INSTRUCCIONES PLAN

EAR
INFORMACIÓN GENERAL

ESTÁNDARES MÍNIMOS
ACTU HA
AR R
PLANES DE MEJORAMIENTO CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁN

VERIFI
CAR
GRÁFICOS

DISEÑADO POR KYZC.

LAN
EAR
HACE
R
ERIFI
CAR
Pestaña Ítem

Departamento/ Ciudad

Fecha (dd/mm/aaaa):

Razón social:

Nit:

Dirección:

Teléfono/ Fax:

Correo electrónico:

Actividad económica:

Portada Procesos desarrollados:

Clase de riesgo:

ARL:

Tiempo de afiliación:

Tipo de empleados:
 Realizado por:

Perfil:

Cargo:

Firma:

Cumple totalmente.

No Cumple.

Estándares
Mínimos

No aplica.

Evidencias/Observaciones.

Actividades concretas a
desarrollar.

Responsable.

Planes de
Mejoramiento
 Planes de
Mejoramiento Fecha de Cumplimiento.

Recursos Administrativos y
Financieros.

Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades.

Gráfico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapa

versus su valor maximo esperado.
GráficoS
Gráfico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupo
versus su valor maximo esperado
Instrucción

Se escribe el nombre de la ciudad y

departamento donde está ubicada la sede
principal de la empresa a la cual se le aplicara
la evaluación.

Se escribe la fecha en la cual se apliacara la

evaluación.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual

se le aplicara la evaluación.

Se escribe el número NIT de la empresa a la

cual se le aplicara la evaluación.

Dirección de la sede principal de la empresa a

la cual se le aplicara la evaluación.

Número de teléfono y fax de la empresa a la

cual se le aplicara la evaluación.

Correo electrónico de la persona encargada

del SG-SST, gerencia y Talento Humano.

Actividades económicas de riesgos

profesionales decreto 1607/2002

Actividades a las cuales se dedica la empresa.

Se escribe el número de la clase de riesgo a la

cual pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).

Administradora de riesgos laborales en la

cual la empresa se encuentra afiliada.

Tiempo en el cual inicio cobertura con la ARL

a la cual se encuentra afiliado.

Se escribe el número de empleados

dependiendo del tipo de vinculación que
tengan con la empresa a la cual se le aplicara
la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la
persona que realiza la aplicación de la
evaluación.

Se escribe el perfil de la persona que realiza

la aplicación de la evaluación.
Se escribe el cargo de la persona que lidera la
evaluacion

Firma de la persona que aplica la evaluación.

En caso de cumplir totalmente el item

evaluado se seleciona de la lista desplegable
el valor que le aplica a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5);
(1); (1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).

En caso de no cumplir el item evaluado se

seleciona de la lista desplegable el valor de
(0).

En caso que el item evaluado no aplique a la

empresa, se debe seleccionar de la lista
desplegable el valor como si cumpliera
totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta
(50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó
III

Es editable y en ella se debe mencionar las

evidencias o las observaciones que se
encontraron para el cumplimiento o no del
item, ademas de la justificacion o no del
mismo en caso de no aplicar.

Es editable y en ella se debe plasmar las

acciones que le permitiran a la empresa el
cumplir o el mantener el iten en su nivel.

En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)

responsable(s) de ejecutar la(s) actividades
que dan cumplimiento al item evaluado.
 En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para
ejecutar la(s) actividades que daran
cumplimiento al item evaluado.

En esta se debe(n) plasmar los recursos

necesarios para dar cumplimiento a las
actividades planteadas.

Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las
acciones ejecutas son efectivas para dar
cumplimiento al item.

os valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA

ersus su valor maximo esperado.
los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares
ersus su valor maximo esperado
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GEST
LOGO DE LA EMPRESA RESOLUCI

Departamento/ Ciudad Carepa - Antioquia

Razón social: Tienda Condoto
Nit: 1022035634
Dirección: B/ Maria Cano Cll 77 #74-50
Teléfono: 3104567922
Correo electrónico: [email protected]
Actividad económica: Comercio
Procesos desarrollados: Los proceos realizados en tiendas condotos es la
venta de ropa formal , informal , deportiva y en
tendencias de moda , se trabaja tambien bajo pedido
que es por medio de la tienda virtual y venta en el
punto fisico.
Clase de riesgo: II
Tiempo de afiliación: Ninguna

TIPO DE EMPLEADOS N° Presente

año
Planta 1
Temporales 1
Practicantes 0
Otros (Estudiantes, asociados, demás) 1
Subtotal Empleados Propios 3
Contratistas
Total de empleados en la empresa 3

Realizado por Luisa Fernanda Longa Wuaitoto

Perfil Profesional de SST
Cargo Encargada del SST
Firma LUISA LONGA
ES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 .

