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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2024

Revisión 01

DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJDORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
(Dirección, distrito, departamento, provincia)

CALLE ANTOLIN FLORES NRO. 1580 C.P. VILLA SAN JUAN (CARRETERA PANAMERICANA Como mínimo 300 Trabajadores en temporada baja y como máximo 800
PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE S.A.C. 20479813877 Actividad Agraria
NORTE KM. 37) trabajadores en temporada alta.

Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 1 Desarrollar actividades de identificación y disminución de riesgos en los ambientes de trabajo
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto Se define en documento aparte
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1
Actualizar o elaborar la identificación de peligros, evaluación de Todos los
1 Actualización Supervisor SST Por confirmar Anual 100%
riesgos y controles trabajadores
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
Todos los
2 Revisar mapa de riesgos Actualización Supervisor SST Por confirmar Anual 100%
trabajadores
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
Difusión y participación de los trabajadores en la matriz IPERC, Todos los
3 Actualización Supervisor SST Por confirmar Anual 100%
y Mapas de Riesgos trabajadores
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
Todos los
4 Seguimiento al plan de acción SGSST 2024 Actualización Supervisor SST 1.00 Anual 100%
trabajadores
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 0
Todos los
5 Ejecución de monitoreos ocupacionales Monitoreos Recursos Humanos 1.00 Anual
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Elaboración del plan de acción para la reducción de riesgos Todos los
6 Monitoreos Supervisor SST 1.00 Anual 0%
identificados en los monitoreos ocupacionales trabajadores
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 1 1
Todos los
7 Seguimiento del cumplimiento del plan de acción Monitoreos Supervisor SST 1.00 Mensual 0%
trabajadores
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programación de inspecciones de seguridad, EPPS, puestos de Todos los
8 Gestión Asistente SST 1.00 A demanda 25%
trabajo y botiquines trabajadores
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 0
Todos los
9 Inspección de puesto de trabajo y elaboración de informe Inspección Médico 1.00 Trimestral
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
10 Inspección de botiquines y elaboración de informe Inspección Médico 1.00 Semestral
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 4
Inspección de seguridad de los ambientes de trabajo y Todos los
11 Inspección Supervisor SST 1.00 Trimestral 25%
elaboración de informes trabajadores
EJECUTADO 1 0 0 0 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 4
Todos los
12 Envío del reporte de levantamiento de observaciones Inspección Jefaturas de área 1.00 Trimestral 25%
trabajadores
EJECUTADO 1 0 0 0 1

PROGRAMADO 1 1 2
Capacitación especifica en procedimiento escrito de trabajo Todos los
13 Actualización Jefaturas de área 1.00 50%
seguro (PETS) trabajadores
EJECUTADO 1 0 1

PROGRAMADO 1 1 1 3
Todos los
14 Supervisión de levantamiento de observaciones Inspección Servicio de SST 1.00 Trimestral 0%
trabajadores
EJECUTADO 0 0 0 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspecciones de EPP y/o herramientas ergonómicas (en caso
15 Inspección Supervisor SST 1.00 Planta y campo Mensual 25%
aplique)
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Realizar el informe de inspección de EPP mediante el “Formato
16 Gestión Supervisor SST 1.00 Planta y campo Mensual 25%
de inspección de EPP”
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 de 27
 PROGRAMADO 8 3 5 4 3 5 4 3 6 5 4 5 53
% de
cumplimiento del 28%
OB 1
EJECUTADO 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

% de cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Objetivo General Mejorar continuamente el desempeño de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e integrarlo a la gestión de la empresa.

Objetivo Específico 2 Educar a los trabajadores acerca de los riesgos en el trabajo y respuesta ante emergencias
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto Se define en documento aparte
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

Todos los PROGRAMADO 1 1

1 Programación, post-test y elaboración de registros. Gestión Servicio de SST 1.00 A demanda 100%
trabajadores EJECUTADO 1 1

Supervisor SST / Todos los PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Inducciones de SST Capacitación 1.00 A demanda 33%
Médico trabajadores EJECUTADO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Todos los PROGRAMADO 0

4 RISST Capacitación RRHH 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

Respuesta en caso de emergencias: evacuación y lucha contra Todos los PROGRAMADO 1 1

5 Capacitación Supervisor SST 1.00 Anual 0%
incendios trabajadores EJECUTADO 0 0

Todos los PROGRAMADO 1 1

6 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles Capacitación Supervisor SST 1.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO 1 1

Todos los PROGRAMADO 1 1

7 Riesgos eléctricos y físicos Capacitación Supervisor SST 1.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO 1 1

Todos los PROGRAMADO 0

8 Primeros auxilios básicos Capacitación Médico 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO 0

9 Ergonomía Capacitación Médico 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO 0

10 Prevención de Riesgos Psicosociales Capacitación RRHH 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 Implementación de Procedimientos de Trabajo Seguro Capacitación Supervisor SST 1.00 Plan y campo A demanda 25%
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 Uso e inspección de EPPs Capacitación Supervisor SST 1.00 Planta y campo Anual 25%
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1
13 Organización, responsabilidades y funciones del Comité de SST Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
14 Auditoría e Indicadores de SGSST Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 0%
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 1 1
15 Normativa básica de SST Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST y jefaturas Anual 100%
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
16 Investigación de accidentes e incidentes Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1
17 Inspecciones de seguridad Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
EJECUTADO 1 1

Respuesta en caso de emergencias: evacuación y lucha contra PROGRAMADO 1 1

18 Capacitación Supervisor SST 1.00 Brigadistas Anual 0%
incendios
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 0
19 Inducción en uso de botiquines de primeros auxilios Capacitación Médico 1.00 Brigadistas Anual
EJECUTADO 0

Primeros auxilios (brigadas): traumatismos, quemaduras, PROGRAMADO 0

20 Capacitación Médico 1.00 Brigadistas Anual
hemorragias y heridas EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
21 Primeros auxilios (brigadas): RCP y atragantamiento Capacitación Médico 1.00 Brigadistas Anual

