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Dirección Fiscal: Avenida San Juan Bosco entre Transversal 3era y Transversal 2da
Quinta Nro. 12. Urbanización Altamira. Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1060.
Sucursal: Av. lntercomunal El Tigre - El Tigrito, e.e. Las Virtudes, Local 1B
Teléfono: +58 414.120.13.64 / +58 424.355.55.90
e-mail: [email protected]
McGA SISTc MAS, C.A
J-3085 9SLl9- 6

FACTURA Nº 1 Serie A-000006 ! FORMA LIBRE

Nº De Control: 00- ,..... QOÓª5~:
·, Luaar de Emlslon 1 Ola / Mes / Afto
1 El Tigre 1 12/11/2024
Nombre o Razón Social: PDVSA PETROLEO, S.A.
Direccion: Avenida Libertador, C/C Edificio Petroleos de Venezuela, S.A., Torre Este PH, Urbanizacion la Campina
Caracas.
No. de R.I.F.: J-00123072-6 ITELEFONO :

ltem Descri ion Precio Unitario Precio Total

ACONDICIO NAMIENTO DE ESTACIONE S UBICADAS EN LAS

ÁREAS OPERACION ALES DEL DISTRITO SAN TOMÉ - DIVISIÓN
1 212.416,63 212.416,63
AYACUCHO FRENTE IV. U.P. EXTRAPESADO

CONTRATO Nº: SICAC: 1B-181-005-D-24-S-0018

.....
SAP: 4600138185
HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO Nº: 1003086394
~ PDVSA Pago Proveedores V Contratis:as
''
NUMERO DE PEDIDO: 4200530510
NUMERO DE PROVEEDO R: 1011701
: 3 NOV. 2024
PERIODO: 23/08/2024 AL 21/09(2024 1
vfti ~ c, /\ S
0
~ S T eM A I e: C E'lc, si:oo
I ~ ~~ 11• _§N~Ni¾s /

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e-cc,on Jecu tiva de Proa
R ... c:pn ~=o o,n~
CONVERSION BANCARIA 12/11/2024 c.J .... - - - - . i - .
1
~ _Faja Petrolífera del Orin ,~rc;ron
........... . .
··

.
SUB TOTAL$ $ 212.416 63
TASA DE CAMBIO OFICIAL Bs.D. 44 7544
BASE IMPONIBLE Bs.D. 9.506.578 83
1\/A 16% Bs.D. 1:521 .052 61
TOTAL Bs.D. 11.027.631 ,44
Monto expresado en Bs.D a la tasa de cambio ofiáal (BCV) de dolares americanos $/Bs. De
fecha 12/11/2024
Nota: Se expresa el monto del l.VA en bolwares de acuerdo al ert. 25 de la Ley de
Impuesto al valor agregado.

SUB TOTAL$ 212.416,63

RETENCIONES: 100% FRANCISCO DE MIRANDA IVA16%$ 33.986,66
TOTAL$ 246.403,29

Impreso por: PAPELERÍA TIPOGRAFÍA Y LITOGRAFÍA EL ARCA, C.A., Av. Francisco de Miranda Telf: 0414-193.9456 RIF: J-293817757
SENIAT. GRTI-RNO-Nro
Providencia 07/00182 de fecha 12-02-2008 - Control desde 00 Nº 000851 Hasta 00 Nº 000900, Forma A Fecha de Impresión: 03/10/2024
. Región Nor-Oriental

- rDl:ftl!CttO A CISHTO Fl&Gi\lh

 ++CVR +MAILSV/FPDVSALOCVR CVR

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PC Z 4
Hoja de Entrada de Servicios
R.I.F.: Sucursal:
Sr( es) . MEGASISTEMAS, C.A Núme ro/Fec ha