Fecha (dd/mm/aaaa): 9/5/2025

Fax: Ninguno

tiendas condotos es la
mal , deportiva y en
baja tambien bajo pedido
nda virtual y venta en el

ARL: Ninguno

N° Año anterior
1
1
Observaciones tipo de empleados
1
3

3
 Ciclo
LOGO DE LA EMPRESA

Estándar

stión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

 RECURSOS 10%

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
I PLANEAR

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

 I PLANE

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
(1%)
 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Conservación de la
Rendición de cuentas (1%) documentación (2%) Plan Anual de Trabajo (2%) Evaluación inicial del SG-SST (1%)
 Normatividad nacional
vigente y aplicable en
Gestión del cambio (1%) Contratación (2%) Adquisiciones (1%) Comunicación (1%) materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Condiciones de salud en
 GESTIÓN DE LA SALUD (

) Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
 II. HACER

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

SGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) Medidas de prevención y con
 III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) GESTIÓN DE

Gestión y resultados del SG-SST (5%) Plan de prevención, preparació

 IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)

– En los ítems de la Tabla de

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE:

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es
CRÍTICO
menor al 60%

Si el puntaje obtenido está

MODERADAMENTE ACEPTABLE
entre el 60 y 85%

Si el puntaje obtenido es
ACEPTABLE
mayor al 85%
 Ítem Criterio

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

1.1.1. Responsable del Sistema El diseño e implementación del Sistema de Gestión de
de Gestión de Seguridad y Salud SST podrá ser realizado por profesionales en SST,
en el Trabajo SG-SST profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

1.1.2. Responsabilidades en el Asignar y documentar las responsabilidades específicas

Sistema de Gestión de en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la
Seguridad y Salud en el Trabajo organización, para el desarrollo y mejora continua de
– SG-SST dicho Sistema.

Definir y asignar el talento humano, los recursos

1.1.3. Asignación de recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la
para el Sistema de Gestión en implementación, mantenimiento y continuidad del
SST Sistema de Gestión de SST.
 Garantizar que todos los trabajadores,
1.1.4. Afiliación al Sistema de independientemente de su forma de vinculación
Seguridad Social Integral o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

1.1.5. Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que

trabajadores que se dediquen se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
en forma permanente a actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090
actividades de alto riesgo y de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
cotización de pensión especial complementen y cotizar el monto establecido en la
norma, al Sistema de Pensiones.

1.1.6. Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité

funcionamiento del COPASST Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
 Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el
1.1.7. Capacitación de los cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
integrantes del COPASST asigna la ley.

1.1.8. Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad
Convivencia Laboral vigente.

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención, que incluye lo referente a los
promoción y prevención – PyP peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención
y control, extensivo a todos los niveles de la organización.

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales

deben estar incluidas en el programa de capacitación,
1.2.2 Inducción y Reinducción dirigidas a todos los trabajadores, independientemente
en Sistema de Gestión de de su forma de vinculación y/o contratación, de manera
Seguridad y Salud en el Trabajo previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y
SG-SST, actividades de específicos de las actividades o funciones a realizar que
Promoción y Prevención PyP incluya entre otros la identificación de peligros y control
de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.

1.2.3 Responsables del Sistema El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el
de Gestión de Seguridad y Salud curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en
en el Trabajo SG-SST con curso SST definido por el Ministerio del Trabajo.
virtual de 50 horas
 Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el
representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y
todos sus trabajadores independientemente de su forma
2.1.1 Política del Sistema de de vinculación y/o contratación, es revisada, como
Gestión de Seguridad y Salud en mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de
el Trabajo SG-SST firmada, gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible
fechada y comunicada al para todos los niveles de la organización. Incluye como
COPASST mínimo el compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración
de los riesgos y con los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores
mediante la mejora continua.
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable
en materia de riesgos laborales.