2 de 27
 21 Primeros auxilios (brigadas): RCP y atragantamiento Capacitación Médico 1.00 Brigadistas Anual
EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO 0

22 Alimentación saludable Capacitación Médico 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO 0

23 Hostigamiento sexual laboral Capacitación Médico 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
24 Hostigamiento sexual laboral Capacitación RRHH 1.00 CIHS Anual
EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO 1 1 1 3

25 Preparación de simulacros de emergencia Simulacro Supervisor SST 1.00 Anual 0%
trabajadores EJECUTADO 0 0 0 0

Todos los PROGRAMADO 1 1 1 3

26 Ejecución de simulacros de emergencia Simulacro PROSERLA 1.00 Anual 0%
trabajadores EJECUTADO 0 0 0 0

PROGRAMADO 5 7 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 52
% de
cumplimiento del 33%
OB 2
EJECUTADO 5 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17

% de cumplimiento 100% 100% 100% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 3 Mantener el índice de accidentabilidad por debajo de la meta

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programada (IFa*IGa)/1000
Meta 90% <8
Presupuesto Se define en documento aparte
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Todos los
1 Realizar el registro de estadísticas de SST Actualización Supervisor SST 1.00 Mensual 58%
trabajadores
EJECUTADO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

Elaboración de informes de incidentes y accidentes PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Todos los
2 Incluye: registro de accidentes, registro de incidentes, Informe Supervisor SST 1.00 A demanda 58%
trabajadores
investigación del evento, SCTR, etc. EJECUTADO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

Supervisión del correcto llenado del registro de entrega de EPPs Recursos Humanos / Todos los PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Registro 1.00 Mensual 58%
o herramientas ergonómicas Supervisor SST trabajadores EJECUTADO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Entrega de RISST y recomendaciones de SST por puesto de Recursos Humanos / Todos los
4 Entrega 1.00 A demanda 25%
trabajo Supervisor SST trabajadores
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisión de la entrega RISST y de las recomendaciones de Recursos Humanos / Todos los
5 Supervisión 1.00 Mensual 25%
SST por puesto de trabajo Supervisor SST trabajadores
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
% de
cumplimiento del 45%
OB 3
EJECUTADO 5 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 27

% de cumplimiento 100% 100% 100% 60% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 0% 0%

Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 4 Realizar diagnóstico temprano y seguimiento de casos médicos

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto Se define en documento aparte
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
Todos los PROGRAMADO 0
1 Solicitud de listado de activos actualizado Registro Enfermería 1.00 Mensual
trabajadores EJECUTADO 0

Identificar y comunicar a RR.HH. sobre los trabajadores activos PROGRAMADO 0

Todos los
2 que tienen EMOs vencidos, próximas a cumplir su fecha de Revisión Medico 1.00 Mensual
trabajadores
vigencia u observados. EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Programación de entrega de resultados de EMOs a los Todos los
3 Gestión Enfermería 1.00 A demanda
trabajadores y envío post lectura de resultados de médico trabajadores
EJECUTADO 0

3 de 27
 PROGRAMADO 0
Todos los
4 Lectura y entrega de resultados de EMOs a los trabajadores Gestión Médico 1.00 A demanda
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Registrar y custodiar el archivo de EMOs físicas y virtuales de Todos los
5 Registro Médico 1.00 A demanda
los trabajadores trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
6 Realizar el registro de Exámenes Médicos Ocupacionales Registro Médico 1.00 Mensual
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Elaborar la lista y registro de trabajadores con restricciones del Todos los
7 Registro Médico 1.00 Mensual
EMO y trabajo restringido. trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Realizar la comunicación a los lideres sobre las restricciones del Todos los
8 Registro Médico 1.00 Mensual
EMO y trabajo restringido de su equipo. trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
9 Actualizar la estadística de salud de los trabajadores Registro Enfermería 1.00 Mensual
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
10 Actualizar Matríz de resultados médicos Registro Enfermería 1.00 Mensual
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
11 Realizar el registro de enfermedades ocupacionales Registro Médico 1.00 Mensual
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Realizar la investigación de posibles Enfermedades Todos los
12 Investigación Médico 1.00 A demanda
Ocupacionales trabajadores
EJECUTADO 0

Realizar el seguimiento de casos:

PROGRAMADO 0
- Accidentes laborales
- Enfermedades ocupacionales Todos los
13 Seguimiento Médico 1.00 A demanda
- Trabajadores con restricciones indicadas por MO de la trabajadores
empresa
EJECUTADO 0
- Descansos médicos prolongados

Brindar los primeros auxilios al trabajador accidentado, Realizar PROGRAMADO 0

el acompañamiento a la atención de emergencia de accidentes Acompañamient Todos los
14 Tópico 1.00 A demanda
ocupacionales (en caso se requiera traslado) y comunicar o trabajadores
resultados (durante permanencia del médico) EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de
cumplimiento del
OB 4
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Objetivo General Cumplir con la normativa legal vigente y los estándares a los que se encuentre suscrito la organización.

Objetivo Específico 5 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y realizar actividades para la mejora continua
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto Se define en documento aparte
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1
Todos los
1 Elaborar el informe de actividades de SST Informe Supervisor SST 1.00 Anual 0%
trabajadores
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 0
Elaborar y entregar el informe anual de Vigilancia de Salud Todos los
2 Informe Médico 1.00 Anual
Ocupacional (2022) a DIGESA trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Todos los
3 Seguimiento de cumplimiento del PASST Seguimiento Supervisor SST 1.00 Mensual 25%
trabajadores
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1
Recursos Humanos / Todos los
4 Auditoria del Sistema de Gestión de SST Auditoria 1.00 Anual 0%
Servicio de SST trabajadores
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 0
Solicitar documentos para auditoria a centro médico Todos los
5 Auditoria Médico 1.00 Anual
ocupacional (CMO) trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Validación de documentos del centro médico ocupacional Todos los
6 Auditoria Médico 1.00 Anual
(CMO) trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO A demanda por 0

Actualización de Plan para la vigilancia, prevención y control de Todos los
7 Actualización Médico 1.00 actualización de
COVID - 19 en el Trabajo trabajadores
norma

4 de 27
 A demanda por
Actualización de Plan para la vigilancia, prevención y control de Todos los
7 Actualización Médico 1.00 actualización de
COVID - 19 en el Trabajo trabajadores
EJECUTADO norma 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 #REF!
% de
cumplimiento del
OB 5
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF!

