TAILOR SHOP
901.845.956-2
AVENIDA 58 Z SUR # 75-10
(1) 54623171
[email protected]
CLIENTE
PERFECT LADIES LTDA DIRECCIÓN CIUDAD: TELEFONO
NIT: Carrera 62# 9 A-60 Bogota (1) 6253332
901.182.035-3 FORMA DE PAGO
RESPONSABLES DE IVA EFECTICO
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO U MEDIDA CANTIDAD
1598 MAQUINA FILETIADORA UNIDAD 3
1624 MAQUINA PLANA UNIDAD 2
1645 MAQUINA COLLARIN UNIDAD 1
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Facturación autorizada formulario DIAN No 147896 del 001 al 10000 desde 11 julio.
2021
HOMECENTER
800.242.106-2
Carrera AV 68#35-29
3087548
[email protected]
CUFE: 15
RESPONSABLE DE IVA
CLIENTE
NOMBRE DE LA
TELEFONO
EMPRESA PERFECT DIRECCIÓN CRA 62# 9A-60 CIUDAD: BOGOTÁ
(1) 6253332
LADIES LTDA
NIT: 901.182.035-3
FORMA DE PAGO
EFECTIVO
REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO U MEDIDA CANTIDAD
120402 SILLAS BARCELONA CHAIR UNIDAD 10
157801 MESAS EN TUBO UNIDAD 6
197502 ESPEJOS DOBLE CARA 156 UNIDAD 3
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
FIRMA DEL FACTURADOR ELECTRONICO
CAMILO CIFUENTES PEREZ
GRAN CONTRIBUYENTES
Comercio al por menor y al por mayor de maquinas textiles
Somos gran contribuyentes según resolucion DIAN No 2148963 de 11 julio . 2021, Resolución de facturación
No. 4785963 rango 001-10000
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 1825
FECHA VENCIMIENTO
9/6/2024 9/11/2024
MEDIO DE PAGO
EFECTICO
CUFE:as1245693fgcbht7899A4796322123984lopmn021hjiol
V.R UNITARIO VALOR TOTAL VR IVA VALOR TOTAL
$ 2,000,000 $ 6,000,000 $ 1,140,000 $ 7,140,000
$ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 950,000 $ 5,950,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 1,520,000 $ 9,520,000
TOTAL $ 19,000,000
152001 MAQUINA $ 19,000,000
240801 IVA GENERADO $ 3,610,000
236540 RETE FUENTE $ 475,000
233595 CUENTAS POR PAGAR $ 22,135,000
VALOR TOTAL $ 22,135,000
FIRMA DEL FACTURADOR ELECTRONICO
CAROLINAVELZ
CAROLINAVELZ
FECHA DE GENERACIÓN
6-Sep-24
GRAN CONTRIBUYENTE
Comercio al por mayor y al por menor en establecimientos especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de
muebles, herramientas y maquinarias, paredes y ceramicas.
Somo grandes contribuyentes según resolucion DIAN No 1748596321 de 26 may. 2020, Resolución de
facturación No. 31457897891 rango 001-100
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 154896
FECHA VENCIMIENTO
9/6/2024 9/11/2024
MEDIO DE PAGO
TRANSFERENCIA
V.R UNITARIO VALOR TOTAL VR IVA VALOR TOTAL
$ 190,000 $ 1,900,000 $ 361,000 $ 2,261,000
$ 120,000 $ 720,000 $ 136,800 $ 856,800
$ 85,000 $ 255,000 $ 48,450 $ 303,450
152405 MUEBLES Y ENCERES $ 2,875,000
152005 IVA DESCONTABLE $ 546,250
236540 RETE FUENTE $ 71,875
233595 CUENTAS POR PAGAR $ 3,349,375
VALOR TOTAL $ 3,349,375
SODIMACHOMECENTER
FECHA DE GENERACIÓN
6-Sep-24
PERFECT LADIES LTDA
NIT 901.182.035-3
CRA 62# 9A-60
(1) 6253332
[email protected]
PAGADO A: TAILOR SHOP
C.C./ N.I.T. 901.845.956-2
DIRECCIÓN: AVENIDA 58 Z SUR # 75-10
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
POR CONCEPTO: PAGO DE MAQUINARIA
CODIGO CONCEPTO
233595 CUENTAS POR PAGAR
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. X
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
FERNANDA CAMILO
PERFECT LADIES LTDA
NIT 901.182.035-3
CRA 62# 9A-60
(1) 6253332
[email protected]
PAGADO A: SODIMAC HOMECENTER
C.C./ N.I.T. 800.242.106-2
DIRECCIÓN: Carrera AV 68#35-29
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIEN
POR CONCEPTO: PAGO DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO CONCEPTO
233595 CUENTAS POR PAGAR
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. X
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
FERNANDA CAMILO
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 9/6/2024
VALOR $ 22,135,000
ETENTA Y CINCO MIL
PTO DÉBITOS CREDITOS
R PAGAR $ 22,135,000
OS $ 22,135,000
SUMAS $ 22,135,000 $ 22,135,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TAILORSHOP
C.C. / N.I.T. 901.845.956-2
FECHA RECIBIDO: 9/6/2024
APROBADO CONTABILIZADO
SANDRA FERNANDA
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 9/6/2024
VALOR $ 3,349,375
TA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
PTO DÉBITOS CREDITOS
R PAGAR $ 3,349,375
OS $ 3,349,375
SUMAS $ 3,349,375 $ 3,349,375
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SODIMACHOMECENTER
C.C. / N.I.T. 800.242.106-2
FECHA RECIBIDO: 9/6/2024
APROBADO CONTABILIZADO
SANDRA FERNANDA
Comprobante de transferencia
NO. BACRTUXV145mj68AMIO456PLOK
Estado de la transferencia APROBADO
Referencia del producto 1024789602
Número de comprobante AWRECLOPK102LON56ÑL
Fecha y hora 06/09/2024 12:35:01 P.M
Comercio TAILOR SHOP
Valor $ 22,135,000
Costo de la transacción $ 2,000
Producto de origen 84576633941
TOTAL, TRANSFERIDO $ 22,137,000
Comprobante de transferencia
NO. BACRTUXV145mj68AMIO456PLOK
Estado de la transferencia APROBADO
Referencia del producto 34712673589
Número de comprobante ASCVTY678OIL0PLIO90
Fecha y hora 06/09/2024 1:34::01 P.M
Comercio SODIMAC HOMECENTER
Valor $ 3,349,375
Costo de la transacción $ 2,000
Producto de origen 84576633941
TOTAL, TRANSFERIDO $ 3,351,375