AV SAN JUAN BOSCO ENTRE 100 308 639 4 / 01.1 1.20 24

106 0 CHACAO-MIRANDA Pedido / Posici ón / Fecha
420 053 051 0 / 1 / 01.1 0.20 24
Nuest ro Responsable
M.BERMUDEZ
Su n• Proveedor en nuestr a empr.
101 170 1
Su Núme ro
r ·.,.,,,-·- - - - - -- - -
~ PD VS A
A
Su Perso na Respo nsable
Lugar prestación del Servic io Pago Proveedores y ContrJ tistas
MIRANDA 100% MEGASISTEMAS
Period o i 3 N11V. 2024
23.0 8.20 24 - 21.0 9.20 24
REC I BI DO
Entrada Final: No i . FINA NZAS
VALUACION 03 CONTRATO 460 013 818 5 . n, rr.c<:ió n Ejecu tiva de Prod ucc ió n
era d e l O•ino r,
¡_ _ _F;'.1 ~.'1 1_!:<:_lif
. . . . _ _ _ .,,._,,, ·- ·• - ......-,,.J,

GERENCIA DE MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE MANTTO. MAYOR
CIONES UBICADAS EN LAS ÁREAS
SER VIC IO: ACONDICIONAMIENTO DE ESTA - DIV ISIÓ N AYACUCHO FRENTE IV.
É
OPERACIONALES DEL DIST RITO SAN TOM
U.P . EXTRAPESADO
CON~RATO Nº 460 013 818 5
859 649 -6
EMPRESA: MEGASISTEMAS, C. A. J-30
VAL . 03
MONTO: 212 .416 ,63
24
PERÍODO: DEL: 23/0 8/20 24 AL 21/0 9/20

MUN ICIP IO: MIRANDA 100 %

APORTE AL FONDO SOC IAL : 3%

CARGADO POR: YOSMAIRY ZORRILLA

APROBADO POR: MANUEL BERMÚDEZ
ISIÓ N AYACUCHO.
RONALD ROMÁN - GERENTE GENERAL DIV
UTIV O FPO
MARIO KREJER - DIRECTOR EJEC

Servicio Denominación
Línea Precio Unitario USD Valo r Neto USD
Cantidad Unidad

1.lDESMALEZAMIENTO MANUAL
10 0,4 7 9.9 83, 77
21 .24 2 ,06 0 M2

2.lSA NEA MIE NTO MANUAL

20
M2 3,1 9 5.0 67, 3 2.
1.5 88, 500
++CVR +MAIL5V/FPDVSALOCVR CVR Pág: 2 de 2

Hoja de Entrada de Servicios/ Fecha

R.I.F.: Sucursal: 10030863 94 / 01.11. 2024
Sr(es). MEGASISTEMAS, C.A
AV SAN JUAN BOSCO ENTRE
1060 CHACAO-MIRANDA

Línea Servicio Denominación

Cantidad Unidad Precio Unitario USO Valor Neto USO

30 3.1.lRETROEXCAV (LUNA VIER)

344,0 HR 121,04 41.637,7 6
40 3 .1. 2RETROEXCAV (SAB-DOM-FERIAD)-
104, 0 HR 123,48 12.841,9 2
50 3.l.3RETROEXCAV (HRS EXTRAS)
96,0 HR 121,18 11.633,2 8
60 3.2.lPAYL OADER (LUNA VIER)
344,0 HR 128,32 44.142,0 8
70 3.2.2PAYLOADER ( SAB-DOM- FERI)
104,0 HR 130,76 13.599,0 4
80 3.2.3PAYLOADER (HRS EXTRAS)
96,0 HR 128,45 12.331,2 0
90 3.3.lVOLQUETAS (LUNA VIER)
344,0 HR 21,64 7.444,16
100 3.3.2VOLQUETAS ( SAB-DOM-FERI)
10~,0 HR 22,46 2.335,84
110 3.3.3VOLQUETAS (HRS EXTRAS)
96,0 HR 21,70 2.083,20
120 4.lPINTUR A ALUMINIO DIFUSO
1.209,84 0 M2 26,77 32.387,4 2
130 6.SERV TRANS PERS TEC ESPEC INSP MTTO
52 DIA 325,57 16.929,6 4

Valor Total sin IVA uso 212.416, 63

Parte no Planificada uso 0,00