% de cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Objetivo General Buscar la participación y consulta en todos los elementos del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sus trabajadores a través de sus representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con el servicio de seguridad y salud en el trabajo

Objetivo Específico 6 Asegurar la participación y consulta de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Realizar las reuniones del Comité SST y elaborar el acta de
1 Gestión CSST 1.00 Toda la empresa Mensual 25%
reunión
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 0
RRHH y Supervisor Cuando
2 Elecciones del Comité SST Gestión 1.00 Toda la empresa
SST corresponda
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Presentación del informe mensual del Comité de SST Gestión CSST 1.00 Toda la empresa Mensual 25%
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1
4 Presentación del informe Anual de SST Gestión CSST 1.00 Toda la empresa Anual 0%
EJECUTADO 0 0

PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25
% de
cumplimiento del 24%
OB 6
EJECUTADO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

% de cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Objetivo General Disponer la integración del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo con cualquier otro Sistema de Gestión del que disponga o sea implementado en el futuro

Objetivo Específico 7 Integrar el SGSST en los sistemas de gestión de la empresa

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto Consultar en el Plan anual de SST
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Consultar al área de SST modificaciones de los ambientes, Jefaturas de todas
1 Gestión 1.00 Toda la empresa A demanda 25%
procesos y/o compras de nuevos productos las áreas
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
% de
cumplimiento del 25%
OB 7
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

% de cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 de 27
 Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 8 Desarrollar programas de salud ocupacional para proteger a los trabajadores
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
Presentación del programa "Vida Saludable" para la
prevención y control de enfermedades crónicas no PROGRAMADO 0
Todos los
1 transmisibles. Presentación Médico 1.00 Anual
trabajadores
Elaboración y actualización del listado de colaboradores que
ingresarán al programa. EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Coordinar la programación de citas de los colaboradores que Todos los
2 Gestión Enfermería 1.00 A demanda
aplican al programa "Vida Saludable" trabajadores
EJECUTADO 0

Ejecución de controles periodicos, recomendaciones, PROGRAMADO 0

Todos los
3 absolución de dudas de los colaboradores en el programa "Vida Gestión Médico 1.00 A demanda
trabajadores
Saludable" EJECUTADO 0

Presentación del programa "Mamá Empresa" para la Todos los PROGRAMADO 0

4 Presentación Médico 1.00 Anual
protección de la gestante y en periodo de lactancia trabajadores
EJECUTADO 0

Inspección de puesto de trabajo de la gestante o mujer en PROGRAMADO 0

periodo de lactancia e identificación de riesgos en el IPERC, Trabajadoras del
5 Inspección Médico 1.00 A demanda
revisión de mapas de riesgos e identificación de agentes programa
químicos y biológicos EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Coordinar la programación de citas de las colaboradoras que Todos los
6 Gestión Enfermería 1.00 A demanda
aplican al programa "Mamá Empresa" trabajadores
EJECUTADO 0

Ejecución de controles periodicos, recomendaciones, PROGRAMADO 0

Todos los
7 absolución de dudas de las colaboradoras en el programa Gestión Médico 1.00 A demanda
trabajadores
"Mamá Empresa" EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
8 Inspección de lactario Inspección Médico 1.00 Oficina A demanda
EJECUTADO 0

Presentación del programa "Medifit" para promoción de la PROGRAMADO 0

alimentación saludable Todos los
9 Presentación Médico 1.00 Anual
Elaboración y actualización del listado de colaboradores que trabajadores
ingresarán al programa. EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Coordinar la programación de citas de los colaboradores que Todos los
10 Gestión Enfermería 1.00 A demanda
aplican al programa "Meddifit" trabajadores
EJECUTADO 0

Ejecución de controles periodicos, recomendaciones, PROGRAMADO 0

Todos los
11 absolución de dudas de los colaboradores en el programa Gestión Médico 1.00 A demanda
trabajadores
"Meddifit" EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
12 Presentación del programa "Pausas Activas" Presentación Médico 1.00 A demanda
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
13 Coordinar la programación de sesiones de pausas activas Gestión Enfermería 1.00 A demanda
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Todos los
14 Ejecución de las sesiones de pausas activas Gestión Enfermería 1.00 A demanda
trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de
cumplimiento del
OB 8
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 de 27
 Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 9 Realizar el seguimiento a los casos sospechosos, probables, confirmados o contactos directos de COVID-19
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de

ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

Televigilancia por COVID-19 PROGRAMADO 0

Incluye: Alta COVID-19, Ficha de investigación epidemiológica, Todos los
1 Seguimiento Médico 1.00 A demanda
Ficha de sintomatología, Descanso médico, Resultados de trabajadores
pruebas de descarte, Receta EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0
Envío y revisión de resultados de la encuesta de sintomatología Todos los
2 Gestión Enfermería 1.00 Quincenal
de los trabajadores. trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de
cumplimiento del
OB 9
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Preservar la seguridad y salud de todos los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales que se puedan generar dentro de nuestras operaciones o a causa de las mismas, asumiendo el compromiso de identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las actividades, con el
Objetivo General propósito de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y contratistas en un entorno seguro para sus clientes.

