado.
MAC14. Presencia de animales muertos.
MAC15. Presencia de derrames en el área de trabajo.
MAC16. Presencia de material particulado (polvo).
MAC17. Presencia de ruido ambiental molesto.
MAC18. Punto de acopio de residuos sólidos fuera de estándar.
MAC19. Recipientes con riesgo de desborde.
MAC20. Residuos mal segregados.
MAC21. Otras condiciones ambientales subestándares.
MAA01. Afectar
MAA02. Descar
MAA03. Generar
MAA04. Genera
MAA05. Quemar
MAA06. Realiza
MAA07. Realiza
MAA08. Realiza
MAA09. Regar v
MAA10. Segreg
MAA11. Transit
MAA12. Usar á
MAA13. Usar m
MAA14. Usar p
MAA15. Usar ve
MAA16. Otros
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0
0
0
MAC01. Acumul
MAC02. Almace
MAC03. Ausen
MAC04. Ausenc
MAC05. Ausenci
MAC06. Cilind
MAC07. Cilindr
MAC08. Déficit
MAC09. Emanac
MAC10. Equipo
MAC11. Falta d
MAC12. Falta o
MAC13. Mangue
MAC14. Presen
MAC15. Presenc
MAC16. Presenc
MAC17. Presen
MAC18. Punto d
MAC19. Recipi
MAC20. Residu
MAC21. Otras
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0
0
0
TABLA DE SEVERIDAD AMBIENTAL
Calificación Valor Peligrosidad al medio ambiente
El potencial Impacto Negativo es de Magnitud Alta
debido a:
- Es duraredero y/o irreversible (> 5 años)
ALTO 3 - Potencial Daño ocasionado por: MAPTEL con
características de Explosividad, inflamabilidad o
Corrosivos
- Puede exceder el ára de trabajo de la operación.
El potencial Impacto Negativo es de Magnitud Media
debido a:
MEDIO 2 - Es reversible en el mediano plazo (1 y 5 años)
- Afecta a otras áreas de trabajo
- No excede el área de trabajo de la operación.
El potencial Impacto Negativo es de Magnitud Baja
debido a:
BAJO 1 - Es reversible en el corto plazo (<1 año).
- Ocurre y se limita al área de trabajo.
- El impacto ambiental es puntual y no continuo.
TABLA DE PROBABILIDAD AMBIENTAL
Calificación Valor Probabilidad de ocurrencia
ALTO 3 Muy Probable
MEDIO 2 Probable
BAJO 1 Poco Probable
MATRIZ DE RIESGO AMBIENTAL Y SU VALORACIÓN
ܴܰ ܣൌ ܲൈܵ
Nivel de Riesgo Ambiental NRA Valoración Significancia
Probabilidad (P) ALTO MEDIO BAJO No Significativo
BAJO 1
Severidad (S) 3 2 1 (NS)
ALTO 3 9 6 3
MEDIO 2 6 4 2
BAJO 1 3 2 1 No Significativo
MEDIO 2,3,4
(NS)
Significativo
ALTO 6,9
(S)
SEVERIDAD AMBIENTAL
Cumplimiento legal y reputación de la empresa
- La organización recibe quejas y reclamos (verbales, escritas o
manifestaciones) a raíz del impacto generado por la condición/acto ambiental
subestándar identificado.
- Hay afectación de la reputación de la empresa en medio de comunicación
nacionales e indagación de medios de comunicación internacionales.
- Hay incumplimiento de la legislación ambiental y/o compromisos asumidos
por la empresa.
- La organización recibe quejas y reclamos (verbales o escritas) a raíz del
impacto generado por la condición/acto ambiental subestándar identificado.
- Hay afectación de la reputación de la empresa en medio de comunicación
de comunicación locales e indagación de medios de comunicación
nacionales.
- La organización no recibe quejas a raíz del impacto generado por la
condición/acto ambiental subestándar identificado.
- No hay afectación a la reputación de la empresa en medios de comnicación
locales, nacionales ni extranjeros.
OBABILIDAD AMBIENTAL
Descripción
- El potencial daño o la condición ambiental subestándar se estima que
puede suceder dentro de la semana.
- Cuando no existen controles o no están implementados.
- El potencial daño ambiental o la condición ambiental subestándar se estima
que puede suceder dentro del mes.
- Cuándo existen controles pero no son efectivos.
- El potencial daño ambiental o La condición ambiental subestándar se estima
que puede suceder dentro del año.
- Cuando existen controles y son efectivos
AMBIENTAL Y SU VALORACIÓN
NRA Valoración Significancia Controles Operacionales
- Verificar el cumplimineto de los controles establecidos
No Significativo en su matriz de IVAA.
BAJO 1
(NS) - No se requiere la implementación de controles
adicionales.
- Verificar el cumplimineto de los controles establecidos
No Significativo en su matriz de IVAA.
MEDIO 2,3,4
(NS) - Evaluar la implementación de controles adicionales si
el impacto ambiental negativo puede repetirse.
- Verificar el cumplimineto de los controles establecidos
en su matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
- Se debe elaborar un procedimiento/instructivo para
Significativo
ALTO 6,9 prevenir, controlar y/o mitigar el impacto ambiental
(S)
significativo.
- Los controles ha implementarse deben estar
orientados a controles opercionales de ingeniería.
𝑁𝑅𝐴=𝑃×𝑆
