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Op2713 Mtto 1000 Horas Montacarga Hyster H50CT

Pinturas Algreco S.A. ha realizado una orden de compra a UNIMAQ S.A. por un total de COP 4.035.573,22, con un plazo de pago de 30 días. La orden incluye varios productos como filtros, aceites y un kit de mantenimiento, todos con fecha de entrega programada para el 30 de abril de 2025. Se establecen condiciones para la recepción de facturas y normas de seguridad industrial para el transporte de la mercancía.

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Jorge Giraldo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
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Pinturas Algreco S.A. NIT 890.300.484-8 Orden No.

: 2713
Calle 16 No. 1A - 88 (Yumbo)
PBX: 608 13 00 - Fax: 669 50 02 - 669 50 07 Tesoreria: 608 1327 -
6081328 Fec. Orden: 23-abr.-25
Línea Gratis Servicio al Cliente: 01 8000 526969

Proveedor: UNIMAQ S A Contacto:


NIT: 860007229-1 Plazo pago: 30 DIAS P
Dirección: CL 10 # 31-132 Arroyohondo-YUMBO
Moneda: COP
Teléfono: 6026081300 Fax:

Producto Fec. Entrega Cantidad Precio Valor Total

FILTROAIR 2.0 EFI B100U445 101 102 103 U445 X 1 UND 30/04/2025 1 202.792 202.792

FILTRO MOTOR 23165 B100 101 102 103 105 U466 X 1 UND 30/04/2025 1 41.818 41.818

KIT FILTRO GAS FT GM U495B400 U931B100U448 X 1 UND 30/04/2025 1 134.838 134.838

FILTRO TRANSMISION B101U503 B100U477 X 1 UND 30/04/2025 1 261.598 261.598

KIT VAPORIZADOR TIPO KOBRA B104 U480 X 1 UND 30/04/2025 1 511.597 511.597

KIT REPARACIÓN CARBURADOR X 1 UND 30/04/2025 1 480.000 480.000

ACEITE MOTOR B100 103 104 105 U582 X 1,25 QT GAL 30/04/2025 1 191.080 191.080

ACEITE SERVO TRANS B100 101 102 103 104 105 U585 X 3 QT GAL 30/04/2025 1 260.430 260.430

ACEITE TRANSMISION B100 101 102 103 104 105 U585 X 2 QT GAL 30/04/2025 1 234.522 234.522

GRASA MP B100 101 102 103 104 105 U4 X 1 UND 30/04/2025 1 26.513 26.513

SUPERLUB B100 U294 X 2 UND 30/04/2025 1 49.996 49.996

SILICONA B100 101 102 103 104 105 U296 X 1 UND 30/04/2025 1 20.604 20.604

LIMPIADOR MOTORES B100 101 102 104 U297 X 1 UND 30/04/2025 1 45.450 45.450

MANTENIMIENTO PERIODICO 1000 HORAS X 1 UND 30/04/2025 1 930.000 930.000


Pinturas Algreco S.A. NIT 890.300.484-8 Orden No.: 2713
Calle 16 No. 1A - 88 (Yumbo)
PBX: 608 13 00 - Fax: 669 50 02 - 669 50 07 Tesoreria: 608 1327 -
6081328 Fec. Orden: 23-abr.-25
Línea Gratis Servicio al Cliente: 01 8000 526969

Proveedor: UNIMAQ S A Contacto:


NIT: 860007229-1 Plazo pago: 30 DIAS P
Dirección: CL 10 # 31-132 Arroyohondo-YUMBO
Moneda: COP
Teléfono: 6026081300 Fax:

Producto Fec. Entrega Cantidad Precio Valor Total

NOTAS: SOLO SE RECIBIRAN FACTURAS DE VENTA,


SEGUN LEY 1231/08 Periodo Periodo Periodo Periodo TODO PEDIDO DEBE VENIR ACOMPAÑADO
LES RECOMENDAMOS LAS FECHAS LIMITES PARA DEL RESPECTIVO CERTIFICADO DE
RECEPCION DE FACTURAS DE PROVEEDORES Enero 25 Abril 22 Julio 26 Octubre 25 ANALISIS. EN CASO DE MATERIAL DE
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023. EMPAQUE CON UN REGISTRO QUE
Febrero 22 Mayo 24 Agosto 26 Noviembre 25
SI USTED ES FACTURADOR ELECTRONICO DEMUESTRE SU OPTIMA CALIDAD
Marzo 25 Junio 24 Septiembre 23 Diciembre 16

Aprobaciones:
Jefe Compras e Imp. Gte. Adm y Financ Gta. Gral

Norma de SEGURIDAD INDUSTRIAL: 1- Solo se recibe Materia prima en empaque hasta 25 Kilos. 2- ARP SUBTOTAL: COP 3.391.238,00
Vigente obligatoria para el transportador y sus ayudantes. Recibo de Mercancia de Lunes a Viernes de 7:00am
a 3:00pm IVA: COP 644.335,22
FAVOR ENVIAR CERTIFICADO DE ANALISIS POR CADA LOTE DESPACHADO
NO SE RECIBE PRODUCTO CON FECHA DE VENCIMIENTO MENOR A 3 O 6 MESES TOTAL: COP 4.035.573,22

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