Objetivo Específico 10 Desarrollar actividades par asegurar la seguridad y salud de los contratistas
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avance Anual Observaciones
Evento de ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Acreditación y homologación ( Requerimiento de documentos
1 Gestión Supervisor SST 1.00 Contratistas A demanda 25%
de SGSST de Contratistas)
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Seguimiento y revisión de documentos Actualización Supervisor SST 1.00 Contratistas A demanda 25%
EJECUTADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PROGRAMADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
% de
cumplimiento del 25%
OB 10
EJECUTADO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

% de cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 de 27
 NIVEL DE CUMPLIMIENTO MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic % Cumplimiento Anual

DEFICIENTE 0 a 59.9% PROGRAMADO 24 21 20 20 18 19 20 18 22 20 19 21 #REF!

REGULAR 60 a 89.9% EJECUTADO 24 21 20 4 3 3 3 0 0 0 0 0 #REF!

OPTIMO 90 a 100% AVANCE MENSUAL 100% 100% 100% 20% 17% 16% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por:

Gerente Generral
José Alonso Puga Maldonado

Responsable SSMA Médico ocupacional Recursos Humanos Comité de SST Gerencia General

Elaborado: Diciembre 2023

8 de 27
 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Pagina : 01 de 01

PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Revisión 01

Actividad
" Mantenimiento del Sistema de Drenaje Dren D-3000, Sector Drenaje Chiclayo - Pimentel, distrito de Pimentel,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque ",
Marzo
Responsabl
Duración de
ID Descripción de las actividades e de Programación Fecha de Estado de
la charla 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 Avance Anual Observaciones
ejecución Verificación cumplimiento

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1 Primeros Auxilios Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
2 Realizar el monitoreo de Dosimetria Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
3 Realizar el monitoreo de Ergonomia Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
4 Realizar el monitoreo de Estrés termico Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
5 Realizar el monitoreo de Gases Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
6 Realizar el monitoreo de Particulas Respirables Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
7 Realizar el monitoreo de Radiación solar Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
8 Realizar el monitoreo de Riesgos biologicos Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
9 Realizar el monitoreo de Riesgos psicosociales Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
10 Realizar el monitoreo de Vibraciones Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
11 Realizar el monitoreo de Iluminación Seguimiento 1.00 Diaria 0%
EJECUTADO 0

9 de 27
 PROGRAMADO 11 20
% de
cumplimiento del 0%
OB 9
EJECUTADO 0 0

% de cumplimiento 0%

10 de 27
 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD E

"MANTENIMIENTO DEL DREN D-1000, KM 16+833 AL 32
Actividad LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPA
LAMBAYEQUE"
Mes 1
Duración de
ID Descripción de las actividades
la charla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ambiente de trabajo limpio 5 minutos X

2 Almacenamiento adecuado evita accidentes 5 minutos X

3 trabajar correctamente 5 minutos X

4 riesgo electrico 5 minutos X

5 riesgo del fuego 5 minutos X

6 riesgo locativo 5 minutos X

11 de 27
7 riesgo de inhalacion de polvo 5 minutos X

8 riesgo de exposicion al ruido 5 minutos X

9 riesgo de exposicion a vapores organicos 5 minutos X

10 riesgo al usar producos quimicos 5 minutos X

11 riesgos al contacto con pintura 5 minutos

12 riesgo al contacto con thiner 5 minutos

13 riesgo al operar maquinaria 5 minutos

14 riesgo al trabajar junto a la maquinaria 5 minutos

15 lineas de baja tension 5 minutos

16 lineas de alta tension 5 minutos

17 presencia de vectores 5 minutos

18 ergonomia laboral 5 minutos

12 de 27
19 peligro 5 minutos

20 riesgo 5 minutos

21 acto inseguro 5 minutos

22 condicion insegura 5 minutos

23 consecuencia de accidentes 5 minutos

13 de 27
 PROYECTO ESP

PROGRAMA DE CHARLAS DE

Actividad
"MANTENIMIENTO DEL DREN D-1000, KM 16+833 AL 32+133, D
DE

Duración de la
ID Descripción de las actividades
charla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Primeros Auxilios 5 minutos X

2 Uso seguro del casco de seguridad 5 minutos X

3 Uso seguro del zapato de seguridad 5 minutos X

4 Uso seguro de los lentes de seguridad 5 minutos X

5 Uso seguro de guantes de seguridad 5 minutos X

6 Uso seguro del protectores auditivos 5 minutos X

7 Pausas activas 5 minutos X

14 de 27
8 Hojas de datos de seguridad 5 minutos X

9 Importancia del uso del bloqueador solar 5 minutos X

10 Señal de seguridad color azul 5 minutos X

11 Señal de seguridad color verde 5 minutos X

12 Señal de seguridad color rojo 5 minutos

13 Cinta de seguridad roja 5 minutos

14 Cinta de seguridad amarilla 5 minutos

15 como actuar en sismo 5 minutos

16 como acrtuar en un incendio 5 minutos

17 Componentes del fuego 5 minutos

18 Extintor PQS 5 minutos

19 Extintor CO2 5 minutos

20 Tipos de fuego 5 minutos

15 de 27
21 Como aplicar RCP 5 minutos

22 Maniobra de Hemlich 5 minutos

23 Golpe de calor 5 minutos

24 Importancia de la hidratacion 5 minutos

25 Trabajos en altura 5 minutos

26 Trabajos en espacio confinado 5 minutos

27 Trabajos en excavaciones 5 minutos

16 de 27
 PROYECTO ESP

PROGRAMA DE CHARLAS DE

Actividad
"MANTENIMIENTO DEL DREN D-1000, KM 16+833 AL 32+133, D
DE

Duración de la
ID Descripción de las actividades
charla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Arnes de seguridad 5 minutos X