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

conformidad con la política de SST, los cuales deben ser
2.2.1 Objetivos definidos, daros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes
claros, medibles, cuantificables, con el plan de trabajo anual, compatibles con la
con metas, documentados, normatividad vigente, se encuentran documentados, son
revisados del SG-SST comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
 Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
SST, identificando las prioridades para establecer el plan
2.3.1 Evaluación e identificación de trabajo anual o para la actualización del existente.
de prioridades Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
Gestión de SST o contratada por la empresa con personal
externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el

2.4.1 Plan que identifica cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
objetivos, metas, identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
responsabilidad, recursos con recursos, cronograma de actividades, firmado por el
cronograma y firmado empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.

2.5.1 Archivo o retención Contar con un sistema de archivo y retención

documental del Sistema de documental, para los registros y documentos que
Gestión de Seguridad y Salud en soportan el Sistema de Gestión de SST.
el Trabajo SG-SST

2.6.1 Rendición sobre el Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del

desempeño desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a
todos los niveles de la empresa.
 Definir la matriz legal que contemple las normas
2.7.1 Matriz legal actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.

2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y

comunicación, auto reporte en responder las comunicaciones internas y externas
Sistema de Gestión de relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por
Seguridad y Salud en el Trabajo ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
SG-SST salud por parte de los trabajadores o contratistas.

2.9.1 Identificación, evaluación,

para adquisición de productos y Establecer un procedimiento para la identificación y
servicios en Sistema de Gestión evaluación de las especificaciones en SST de las compras
de Seguridad y Salud en el y adquisición de productos y servicios.
Trabajo SG-SST

Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta

2.10.1 Evaluación y selección de la empresa en la evaluación y selección de proveedores y
proveedores y contratistas contratistas.

2.11.1 Evaluación del impacto

de cambios internos y externos Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto
en el Sistema de Gestión de sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
Seguridad y Salud en el Trabajo generar por cambios internos o externos.
SG-SST
 Recolectar la siguientes información actualizada de todos
los trabajadores del último año: la descripción socio
3.1.1 Descripción demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
sociodemográfica – Diagnóstico estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que
de condiciones de salud incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de
los trabajadores tanto de origen laboral como común y
los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,

prevención y promoción de la salud y programas de
3.1.2 Actividades de Promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con
y Prevención en Salud las prioridades identificadas en el diagnóstico de
condiciones de salud y con los peligros/riesgos
prioritarios.

Informar al médico que realiza las evaluaciones

3.1.3 Información al médico de ocupacionales los perfiles de cargos con una
los perfiles de cargo descripción de las tareas y el medio en el cual se
desarrollará la labor respectiva.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas
3.1.4 Realización de ocupacionales periódicas según tipo, magnitud,
Evaluaciones Médicas frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
Ocupacionales -Peligros- salud del trabajador, las recomendaciones de los
Periodicidad- Comunicación al sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación
Trabajador vigente.

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán
en su historia médica.
 Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
3.1.5 Custodia de Historias institución prestadora de servicios en SST o del médico
Clínicas que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.

Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos

laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora
de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de
sus funciones.
3.1.6 Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
recomendaciones realizar la readaptación laboral cuando se requiera.
médico/laborales
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que
son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.

3.1.7 Estilos de vida y entornos Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
saludables (controles trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
tabaquismo, alcoholismo, saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a
farmacodependencia y otros) la prevención y el control de la fármaco dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

3.1.8 Agua potable, servicios Contar con un suministro permanente de agua potable,
sanitarios y disposición de servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas
basuras y basuras.

3.1.9 Eliminación adecuada de Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
residuos sólidos, líquidos o producen, así como los residuos peligrosos, de forma que
gaseosos no se ponga en riesgo a los trabajadores.
 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y
a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
3.2.1 Reporte de los Accidentes diagnosticadas.
de Trabajo y Rnfermedad Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del
Laboral a la ARL, EPS y Trabajo que corresponda los accidentes graves y
Dirección Territorial del mortales, así como como las enfermedades
Ministerio de Trabajo diagnosticadas como laborales.

Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.

Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo

3.2.2 Investigación de y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como
incidentes, accidentes y laborales con la participación del COPASST,
enfermedades laborales determinando las causas básicas e inmediatas y la
posibilidad de que se presenten nuevos casos.

Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo

3.2.3 Registro y análisis que ocurren así como de las enfermedades laborales que
estadístico de accidentes y se presentan; se analiza este registro y las conclusiones
enfermedades laborales derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento
del Sistema de Gestión de SST.

Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una

(1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
3.3.1 Medición de la frecuencia peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
de la accidentalidad biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros.)
 Medir la severidad de los accidentes de trabajo como
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
3.3.2 Medición de la severidad origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
de la accidentalidad químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros)

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)

vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.3 Medición de la mortalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
por Accidentes de Trabajo biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros)

Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como

3.3.4 Medición de la mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del
prevalencia de Enfermedad origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico,
Laboral biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre
otros)

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como

mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del
3.3.5 Medición de la incidencia origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos,
de Enfermedad Laboral biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales,
entre otros).

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y

común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
3.3.6 Medición del ausentismo clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
por causa médica (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
 Definir y aplicar una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance
4.1.1 Metodología para la sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no
identificación de peligros, rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de
evaluación y valoración de los trabajo y respecto de todos los trabajadores
riesgos independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

Realizar la identificación de peligros y evaluación y

valoración de los riesgos con participación de los
trabajadores de todos los niveles de la empresa y
4.1.2 Identificación de peligros actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez
con participación de todos los que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
niveles de la empresa catastrófico en la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las instalaciones, o
maquinaria o equipos.

En las empresas donde se procese, manipule o trabaje

4.1.3 Identificación de con sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas
sustancias catalogadas como o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades,
carcinógenas o con toxicidad incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar
aguda los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de
prevención e intervención al respecto.
4.1.4 Realización mediciones Realizar mediciones ambientales de los riesgos
ambientales, químicos, físicos y prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o
biológicos biológicos.

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en

el resultado de la identificación de peligros, la evaluación
4.2.1 Implementación de y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos,
medidas de prevención y biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
control de peligros/riesgos psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y
identificados estas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en
la fuente y en el medio.

4.2.2 Verificación de aplicación Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las
de medidas de prevención y medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
control por parte de los (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
trabajadores públicos, psicosociales, entre otros)

4.2.3 Elaboración de Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de

procedimientos, instructivos, seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y
fichas, protocolos entregarlos a los trabajadores.

4.2.4 Realización de Elaborar formatos de registro para la realización de las

inspecciones sistemáticas a las visitas de inspección.
instalaciones, maquinaria o Realizar las visitas de inspección sistemática a las
equipos con la participación del instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
COPASST relacionados con la prevención y atención de
emergencias; con la participación del COPASST.
 Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones,
4.2.5 Mantenimiento periódico equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los
de instalaciones, equipos, informes de las visitas de inspección o reportes de
máquinas, herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas
técnicas de los mismos.

Suministrar a los trabajadores los elementos de

protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso de los mismos.
4.2.6 Entrega de Elementos de Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
Protección Personal EPP, se los elementos de protección personal que se requiera a
verifica con contratistas y sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos
subcontratistas oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y
analice la vulnerabilidad.
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las
5.1.1 Se cuenta con el Plan de instalaciones que identifican áreas y salidas de
Prevención, Preparación y emergencia, así como la señalización, realización de
Respuesta ante emergencias simulacros como mínimo una (1) vez al año.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
divulgado.
 Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención,
5.1.2 Brigada de prevención preparación y respuesta ante emergencias (primeros
conformada, capacitada y auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las
dotada necesidades y el tamaño de la empresa

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de

Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la
6.1.1 Definición de indicadores empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos
del SG-SST de acuerdo señalados en el Capítulo IV de la presente
condiciones de la empresa Resolución.Tener disponibles los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo
con los indicadores mínimos de SST definidos en la
presente Resolución.

