ID ORIGEN TIPO

Auditorías Internas y
1 NO CONFORMIDAD
Externas
 SISTEMA DE GESTIÓN REQUISITO

ISO_9001 7.2 Competencia

 PROCESO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 HALLAZGOS LUGAR/PROYECTO

Para los cargos de Director de Planeación, Profesional de

Facturación 01 y Técnico Electricista 02 no se evidenciaron la
totalidad de los registros asociados a los requisitos establecidos
en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, lo anterior
Talento Humano
incumple el numeral 7.2. Competencia de la NTC ISO 9001, el
cual estable que la organización debe asegurar que las personas
sean competentes, basándose en la edición formación o
experiencia.
 CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO

Desactualización del manual de funciones

 GESTIÓN INTEGRAL DE MODE

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVE

CORRECCIÓN

Incluir en la hoja de vida del Director de Planeación y del

Técnico electricista 02 los registros faltantes
 GESTIÓN INTEGRAL DE MODELOS ORGANIZACIONALES

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - ACPM

RESPONSABLE /PLAZO DE LA CORRECCIÓN

Profesional 02 Talento Humano/enero 31

ODELOS ORGANIZACIONALES

VENTIVAS Y DE MEJORA - ACPM

ACCIONES CORRECTIVAS

1. Realizar diagnostico de todas las hojas vida del personal,

para verificar su estado respecto al manual de funciones.
2. Realizar reestructuración al manual de funciones
 RESPONSABLE DE IMPLANTAR LAS ACCIONES/
FECHA REGISTRO
PLAZO

Profesional 02 Talento Humano / 31/12/2025 12/7/2023

FECHA PROPUESTA
FECHA DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN
PARA SU CIERRE

31/12/2023
30/06/2024
31/12/2024
12/31/2025
30/06/2025
31/12/2025
FECHA REAL DE CIERRE DÍAS PLANEADOS PARA DÍAS REALES EN LOS
DÍA/MES/AÑO CERRAR LA ACCIÓN QUE CERRÓ LA ACCIÓN

12/31/2025 755 755

0
0

0
DÍAS RESTANTES O
OBSERVACIÓN
EXCEDENTES

Cerró la acción con 0

0
día(s) de sobra

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción
 Lleva 0 día(s) de retraso
No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción

Lleva 0 día(s) de retraso

No ha cerrado la acción
para cerrar la acción
CÓDIGO

FECHA DE APROBACIÓN

VERSIÓN

RESULTADOS LOGRADOS CON LAS ACCIONES

 E-MO-FO-007

11/21/2023

REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES ESTADO

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA
ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA
Informe de compatibilidad para F-Consolidado AC-AP-AM m0 -2014.xls

Ejecutar el 24/11/2014 17:02

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Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones

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formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más
cercano disponible.
 Versión

Excel 97-2003
 HSEQ

ISO_9001

ISO_14001

ISO_45001

DECRETO_1072
Fecha de revisión y aprobación del Comité de Gerencia: 03-03-2020
 ISO 9001

Concepto

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lógralos

6.3 Planificación de los cambios

7 Apoyo

7.1 Recursos

Generalidades

7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 Conocimiento de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación
7.5 Informacion Documentada
7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la informacion documentada
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

ación del Comité de Gerencia: 03-03-2020

 ISO 14001

Concepto

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance

4.4 Sistema de gestión ambiental

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

.M

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (matriz riesgos)
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lógralos (mapa estratégico)
7 Apoyo

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Informacion Documentada

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua
 DECRETO 1072
CAPÍTULO 6
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación

Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST).

Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST).
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo
(SST).
Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo
(SST).
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales
(ARL)
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST.
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. SG-SST
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección.
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria.
Artículo 2.2.4.6.37. Transición.

Artículo 2.2.4.6.38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Artículo 2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades gubernamentales
Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo
 REQUISITOS 45001

Concepto

4. Contexto de la organización

4.1 Compresión de la organización y de su contexto

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras
partes interesadas.

4.3 Determinación del alcance del SG-SST

4.4. Sistema de Gestión SST.

5. Liderazgo Participación de los trabajadores

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política de SST.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.

5.4 Consulta y participación de los trabajadores.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
6.1.1. Generalidades
6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

6.1.2.1 Identificación de peligros.

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para SST y Otros riesgos para el Sistema de
Gestión de la SST.
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y Otras Oportunidades para
el Sistema de Gestión SST.

6.1.3 Determinar los requisitos legales y otros requisitos.

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos de la SST.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST.

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades.

7.4.2 Comunicación Interna

7.4.3 Comunicación Externa
7.5 Información Documentada

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. Operación
8.1 Planificación control operacional

8.1.1. Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del cambio

8.1.4 Compras

8.1.4.1 Generalidades
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación Externa
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación de cumplimiento.
9.2 Auditoría Interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programación de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua.
 PROCESOS

GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN

CONTROL DE GESTIÓN

GESTIÓN INTEGRAL DE MODELOS ORGANIZACIONAL

OPERACIÓN
MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO

MERCADEO
GESTIÓN DE ENERGÍA

ATENCIÓN A CLIENTES
VINCULACIÓN DE CLIENTES
FACTURACIÓN Y RECAUDO
CONTROL COMERCIAL
GESTIÓN JURIDICA
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS LOGÍSTICOS

GESTIÓN INFORMÁTICA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 TIPO

NO CONFORMIDAD MAYOR

NO CONFORMIDAD

OPORTUNIDAD DE MEJORA (Oportunidad o recomendación)

OBSERVACIÓN (Riesgo-Amenaza)
ORIGEN RESULTADOS

Auditorías Internas y Externas Aún no se puede verificar la eficacia

Se implementaron las acciones y necesitan
Encuestas de satistacción mejoramiento
Se implementaron las acciones y fueron
Actividades de autocontrol eficaces

Autoevaluaciones

Atención de PQR´s
Riesgos y las oportunidades.

Plan de acción empresarial.

Requisitos legales
Revisión del SGC

Medición y control de métodos de trabajo

Control de producto y servicio no conforme
Reuniones de Comité o Mesas Técnicas
Investigación de Accidente de trabajo
Inspecciones de puesto de trabajo
Enfermedad Laboral

Investigación de incidente de trabajo