2 Eslinda de seguridad 5 minutos X

3 Factor de caida libre 5 minutos X

4 Trabajo con soldadura 5 minutos X

5 Trabajo con amoladora RPM 5 minutos X

6 El desorden causa accidentes 5 minutos X

7 distraccion laboral 5 minutos X

17 de 27
8 uso del celular causa accidentess 5 minutos X

9 transitar por zonas señalizadas 5 minutos X

10 reporte oportuno de accidentes 5 minutos X

11 posturas forzadas 5 minutos X

12 sobre esfuerzo laboral 5 minutos

13 carga maxima de trabajo en hombres y mujeres 5 minutos

14 uso correcto del extintor 5 minutos

15 partes del extintor 5 minutos

16 no estar cerca a maquinaria en movimiento 5 minutos

17 las drogas en el trabajo 5 minutos

18 sintomas del dengue 5 minutos

19 higuiene laboral 5 minutos

20 alomentacion saludable 5 minutos

18 de 27
21 PAS 5 minutos

22 detener una hemorragia supercial 5 minutos

23 entablillar a un herido 5 minutos

24 somnolencial aboral 5 minutos

25 fatiga laboral 5 minutos

26 maltrato laboral 5 minutos

27 cuidado de epps 5 minutos

19 de 27
 Pagina : 01 de 01
LOGO DEL CLIENTE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2023
Revisión 02

DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJDORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
(Dirección, distrito, departamento, provincia)

SECURESOFT CORPORATION S.A.C 20601317461 AV. MANUEL OLGUIN 327, INT. 1401 URB. LOS GRANADOS - SANTIAGO DE SURCO, LIMA CONSULTORES PROG. Y SUMIN. INFORMATIC. 203

Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 1 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Desarrollar actividades de identificación y disminución de riesgos en los ambientes de trabajo
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 1
Actualizar o elaborar la identificación de peligros,
1 Actualización Supervisor SST / Cliente 3.00 Oficina Anual 100%
evaluación de riesgos y controles
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 1
2 Actualizar o elaborar mapa de riesgos Actualización Supervisor SST / Cliente 2.00 Oficina Anual 100%
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 1
13 Ejecución de monitoreos ocupacionales Monitoreos Cliente 0.00 Oficina Anual 0%
EJECUTADO NE 0 0

Elaboración del plan de acción para la reducción de PROGRAMADO X 0 0

riesgos identificados en los monitoreos
14 Monitoreos Supervisor SST / Cliente 2.00 Oficina Anual
ocupacionales y notificación al cliente para
ejecución EJECUTADO NA 0 0

PROGRAMADO X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 1 X 1 0
15 Seguimiento del cumplimiento del plan de acción Monitoreos Supervisor SST 0.50 Oficina Mensual
EJECUTADO NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 0

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 6
Programación de inspecciones de seguridad, Todos los
3 Gestión Asistente SST 0.33 Trimestral 100%
puestos de trabajo y botiquines trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 6

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 3
Inspección de puesto de trabajo y elaboración de Todos los
4 Inspección Médico 1.50 Trimestral 100%
informe trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 3

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Todos los
5 Inspección de extintores Inspección Securesoft 1.00 Mensual 100%
trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 4
Inspección de seguridad de los ambientes de
7 Inspección Supervisor SST 1.50 Oficina Bimestral 100%
trabajo y elaboración de informe
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 4

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 4
Envío del reporte de levantamiento de
9 Inspección Securesoft 0.00 Oficina Bimestral 75%
observaciones
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 NE 0 3

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 4
10 Supervisión de levantamiento de observaciones Inspección Supervisor SST 0.50 Oficina Bimestral 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 4

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8
Verificación del cumplimiento e implementación de
11 Inspección Enfermera 0.50 Oficina Mensual 100%
la lista de chequeo del plan COVID.
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

Verificación de cumplimiento de normas de PROGRAMADO X 2 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 30

12 bioseguridad (distanciamiento, uso de mascarillas, Inspección Enfermera 0.50 Oficina Semanal 100%
lavado de manos) EJECUTADO E 2 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 30

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8
6 Inspección de botiquines Inspección Enfermera 0.75 Oficina Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO 2 8 12 10 9 10 9 8 11 8 10 11 #REF!
% de
cumplimiento
EJECUTADO 2 8 12 9 9 10 9 8 10 8 0 0 del OB 1 #REF!

% de cumplimiento 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 0% 0%

Objetivo General 2 Mejorar continuamente el desempeño de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e integrarlo a la gestión de la empresa.

Objetivos Específicos Educar a los trabajadores acerca de los riesgos en el trabajo y respuesta ante emergencias
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
Programación de participantes, apoyo con el post- PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Todos los
1 test, procesamiento de resultados, elaboración de Gestión Asistente SST 0.75 A demanda 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9
registros y envío de certificados.

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8

2 Programación de inducciones de SST Capacitación Supervisor SST 1.50 A demanda 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

Todos los PROGRAMADO X 1 1

3 RISST Capacitación Supervisor SST 0.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 1

Respuesta en caso de emergencias: Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

4 Capacitación Supervisor SST 0.00 Mensual 100%
evaucación y lucha contra incendios trabajadores

20 de 27
 Respuesta en caso de emergencias: Todos los
4 Capacitación Supervisor SST 0.00 Mensual 100%
evaucación y lucha contra incendios trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

5 Primeros auxilios básicos Capacitación Médico 0.00 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

6 Ergonomía Capacitación Médico 1.00 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 2

7 Capacitación Supervisor SST 0.00 Anual 100%
controles trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 2

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

8 Riesgos eléctricos Capacitación Supervisor SST 1.00 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 2

9 Prevención de Riesgos Psicosociales Capacitación Médico 0.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 2

ECOEFICIENCIA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - Todos los PROGRAMADO X 1 1

10 Capacitación Securesoft 1.00 Anual 0%
PLAN DE MEDIO AMBIENTE trabajadores EJECUTADO NE 0 0

PROGRAMADO X 1 1
Organización, responsabilidades y funciones del
11 Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
Comité de SST
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 X 1 1
12 Auditoría e Indicadores de SGSST Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 0%
EJECUTADO R 0 0

PROGRAMADO X 1 1
13 Normativa básica de SST Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 1
14 Investigación de accidentes e incidentes Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual 100%
EJECUTADO E 1 1

21 de 27
 PROGRAMADO X 1 0
15 Inspecciones de seguridad Capacitación Supervisor SST 1.00 CSST Anual
EJECUTADO E 1 0

Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y PROGRAMADO X 1 1

16 Capacitación Médico 1.00 CSST Anual 100%
Control del COVID-19 en el trabajo EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 0
17 Hostigamiento sexual laboral Capacitación Securesoft 1.00 CIHS Anual
EJECUTADO 0

Primeros auxilios (brigadas): traumatismos, PROGRAMADO X 1 0

18 Capacitación Médico 0.00 Brigadistas Anual
quemaduras y heridas EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 0
19 Primeros auxilios (brigadas): RCP y atragantamiento Capacitación Médico 0.00 Brigadistas Anual
EJECUTADO E 1 0

PROGRAMADO X 1 0
20 Lucha contra incendios Capacitación Supervisor SST 0.00 Brigadistas Anual
EJECUTADO E 1 0

PROGRAMADO X 1 0
21 Evacuación Capacitación Supervisor SST 0.00 Brigadistas Anual
EJECUTADO E 1 0

Todos los PROGRAMADO X 1 1

22 Estigmatización COVID-19 Capacitación Médico 1.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 1

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 3

23 Generalidades COVID-19 Capacitación Médico 1.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 3

Todos los PROGRAMADO X 1 0

24 Alimentación saludable y obesidad y sus riesgos Capacitación Médico 1.00 Anual
trabajadores EJECUTADO 0

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 1

26 Hostigamiento sexual laboral Capacitación Médico 0.00 Anual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 1

Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 2

27 Simulacros de emergencia Simulacro Securesoft 0.00 Semestral 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 2

PROGRAMADO 2 4 7 8 8 8 8 9 9 12 9 8 92
% de
cumplimiento 80%
EJECUTADO 1 3 6 7 7 7 6 8 7 11 1 0 del OB 2 74

% de cumplimiento 50% 75% 86% 88% 88% 88% 75% 89% 78% 92% 11% 0%

Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 3 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Mantener el índice de accidentabilidad por debajo de la meta

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x1 (IFa*IGa)/1000
Meta 90% <2
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Todos los
1 Realizar el registro de estadísticas de SST Actualización Supervisor SST 0.25 Mensual 100%
trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

Presentación de indicadores de Salud Ocupacional PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9

Todos los
2 (Enfermedad profesional / Ausentismos por Salud Elaboración Asistente SST 2.00 Mensual 100%
trabajadores
EMO) EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

Elaboración de informes de incidentes y accidentes PROGRAMADO 0

Todos los
3 Incluye: registro de accidentes, registro de Elaboración Supervisor SST 1.00 A demanda
trabajadores
incidentes, investigación del evento, SCTR, etc. EJECUTADO 0

Correcto llenado del Registro de entrega de EPPs o Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9

4 Registro Supervisor SST 0.25 Mensual 100%
herramientas ergonómicas trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO 0
Entrega de RISST y recomendaciones de SST por Todos los
5 Entrega Securesoft 0.00 A demanda
puesto de trabajo trabajadores
EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Supervisión de la entrega RISST y de las Todos los
6 Supervisión Supervisor SST 0.25 Mensual 100%
recomendaciones de SST por puesto de trabajo trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 9

PROGRAMADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 % de 36
cumplimiento 81%
del OB 3
EJECUTADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 29

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 0%

Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 4 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Realizar diagnóstico temprano y seguimiento de casos médicos

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
1 Solicitud de listado de activos actualizado Registro Asistente SST 0.17 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9
Identificar y comunicar a RR.HH. sobre los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 5
trabajadores activos que tienen EMOs vencidos, Todos los
2 Revisión Asistente SST 0.50 Trimestral 100%
próximas a cumplir su fecha de vigencia u trabajadores
observados. EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 5

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Realizar el registro de Exámenes Médicos Todos los
3 Registro Asistente SST 2.00 Mensual 100%
Ocupacionales trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

Programación de entrega de resultados de EMOs a PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8

Todos los
4 los trabajadores y envío post lectura de resultados Gestión Asistente SST 0.17 A demanda 100%
trabajadores
de médico

22 de 27
 Programación de entrega de resultados de EMOs a
Todos los
4 los trabajadores y envío post lectura de resultados Gestión Asistente SST 0.17 A demanda 100%
trabajadores
de médico EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8
Lectura y entrega de resultados de EMOs a los Todos los
5 Gestión Médico 0.50 A demanda 100%
trabajadores trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
Elaborar la lista y registro de trabajadores con Todos los
6 Registro Asistente SST 1.00 Mensual 100%
restricciones del EMO y trabajo restringido. trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO 0
Realizar la comunicación de trabajadores con Todos los
7 Registro Médico 0.25 A demanda
restricciones del EMO y trabajo restringido. trabajadores
EJECUTADO 0

Realizar el seguimiento de casos:

PROGRAMADO 0
- Accidentes laborales
- Enfermedades ocupacionales Todos los
8 Seguimiento Médico 0.75 A demanda
- Trabajadores con restricciones indicadas por MO trabajadores
de la empresa
EJECUTADO 0
- Descansos médicos prolongados

Registrar y custodiar el archivo de EMOs físicas y Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9

9 Registro Asistente SST 0.75 Mensual 100%
virtuales de los trabajadores trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

23 de 27
 Elaboración y envío de encuesta de datos clínicos y Todos los PROGRAMADO 0
10 Registro Enfermera 0.33 A demanda
antropométricos trabajadores EJECUTADO 0
Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
11 Actualizar Matríz de resultados médicos Registro Asistente SST 2.00 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9
Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
12 Realizar el registro de enfermedades ocupacionales Registro Asistente SST 0.75 Mensual 100%
trabajadores EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9
Realizar la investigación de posibles Enfermedades Todos los PROGRAMADO 0
13 Investigación Médico Ocupacional 2.00 A demanda
Ocupacionales trabajadores EJECUTADO 0
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
14 Actualizar la estadística de salud de los trabajadores Registro Asistente SST 2.00 Oficina/Planta Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9
Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7
15 Realizar sesiones de pausas activas Acompañamiento Enfermera 1.00 Mensual 86%
trabajadores EJECUTADO NE 0 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 6
Brindar los primeros auxilios al trabajador
accidentado, Realizar el acompañamiento a la PROGRAMADO 0
atención de emergencia de accidentes Todos los
16 Acompañamiento Médico / Enfermera 2.00 A demanda
ocupacionales (en caso se requiera traslado) y trabajadores
comunicar resultados (durante permanencia del EJECUTADO 0
médico)
PROGRAMADO 10 7 11 11 11 10 10 11 10 10 11 8 120
% de
cumplimiento 85%
EJECUTADO 10 7 10 11 11 10 10 11 10 10 2 0 del OB 4 102