6.1.2 Las empresa adelanta Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
auditoría por lo menos una vez la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud
al año en el Trabajo.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la

6.1.3 Revisión anual por la alta alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y
dirección, resultados y alcance el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de
de la auditoría Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del
Decreto número 1072 de 2015.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la

6.1.4 Planificación auditorías alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar
con el COPASST los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de
Gestión de SST.
 Definir e implementar las acciones preventivas y/o
7.1.1 Definición de acciones correctivas necesarias con base en los resultados de la
preventivas y correctivas con supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
base en resultados del SG-SST del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del

Sistema de Gestión de SST se evidencie que las medidas
7.1.2 Acciones de mejora de prevención y control relativas a los peligros y riesgos
conforme a revisión de la alta son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la
dirección empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.

7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o
base en investigaciones de correctivas necesarias con base en los resultados de las
accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.

7.1.4 Elaboración Plan de Implementar las medidas y acciones correctivas producto

Mejoramiento e de requerimientos o recomendaciones de autoridades
implementación de medidas y administrativas y de las administradoras de riesgos
acciones correctivas solicitadas laborales.
por autoridades y ARL

– Cuando se cumple con el ítem del e

– En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificada
 El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser vera

E:

VALORACIÓN

CRÍTICO 2. Enviar a la respectiva Administradora de R

MODERADAMENTE ACEPTABLE 2. Enviar a

ACEPTABLE
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURID
RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019

Modo de Verificación Peso porcentual

Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de

responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.

Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST.

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y asignación del

talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de
recursos con base en el plan de trabajo anual.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la
planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

-En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.

-Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la
planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

-En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
-Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y
comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas, Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.

-Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de

agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página Web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
4

En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican
en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090
de 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.

Solicitar los soportes de convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.

-Constatar si es igual el número de representante del empleador y de los trabajadores y revisar

si el acta de conformación se encuentra vigente.

-Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificar el
cumplimiento de sus funciones.
Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes
del COPASST.

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté
integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión cada tres (3) meses) y los
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar

que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.Solicitar los
documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su forma de vinculación

y/o contratación, y verificar los soporte documentales que den cuenta de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimiento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

-En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%. 6

-En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar los soportes para 30
trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que cumpla con los
aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de
emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos
actuales.

Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la política en SST

Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el
criterio y si existen evidencias del proceso de difusión.
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz de
peligros y evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a capacitaciones,
análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
indicadores, entre otros.

Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan 15
presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos.

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y

documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el
lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con
cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de
la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que
se haga y se cumplan con los criterios del requisito.

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:

Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.

Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros/riesgos identificados en la
empresa.
Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen relacionadas con los riesgos laborales.

Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la

empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las

especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.

Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y
selección de proveedores cuando la empresa los haya establecido.

Solicitar el documento que contenga el procedimiento.

Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo
requerido y el diagnóstico de condiciones de salud.

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina
del trabajo, promoción y prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico
de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, los soportes
documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los trabajadores

Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas.
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones
médicas periódicas.

Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados
de las evaluaciones médicas ocupacionales.

9
 9

Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de
una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.

Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores y

constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se
requieran en materia de reubicación o readaptación.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las
Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al empleador
para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.

Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento

del mismo.

Verificar mediante observación

directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
eliminación de residuos conforme al criterio. Solicitar contrato de empresa que elimina y
dispone de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades
laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y solicitar el
reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo
(FURAT) y el registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a
las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial
se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.

5
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes a
su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes
de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación de un profesional

con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así
como del Comité Paritario de SST.

Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente

anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones
derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del
evento con los peligros/riesgos identificados.
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
peligros/riesgos.
Solicitar el documento que contiene la metodología.
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los
trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.

Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa

la identificación de peligros.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización de
dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el
peligro asociado al evento esté identificado, evaluado y valorado.

En los casos de que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la

implementación inmediata de las acciones de intervención y control.
15

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y

desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como
carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las
materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda.
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de
estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, de acuerdo con el

esquema de jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos realizada.
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el

cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas
de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y
control por parte de los trabajadores.

Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el
soporte de entrega de los mismos a los trabajadores.

15
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las instalaciones, maquinaria y
equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las
visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.

Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección
personal a los trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y
subcontratistas.

Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos
de protección personal.

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar

evidencias de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida señalización de la empresa.

Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de los mismos y
validar que las recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido tenidas en
cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.

10
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa.
Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de
acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el presente acto administrativo.

Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con

alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la
participación del COPASST.
5

Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el
cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
número 1072 de 2015.

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de
los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
 Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o
correctivas.

Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10

Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los

resultados de las investigaciones realizadas y verificar su efectividad.

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos
o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales.

TOTALES 100

– Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su califi
s de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes,
público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contemplad

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trab

2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un report
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valor

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio d

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máxim
3. Plan de visita por parte del M

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Traba

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CIÓN 0312 DEL 2019

Cumple
No cumple
totalmente No aplica Calificación % Ítem

0
0.5

2.5 63%

0.5

0.5
 0.5

0.5

0
2 33%

2
 1

0
0

0 3 20%

1
0

1
0

7 78%
 7 78%

1
0

1 20%

1
 1

5 83%

1
4

15 100%

3
 4

5 33%

2.5
2.5

0 0%
0

1.25

1.25 25%

0
 0

5 50%

2.5

2.5

VALORACIÓN CRITICO

m, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondie
 las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST:

ACCIÓN

ción del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.

a o contratante, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mín
sita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

ances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
an de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

ón del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
 Evidencias/Observaciones.

no se evidencia ningun profesional sst , no notienen evidencias , se sugiere buscar a

un aseor que se encargue de este proceso en la empresa

no se evidencia ningun soporte acerca del responsable del sst

no se evidencia un pla anual , se sugiere que realicen un plan para el sistema de

gestion de sst
 no aplica , no tienen una estructura de pago establecido como planilla, el pago es
en efectivo

no se evidencia trabajadores que corresponda a actividades de alto riegos , el

riesgo de la empresa es nivel II

no se evidencias soporte de un comite paritario , igua la empresa no aplica para

este item
no se evidencias ningun tipo de documento sobre actividades del COPASST

no se evidencia , no aplica

no se evidencia una capacitacion anual ni tampoco se cuenta con una matriz de

peligros , se les recomienda realizar un disgnostico y implementar la matriz de
peligros dentro de la empresa .

no cuenta con soportes , pero se evidencia un archivos con hojas de vida de

anteriores y nuevos trabajadores

no cuentan con un profesional del sst , se les recomienda buscar una persona
encargada parq ue lle ayude a la implementacion del sistema de geston
 no se evidencia , no aplica

no existe unos objetivos defgfinidos ya que el sistema gestion no esta

implementado de manera organizada
no se evidencia , pero se recomienda solicitar la implementacion del sistema

no se evidencia , pero se debe solicitar una implementacion de un SG-SST que

ayude a la mejoras respectivas

no se evidencia documentos que soporten un SG-SST de la empresa

no se evidencias documentos requeridos

no se evidencia ninguna de esta especificaciones solicitadas por la norma

no se evidencia con esas contacias

no se evidencia

no se evidencia

no se evidencia
no se evidencia

no se evidencia

no se evidencia

no se evidencia
no se evidencia

no se evidencia

se evidencia cumplimiento con el requisito

se evidencia cumplimiento con el requisito

se evidencia no cumplimiento

sen evidencia no cumplimiento

no se evidencia , no aplica

no se evidencia
no se evidencia , no aplica

no se evidencia , no aplica

no se evidencia

no se evidencia

no se evidencia
no se evidencia , pero se recomienda la identificacion de peligros y riesgos
presentados

no se evidencia , pero se recomienda la identificacion de peligros y riesgod

presentados

no se evidencia , no aplica
no se evidencia , no aplica

no se evidencia

no se evidencia implementacion del cumplimiento de la medids de prevencion y

riesgos , se recomienda implemetarlo para el cuidado de riesgo ergonomico por los
trabajadores

no se evidencia documentos solicitados

no se evidencia , no aplica
no se evidencia documentos que presenten el mantenimiento o el uso correctivo
en instalaciones

no se evidencia documentos que verifique entrega de elementos de proteccion

personal

se evidencias elementos de salidas de emrgencia , extintores y preparacion ante

una emergencia , pero los trabajadores no estan capcitados para responder ante
una emergencia presentada
se evidencia protocolos de seguridad ante alguna emergrncia , como extintores ,
primeros auxilios ,pero no se tiene el conocimiento del uso de ninguno de los
trabajadores para el uso de estos elementos

no se evidencia indicadores de sistema de gestion , ya que la empresa no cuenta

con un sistema implementado

no se evidencia soportes de auditorias anteriores , es la primer auditoria aplicada

para tiendas condoto

no se evidencia soportes de auditorias anteriores , es la primer auditoria aplicada

para tiendas condoto

no se evidencia , no aplica
 no se evidencia ningun documento de acciones correctivas

no se evidencia ningun documento de acciones correctivas

no se evidencia documentos de acciones de mejora

no se evidencia acciones correctivas , por la entidad de riesgos laborales

46%

a” frente al ítem correspondiente

4).

