FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/08/2024 19:49:45 - Fecha de viabilidad: 29/08/2024 21:01:32

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SUCHIS DE CENTRO POBLADO SUCHIS DISTRITO DE CARACOTO DE LA PROVINCIA DE SAN
ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2657970
¿El proyecto pertenece a un programa de
NO
inversión?
¿El proyecto pertenece a un conglomerado
NO
autorizado?
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
Servicio Público con Brecha identificada Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución de cierre de
Año Valor
y priorizada servicios medida geográfico brechas
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ESTABLECIMIE
DISTRITAL 1
BÁSICOS ATENCIÓN CON CAPACIDAD NTO DE SALUD
INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Responsable de la OPMI: ROMAN LAMPA CONDORI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Responsable de la UF YESICA MENDOZA YANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO
Responsable de la UEI WILLIAN YASMANI LUQUE MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301684 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00003298 SUCHIS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

productora -15.5579090311238910 / -70.02070971528362 PUNO SAN ROMAN CARACOTO SUCHIS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.5579025712923240 / -70.02071239749142 PUNO SAN ROMAN CARACOTO SUCHIS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SUCHIS, ACCEDE A LOS SERVICIOS
Descripción del objetivo central del proyecto
SALUD EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE ATENCIONES
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 1,823.00
Año de cumplimiento 2024 Meta (número de año de cumplimiento, 2,076.00

Pág. 1
 luego del inicio de funcionamiento del
proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA, SON LAS PERSONAS QUE VIVEN EN
EL CENTRO POBLADO DE SUCHIS, Y TIENEN COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA
Denominación de los beneficiarios directos PRINCIPAL LA AGRICULTURA Y GANADERÍA. EN LA ACTUALIDAD NO RECIBEN
DE MANERA ADECUADA LOS SERVICIOS DE SALUD, PORQUE EL PUESTO DE
SALUD DE SUCHIS ESTÁ EN MALAS CONDICIONES.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2024 Valor en el último del horizonte de evaluación 2035
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,076.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SUCHIS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SU
ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN OTRO TERRENO, CON AMBIENTES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA UPSS
Alternativa 1 (Recomendada) CONSULTA EXTERNA Y ACTIVIDADES; ASÍ COMO, LAS UPS NECESARIAS. LOS ESPACIOS DE LOS AMBIENTES AREAS DE
CIRCULACIÓN Y TRATAMIENTO EXTERNO ES DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL SECTOR. ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Unidad de
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
medida
Consulta externa Atenciones/año 13,371.00 13,530.00 13,691.00 13,854.00 14,018.00 14,185.00 14,354.00 14,524.00 14,697.00 14,872.00
Atencion con medicamentos-farmacia Atenciones/año 12,092.00 12,236.00 12,381.00 12,528.00 12,677.00 12,828.00 12,981.00 13,135.00 13,291.00 13,449.00
Urgencias y emergencias Atenciones/año 391.00 396.00 400.00 405.00 410.00 415.00 420.00 425.00 430.00 435.00
Desinfeccion y esterilización Atenciones/año 2,494.00 2,524.00 2,554.00 2,584.00 2,615.00 2,646.00 2,677.00 2,709.00 2,741.00 2,774.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a doc. equivalente
Tipo de factor
Descripción de producto/acciones precio de Fecha Fecha
productivo Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta mercado de de
de inicio de inicio
término término
adecuada INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD
Construccion de consultorio :
CONSTRUCCION DE AMBIENTES Infraestructura Ambientes 19.00 M2 270.33 1,958,940.63 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
UPSS CONSULTA EXTERNA
Construccion de farmacia :
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 17.12 90,772.53 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS
Construccion de topico de urgencias
y emergencias : CONSTRUCCION
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 66.96 353,370.84 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
DE AMBIENTES URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
Construccion de area de
desinfeccion : CONSTRUCCION
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 11.11 62,251.30 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
DE AMBIENTES DESINFECCION Y
ESTERELIZACION
Construccion de ambiente de
servicios generales :
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 78.39 479,959.74 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
CONSTRUCCION AMBIENTES
SERVICIOS GENERALES
Construccion de obras exteriores :
Espacios
CONSTRUCCION OBRAS Infraestructura 1.00 M2 1,319.12 1,118,953.04 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
fisicos
EXTERIORES
adecuado EQUIPAMIENTO DE SALUD
Número de
Adquisicion de equipos biomedicos
Equipamiento equipamient 186.00 0.00 365,294.34 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
: EQUIPAMIENTO
o
Adquisicion de mobiliario clinico : Modulos de
Mobiliario 181.00 0.00 152,693.88 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
MOBILIARIO mobiliario
Adquisicion de ambulancia rural : Número de
Vehiculos 1.00 0.00 463,200.00 02/2025 07/2025 10/2025 04/2026
AMBULANCIA vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 6
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo de factor productivo
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 1,354,749.36 1,354,749.36 1,354,749.36 4,064,248.08
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,294.34 365,294.34