% de cumplimiento 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18% 0%

Objetivo General 5 Cumplir con la normativa legal vigente, regulaciones y compromisos voluntarios suscritos por la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo

Objetivos Específicos Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y realizar actividades para la mejora continua
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
1 Elaborar el informe de actividades de SST Informe Asistente SST 1.00 Oficina Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 1
Elaborar y entregar el informe anual de Vigilancia
2 Informe Medico 1.00 Oficina Anual 100%
de Salud Ocupacional (2021) a DIGESA
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
3 Seguimiento de cumplimiento del PASST Seguimiento Asistente SST 0.50 Oficina Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 1
4 Auditoria del Sistema de Gestión de SST Auditoria Securesoft 0.00 Oficina Anual 0%
EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 0
Solicitar documentos para auditoria a centro médico
5 Auditoria Asistente SST 0.25 Oficina Anual
evaluador (CME)
EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 0
6 Auditoria a centro médico evaluador (CME) Auditoria Medico 1.50 Oficina Anual
EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7
Revisión de cumplimiento de normativa nacional Supervisor SST /
7 Revisión 1.50 Oficina Mensual 100%
aplicable a las actividades de la empresa Securesoft
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

PROGRAMADO X 1 1
Actualización de Plan para la vigilancia, prevención
8 Actualización Securesoft 2.00 Oficina/Planta A demanda 100%
y control de COVID - 19 en el Trabajo
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 39
% de
cumplimiento 74%
EJECUTADO 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 0 0 del OB 5 29

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 67% 0% 0%

24 de 27
Objetivo General 6 Asegurar la participación y consulta de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo

Objetivos Específicos Asegurar la consulta, participación, colaboración y consulta de los trabajadores, mediante sus representantes en el comité de SST y en todos los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 95%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
1 Realizar las reuniones del Comité SST Gestión Supervisor SST / CSST 2.00 Oficina Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO 0
2 Elecciones del Comité SST Gestión Securesoft Oficina A demanda
EJECUTADO 0

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 2
Presentación del informe trimestral del Comité de
3 Gestión Supervisor SST / CSST 1.50 Oficina Trimestral 100%
SST
EJECUTADO E 1 E 1 2

PROGRAMADO X 1 1
4 Presentación del informe Anual de SST Gestión Supervisor SST / CSST 1.00 Oficina Anual 100%
EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 17
% de
cumplimiento 76%
EJECUTADO 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 del OB 6 13

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 0%

Objetivo General 7 Mejorar continuamente el desempeño de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e integrarlo a la gestión de la empresa.

Objetivos Específicos Integrar el SGSST en los sistemas de gestión de la empresa

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto Consultar en el Plan anual de SST
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

Consultar al servicio de SST modificaciones de los PROGRAMADO 0

1 ambientes, procesos y/o compras de nuevos Gestión Securesoft 1.00 Oficina A demanda
productos
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de
cumplimiento
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 del OB 7 0

% de cumplimiento #DIV/0! ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 8 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Desarrollar programas de salud ocupacional para proteger a los trabajadores
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento

Presentación del programa "Vida Saludable" PROGRAMADO X 1 1

Todos los
1 para la prevención y control de enfermedades Presentación Médico Ocupacional 0.50 Anual 100%
trabajadores
crónicas no transmisibles
EJECUTADO E 1 1
Elaboración y actualización del listado de PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7
colaboradores que ingresarán al programa Vida Todos los
2 Gestión Asistente SST 0.50 A demanda 100%
Saludable, cronograma y programación de citas de trabajadores
los controles EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Ejecución de entrevista con el colaborador, PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

controles periodicos, recomendaciones, absolucion Todos los
3 Gestión Médico 1.00 A demanda 100%
de dudas y elaboración de informes de los trabajadores
colaboradores en el programa "Vida Saludable" EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Presentación del programa "Mamá Secure PROGRAMADO X 1 1

Todos los
4 Soft" para la protección de la gestante y en Presentación Médico Ocupacional 0.50 Anual 100%
trabajadores
periodo de lactancia EJECUTADO E 1 1

Inspección de puesto de trabajo de la gestante o PROGRAMADO X 1 1

mujer en periodo de lactancia e identificación de Trabajadoras del
5 Inspección Médico 0.50 A demanda 100%
riesgos en el IPERC, revisión de mapas de riesgos e programa
identificación de agentes químicos y biológicos EJECUTADO E 1 1

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 6
6 Inspección de lactario Inspección Enfermera 1.00 Oficina A demanda 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 6

Presentación del programa "Meddifit" para Todos los PROGRAMADO X 1 1

7 Presentación Médico Ocupacional 0.50 Anual 100%
promoción de la alimentación saludable trabajadores
EJECUTADO E 1 1
Elaboración y actualización del listado de
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 6
colaboradores que ingresarán al programa Meddift, Todos los
8 Gestión Enfermera 0.50 A demanda 100%
cronograma y programación de citas de los trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 6
controles
Ejecución de entrevista con el colaborador,
PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 6
controles periodicos, recomendaciones, absolucion Todos los
9 Gestión Enfermera 1.00 A demanda 100%
de dudas y elaboración de informes de los trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 6
colaboradores en el programa "Meddifit"
PROGRAMADO 0 3 5 5 5 5 3 5 5 5 0 0 41
% de
cumplimiento 100%
EJECUTADO 0 3 5 5 5 5 3 5 5 5 0 0 del OB 8 41

