Lista de Chequeo
Tipo de Contrato: Compraventa y/o Suministro
Modalidad de Selección: Licitación Pública
Documentos Entregado Verificado No aplica
1.DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES: se deberá generar una subcarpeta con todos los documentos en PDF que
están relacionados en el presente numeral (Del 1.1 al 1.49), en el siguiente orden:
1.1 Solicitud de contratación radicada a través del Sistema de Gestión
documental de la Entidad por la persona responsable (Director, jefe o
coordinador de la dependencia solicitante)
1.2 Anexo de Condiciones técnicas exigidas
1.3 Solicitud de Cotizaciones
1.4 Respuesta a la solicitud de cotizaciones
1.5 Estudio de mercado (Suscrito por el director o jefe de la dependencia
solicitante y equipo estructurador)
1.6 Análisis del Sector (Suscrito por el director o jefe de la dependencia
solicitante y equipo estructurador y el responsable de verificación del
Grupo de Gestión Financiera)
1.7 Estudio previo y formatos (Suscrito por el director o jefe de la dependencia
solicitante y equipo estructurador)
1.8 Matriz de riesgos (Suscrito por el director o jefe de la dependencia
solicitante y equipo estructurador)
1.9 Autorización contratación ordenador del gasto
1.10 Certificado de Disponibilidad Presupuestal
1.11 Aviso de Convocatoria Pública No. 1
1.12 Constancia publicación aviso de convocatoria pública página web DAFP
1.13 Proyecto Pliego de Condiciones
1.14 Comunicación a la dependencia solicitante de la publicación del proceso
de contratación.
1.15 Aviso de Convocatoria Pública No. 2
1.16 Constancia publicación aviso de convocatoria pública página web DAFP
1.17 Manifestación de Interés para proceso limitado Mipymes (US$125.000)
(Cuando corresponda y en razón a la cuantía)
1.18 Limitación Mipymes (Cuando corresponda y en razón a la cuantía)
1.19 Observaciones al proyecto pliego de condiciones (como adjunto de la
constancia de SECOPII)
1.20 Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones (Suscrito
por el director o jefe de la dependencia solicitante y equipo estructurador)
1.21 Acto administrativo de apertura del proceso de contratación
1.22 Estudio previo y formatos definitivos (Suscrito por el director o jefe de la
dependencia solicitante y equipo estructurador) (Si aplica)
1.23 Pliego de condiciones definitivo
1.24 Acta o grabación de audiencia pública de aclaraciones de pliego y de la
revisión de la asignación de riesgos previsibles
1.25 Observaciones al pliego de condiciones definitivo (como adjunto de la
constancia de SECOPII)
1.26 Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones definitivo (Suscrito
por el director o jefe de la dependencia solicitante y equipo estructurador)
1.27 Adenda (si aplica)
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Fax: 601 7395657 vigente reposa en el Sistema Integrado de
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Documentos Entregado Verificado No aplica
1.28 Constancia de cierre de presentación de ofertas SECOP II
1.29 Ofertas
1.30 Comunicación envío ofertas recibidas a los miembros del comité evaluador
1.31 Informe de evaluación jurídica preliminar y verificación de antecedentes
(Suscrito por el/los evaluador/es jurídico/s)
1.32 Informe de evaluación técnica preliminar (Suscrito por el/los evaluador/es
técnico/s)
1.33 Informe de evaluación financiera preliminar (Suscrito por el/los
evaluador/es financiero/s)
1.34 Informe de evaluación de requisitos ponderables preliminar (de los
oferentes habilitados) (Suscrito por el/los evaluador/es técnico/s)
1.35 Consolidado de evaluación preliminar
1.36 Subsanaciones presentadas al informe de evaluación preliminar (como
adjunto de la constancia de SECOPII)
1.37 Observaciones de los oferentes sobre la evaluación preliminar (como
adjunto de la constancia de SECOPII)
1.38 Respuesta a observaciones de los oferentes sobre la evaluación preliminar
(Suscrito por el/los evaluador/es correspondientes)
1.39 Informe de evaluación jurídica definitivo
1.40 Informe de evaluación técnica definitivo
1.41 Informe de evaluación financiera definitivo
1.42 Informe de evaluación de requisitos ponderables definitivo (de los
oferentes habilitados) (Suscrito por el/los evaluador/es técnico/s)
1.43 Consolidado de evaluación definitiva
1.44 Acta Audiencia de adjudicación
1.45 Recomendación de adjudicación del comité evaluador a la ordenación del
gasto (suscrito por los miembros del comité evaluador)
1.46 Acto administrativo de adjudicación y/o declaratoria de desierto
2.DOCUMENTOS CONTRACTUALES, se deberá generar una subcarpeta con todos los documentos en PDF que están
relacionados en el presente numeral (Del 2.1 al 2.7), en el siguiente orden:
2.1 Constancia de publicación y suscripción del contrato en SECOP II
2.2 Anexo generalidades del contrato
2.3 Registro Presupuestal Compromiso
2.4 Garantía
2.5 Soporte de verificación de la garantía ante la expide.
2.6 Aprobación de la garantía SECOP II
2.7 Comunicación designación al supervisor a través del Sistema de Gestión
documental
3. DOCUMENTOS MODIFICACION CONTRACTUAL: se deberá generar una subcarpeta con todos los documentos en PDF
que están relacionados en el presente numeral (Del 3.1 al 3.21), en el siguiente orden:
3.1 Solicitud de modificación contractual radicada a través del Sistema de
Gestión documental de la Entidad por la persona responsable (Supervisor
del contrato)
3.2 Documento de justificación de la modificación (Adición, prórroga,
aclaración, cancelación) (Suscrito por el supervisor del contrato)
3.3 Certificado de existencia y representación legal del contratista con una
vigencia no mayor a 30
3.4 Copia del documento de identificación del representante legal del
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contratista o/y facultado
3.5 Consulta de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) (fecha
de consulta no mayor a 30 días) del contratista y del representante legal
y/o facultado
3.6 Consulta de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) (fecha de consulta
no mayor a 30 días) del contratista, y del representante legal y/o facultado
3.7 Consulta de Antecedentes Judiciales (Policía Nacional de Colombia)
(fecha de consulta no mayor a 30 días) del representante legal y/o
facultado
3.8 Consulta de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (multas o
contravenciones - Policía Nacional de Colombia) (fecha de consulta no
mayor a 30 días) del representante legal y/o facultado
3.9 Verificación Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del
representante legal o/y facultado
3.10 Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales,
expedido por el representante legal y/o revisor fiscal cuando esté obligado
3.11 Copia del documento de identificación del revisor fiscal
3.12 Tarjeta profesional del revisor fiscal
3.13 Certificado de antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal
3.14 Autorización ordenador de gasto
3.15 Certificado de disponibilidad presupuestal
3.16 Otrosí de Modificación
3.17 Garantía
3.18 Soporte de verificación de la garantía ante la Entidad que la expide.
3.19 Aprobación de la garantía
3.20 Comunicación de la modificación contractual al supervisor radicada a
través del Sistema de Gestión documental de la Entidad
4. DOCUMENTOS CIERRE Y/O LIQUIDACIÓN, se deberá generar una subcarpeta con todos los documentos en PDF que
están relacionados en el presente numeral (Del 4.1 al 4.3), en el siguiente orden:
4.1 Informe final de supervisión
4.2 Acta de liquidación
4.3 Acta de cierre
Observaciones:
Firma Firma
Revisó: Nombre completo del servidor(a) Aprobó: Nombre completo del servidor(a)
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