Pág. 2
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,693.88 152,693.88
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463,200.00 463,200.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 1,354,749.36 1,354,749.36 2,335,937.58 5,045,436.30
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 67,272.48 67,272.48 67,272.49 0.00 0.00 0.00 201,817.45
Supervisión 0.00 0.00 0.00 84,090.60 84,090.60 84,090.60 252,271.80
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 67,272.48 67,272.48 67,272.49 84,090.60 84,090.60 84,090.60 454,089.25
Costo de inversión viable 67,272.48 67,272.48 67,272.49 1,438,839.96 1,438,839.96 2,420,028.18 5,499,525.55
Costo de control concurrente (CCC) 109,990.51
Costo total de inversión viable 5,609,516.06

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 562.70 562.70 562.70 1,688.10
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 186.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.00 181.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2026

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96 225,674.96
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56 320,756.56
Mantenimiento 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,632,215.05

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo eficacia / fectividad
Valor Actual de Costos (VAC) 5,193,314.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 14.64
Ratio de costo de capacidad de producción 235.16

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERAN ASUMIDOS POR LARED DE SALUD SAN ROMAN - DIRECCION
8.1 Análisis de sostenibilidad REGIONAL DE SALUD, QUIENES HAN SUSCRITO UN DOCUMENTO DE COMPROMISO, EL CUAL GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos
se están incluyendo en el proyecto de Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las
0.00
medidas de reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que
asumirá el financiamiento de la operación y Ninguna
mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada
asumirá el financiamiento de la operación y
mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6 - FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT

Pág. 3
11. Documento TécnicoFICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es
competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMA 7-A SUCHIS SALUD.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO SUCHIS.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS formato6b suchis.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA
Compromiso operación y mantenimiento.pdf Descargar
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Factibilildad de servicio energia electrica.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMDCAR024 - 29/08/2024 20:19:58

planos 2

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Planos 2.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:08:48
ANÁLISIS QUE DETERMINA LA BAJA O MEDIANA COMPLEJIDAD

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO anexo10_directiva001_2019EF6301 (1).pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:05:27
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO 1. Diagnostico SUCHIS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:04:09
ESTUDIO TOPOGRAFICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO SUCHIS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:02:45
ANALISIS DE LA BRECHA DE SERVICIOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ANALISIS DE LA BRECHA DE LOS SERVICIOS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:02:04
ANALISIS TECNICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ANALISIS TECNICO.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 17:00:49
ANALISIS DE COSTOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME ANALISIS DE COSTOS.pdf

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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO EVALUACION SOCIAL.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:58:27
ESTUDIO DE SUELOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Estudio de suelos ps suchis.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:56:46
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL PS SUCHIS.pdf

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PROGRAMA ARQUITECTONICO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Programa Arquitectonico.pdf

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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:52:18
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PRGRAMA DE RECURSOS HUMANOS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:51:27
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:49:37
acta de acuerdo del criss

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ACTA CRISS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:47:09
cartera de servicios proyectada

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CARTERA DE SERVICIOS PROYECTADA.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:44:59
DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE RECUROS HUMANOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DISPONIBILIDAD DE RRHH.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:43:16
ACTA DE PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Acta participacion involucrados.pdf

Pág. 4
UFMDCAR024 - 29/08/2024 16:40:38
INFORME TECNICO DE EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INFORME TECNICO DE EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 15:54:21
arreglo institucional - documento de donacion terreno. acta de compromiso de arreglo institucional de gestionar el saneamiento fisico legal del terreno antes del inicio de la elaboracion
del expediente tecnico.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ARREGLO INSTITUCIONAL DOC TERRENO.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 15:34:07
memoria descriptiva

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO MEMORIA DESCRIPTIVA P.S. SUCHIS CARACOTO.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 13:31:51
personal actual

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PERSONAL PS SUCHIS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 13:30:23
estadisticas

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Estadisticas.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 13:29:39
inventario - puesto de salud suchis

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO INVENTARIO PS SUCHIS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 13:27:42
INFORME TECNICO LEGAL (ITL)

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ITL PS SUCHIS.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 13:25:02
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y PROPUESTA DE ZONIFICACION URBANA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO parametros urbanisticos y propuesta de zonificación.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 06:54:57
Factibilidad de servicios de comunicaciones

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO factibilidad comunicaciones.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 06:53:16
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS SANEAMIENTO - DESAGUE

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO factibilidad de servicios desague 1.pdf

UFMDCAR024 - 29/08/2024 06:51:26
FACTIBILIDAD DE AERVICIOS DE AGUA

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO factibilidad de servicios agua.pdf

Pág. 5