% de cumplimiento #DIV/0! 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ### ###

25 de 27
 Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 9 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Realizar el seguimiento a los casos sospechosos, probables, confirmados o contactos directos de COVID-19
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
Televigilancia por COVID-19 PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8
Incluye: Alta COVID-19, Ficha de investigación Todos los
1 Seguimiento Médico 3.50 A demanda 100%
epidemiológica, Ficha de sintomatología, Descanso trabajadores
médico, Resultados de pruebas de descarte, Receta EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

Elaboración de Certificados de Aptitud Provisionales Todos los PROGRAMADO 0

2 Gestión Médico 0.25 A demanda
(CAP) trabajadores
EJECUTADO 0

Proceso de autorización para el retorno presencial Todos los PROGRAMADO 0

3 Gestión Médico 1.00 A demanda
de trabajadores en grupo de riesgo trabajadores
EJECUTADO 0

Clasificación de nuevos trabajadores en relación a Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

4 Gestión Médico 1.00 Mensual 100%
grupo de riesgo trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Actualización y comunicación del listado de los Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 7

5 Gestión Médico 0.25 Mensual 100%
trabajadores en grupos de riesgo trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 7

Validación de fichas de sintomatología de los Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9

6 Gestión Asistente SST A demanda 100%
trabajadores que acudirán al trabajo presenencial. trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

Realización de llamadas preventivas a los Todos los PROGRAMADO 0

7 Seguimiento Enfermera A demanda
trabajadores trabajadores
EJECUTADO 0

Toma de pruebas de descarte para Covid-19 y Todos los PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8

8 Gestión Enfermera A demanda 100%
reporte de resultados trabajadores
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 50
% de
cumplimiento 92%
EJECUTADO 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 2 0 del OB 9 46

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0%

Objetivo General 10 Mejorar continuamente el desempeño de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e integrarlo a la gestión de la empresa.

Objetivos Específicos Asegurar el cumplimiento de los requisitos de SST de los clientes

Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos
Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 1
1 Homologación de SST con clientes Gestión Supervisor SST 2.00 Cliente A demanda 100%
EJECUTADO E 1 1

Seguimiento de registros de capacitaciones, PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8

2 entrega de EPP, excel de asistencia a Gestión Supervisor SST 0.25 Cliente Mensual 100%
capacitaciones SST EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 8
3 Envio de HHTT del mes Gestión Supervisor SST 0.25 Cliente DPWC Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 8

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
4 Asistencia a las reuniones de subcontratistas Actualización Supervisor SST 5.00 Cliente DPWC Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
5 Presentación de estadística mensual de SST Informe Supervisor SST 3.00 Cliente DPWC Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
6 Presentación de estadística mensual de SST Informe Supervisor SST 1.00 Cliente Entel Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 9
7 Presentación de estadística mensual de SST Informe Supervisor SST 1.00 Cliente Antamina Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 9

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 5
8 Presentación de Consolidado FR044 Informe Supervisor SST 2.00 Cliente Antamina Bimestral 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 5

PROGRAMADO 5 8 7 7 5 7 6 7 6 7 6 7 66
% de
cumplimiento 83%
del OB 10
EJECUTADO 5 8 7 7 5 7 6 7 6 7 0 0 55

% de cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

Desarrollar sus actividades protegiendo la seguridad y salud de sus colaboradores, proveedores, y la de terceros, en las instalaciones pertenecientes a la empres y en todo lugar donde sea asignado en comisión; mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los peligros locativos,
Objetivo General 11 mecánicos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales

Objetivos Específicos Desarrollar activdades par asegurar la seguridad y salud de los contratistas
Indicador (N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas)x100%
Meta 90%
Presupuesto
Recursos Materiales, Humanos, técnologicos, económicos

26 de 27
 Tipo de Responsable de Duración de Área de Fecha de Estado de
ID Descripción de las actividades Programación Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec Avance Anual Observaciones
Evento ejecución la actividad aplicación Verificación cumplimiento
PROGRAMADO X 1 X 1 2
1 Documentos de SGSST de Contratistas Gestión Supervisor SST 4.00 Contratistas Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 2

PROGRAMADO X 1 X 1 X 1 X 1 3
2 Seguimiento y revisión de documentos Actualización Supervisor SST 1.00 Contratistas Mensual 100%
EJECUTADO E 1 E 1 E 1 3

PROGRAMADO X 1 X 1 1
3 Reunión de contratistas Informe Supervisor SST 2.00 Contratistas Semestral 100%
EJECUTADO E 1 E 1 1

PROGRAMADO 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8
% de
cumplimiento 88%
EJECUTADO 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 del OB 11 7

% de cumplimiento #DIV/0! ### 100% 100% ### 100% ### 100% 100% 100% ### 0%

24 Doc 4 5 10.25 8.25 4.75 8.75 8.25 7.25 9.75 7.25 7.25 4.75
35 SST 15.5 20 24.5 24 17.25 22.5 18.5 25.5 19.5 25 18 24.5
Asist 11.92 11.25 12.42 12.42 12.09 11.92 11.59 12.09 11.92 11.59 11.84 11.25
48 Enf 0 2.25 5.75 6.75 6.75 6.75 5.25 6.75 6.75 6.75 4.25 4.25
Total 31.42 38.50 52.92 51.42 40.84 49.92 43.59 51.59 47.92 50.59 41.34 44.75

% Cumplimiento
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Anual
DEFICIENTE 0 a 59.9% PROGRAMADO 28 38 56 54 48 52 48 53 54 55 47 45 #REF!
REGULAR 60 a 89.9% EJECUTADO 28 38 55 53 48 52 47 52 52 52 5 0 #REF!
OPTIMO 90 a 100% AVANCE MENSUAL 100% 100% 98% 98% 100% 100% 98% 98% 96% 95% 11% 0%

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Médico Ocupacional Supervisor SST Capital Humano Comité de SST Gerente General

Elaborado: 20 de Enero de 2021

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