N DEL SG-SST:

oevaluación de Estándares Mínimos.

os.
Ciclo Estándar Ítem

pacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión
1.1.1. Responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

1.1.2. Responsabilidades en el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SG-SST

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

1.1.3. Asignación de recursos para
el Sistema de Gestión en SST

1.1.4. Afiliación al Sistema de

Seguridad Social Integral

1.1.5. Identificación de
trabajadores que se dediquen en
forma permanente a actividades de
alto riesgo y cotización de pensión
especial
RECURSOS 10%

1.1.6. Conformación y
funcionamiento del COPASST

1.1.7. Capacitación de los

integrantes del COPASST

1.1.8. Conformación y
funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral

1.2.1 Programa Capacitación

promoción y prevención – PyP

1.2.2 Inducción y Reinducción en

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (6%)

Salud en el Trabajo SG-SST,

actividades de Promoción y
Prevención PyP
 Salud en el Trabajo (6
Capacitación en el Sistema de Gestión
1.2.3 Responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST con curso virtual de
50 horas

Salud en el Trabajo (1%)

Política de Seguridad y
2.1.1 Política del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-

2.2.1 Objetivos definidos, claros,

SST (1%)

medibles, cuantificables, con

metas, documentados, revisados
del SG-SST
I PLANEAR

Evaluación inicial del SG-SST (1%)

2.3.1 Evaluación e identificación de

prioridades
D
 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en

Rendición de cuentas (1%) Conservación de la documentación (2%) Plan Anual de Trabajo (2%)
el trabajo (2%)
SG-SST

desempeño

2.7.1 Matriz legal

2.6.1 Rendición sobre el
2.5.1 Archivo o retención
con cronograma y firmado
metas, responsabilidad, recursos

de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.4.1 Plan que identifica objetivos,

documental del Sistema de Gestión

 Gestión del cambio (1%) Contratación (2%) Adquisiciones (1%) Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte en
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación,

para adquisición de productos y
servicios en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST

2.10.1 Evaluación y selección de

proveedores y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de

cambios internos y externos en el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripción sociodemográfica

– Diagnóstico de condiciones de
salud
3.1.2 Actividades de Promoción y
Prevención en Salud
3.1.3 Información al médico de los
perfiles de cargo

3.1.4 Realización de Evaluaciones

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Médicas Ocupacionales -Peligros-

Periodicidad- Comunicación al
Trabajador

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones
médico/laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles tabaquismo,
alcoholismo, farmacodependencia
y otros)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.1.8 Agua potable, servicios

sanitarios y disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de

residuos sólidos, líquidos o
gaseosos
 GESTIÓN DE LA SALU

Registro, reporte e investigación de

incidentes y accidentes del trabajo

3.2.1 Reporte de los Accidentes de

las enfermedades laborales, los

Trabajo y Rnfermedad Laboral a la
ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo

(5%)
3.2.2 Investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades
laborales
3.2.3 Registro y análisis estadístico
de accidentes y enfermedades
laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de

condiciones de salud de los trabajadores

la accidentalidad

Mecanismos de vigilancia de las

3.3.2 Medición de la severidad de
la accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad
por Accidentes de Trabajo

(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de
Enfermedad Laboral
II. HACER

3.3.5 Medición de la incidencia de

Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por
causa médica
4.1.1 Metodología para la
identificación de peligros,
Identificación de peligros, evaluación y

evaluación y valoración de los

riesgos
valoración de riesgos (15%)

4.1.2 Identificación de peligros con

participación de todos los niveles
de la empresa

4.1.3 Identificación de sustancias

catalogadas como carcinógenas o
con toxicidad aguda

4.1.4 Realización mediciones

ambientales, químicos, físicos y
biológicos
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.2.1 Implementación de medidas

prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

de prevención y control de
peligros/riesgos identificados

4.2.2 Verificación de aplicación de

medidas de prevención y control
por parte de los trabajadores

4.2.3 Elaboración de
procedimientos, instructivos,
fichas, protocolos
 GESTIÓN D

Medidas de prevención y control para intervenir los

4.2.4 Realización de inspecciones
sistemáticas a las instalaciones,
maquinaria o equipos con la
participación del COPASST

4.2.5 Mantenimiento periódico de

instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de

Protección Personal EPP, se verifica
con contratistas y subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de

Plan de prevención,

emergencias (10%)
AMENAZAS (10%)

respuesta ante
Prevención, Preparación y

preparación y
GESTIÓN DE
Respuesta ante emergencias

5.1.2 Brigada de prevención

conformada, capacitada y dotada

6.1.1 Definición de indicadores del

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

SG-SST de acuerdo condiciones de
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

la empresa
6.1.2 Las empresa adelanta
III. VERIFICAR

auditoría por lo menos una vez al

año
6.1.3 Revisión anual por la alta
dirección, resultados y alcance de
la auditoría
6.1.4 Planificación auditorías con el
COPASST
7.1.1 Definición de acciones
Acciones preventivas y correctivas con base en los

preventivas y correctivas con base

en resultados del SG-SST
resultados del SG-SST (10%)

7.1.2 Acciones de mejora conforme

MEJORAMIENTO (10%)

a revisión de la alta dirección

IV. ACTUAR

7.1.3 Acciones de mejora con base

en investigaciones de accidentes
de trabajo y enfermedades
laborales

7.1.4 Elaboración Plan de

Mejoramiento e implementación
de medidas y acciones correctivas
solicitadas por autoridades y ARL
 Calificación ACTIVIDADES CONCRETAS A DESARROLLAR.

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0.5 CUMPLE

0.5 CUMPLE

0.5 CUMPLE

0.5 CUMPLE

0.5 CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE
2 CUMPLE

1 CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE
0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

0 NO CUMPLE
0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE
0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

1 CUMPLE

0 NO CUMPLE

1 CUMPLE

4 CUMPLE

4 CUMPLE

3 CUMPLE

4 CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE
2.5 CUMPLE

2.5 CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

1.25 CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

0 NO CUMPLE

2.5 CUMPLE

2.5 CUMPLE
 RECURSOS (ADMINISTRATIVOS Y
RESPONSABLE FECHA DEL CUMPLIMIENTO
FINANCIEROS)
 FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA
ADMINISTRATIVOS Y
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y
NANCIEROS)
ACTIVIDADES.
 Máximo Obtenido
I. PLANEAR
II. HACER
25
60
7.5
33
Resultado Ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 1.25
70
IV. ACTUAR 10 5
60
60

50

40
33
30
25

20

10 7.5

0
I. PLANEAR II. HACER
Máximo Obtenido

35
Resultado Por Es
30
30

25

20 20
20

15
15
13
10
10

5 4.5
3

0
1. RECURSOS 2. GESTION INTEGRAL DEL 3. GESTIÓN DE 4. GESTIÓN DE PELIG
SISTEMA LA SALUD. Y RIESGOS
DE GESTIÓN DE LA SEGU-
RIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO.

Máximo Obtenid
 Estándar Máximo Obtenido
o PHVA 1. RECURSOS
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
10
15
4.5
3
LA SALUD EN EL TRABAJO.
3. GESTIÓN DE
LA SALUD. 20 13
4. GESTIÓN DE PELIGROS
Y RIESGOS 30 20
5. GESTION DE AM 10 0
6. VERIFICACIÓN DEL
SG-SST 5 1.25
7. MEJORAMIENTO 10 5

10
5 5
1.25

III. VERIFICAR IV. ACTUAR

mo Obtenido

sultado Por Estándar

30

20

10 10

5 5

1.25
0
4. GESTIÓN DE PELIGROS 5. GESTION DE AMENAZAS 6. VERIFICACIÓN DEL 7. MEJORAMIENTO
Y RIESGOS SG-SST

Máximo Obtenido