Análisis Ambiental de FA-CO-20-D
Actividades de Contratistas 18/03/2024
Fecha: Versión: 1
Nombre o razón social: NORTHERN MINING INFRAESTRUCTURE S.A DE C.V. 31 MARZO 2025
Supervisor ambiental: ANNA DANIELA NAVARRETE SANDOVAL Número de contrato: C
T77OP7515
Actividad contratada: TRABAJOS PARA LA REPARACION DE TOLVA DE ALIMENTACION NC
DE QUEBRADORA C-130 MEDIANTE RECUBRIMIENTO CON
CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO E INSTALACION DE BLINDAJE
CON ELEMENTOS DE DESGASTE EN TOLVAS DE DESCARGAS DEL
NIVEL 20
Descripción de actividades a realizar en el periodo con base al objeto del contrato: NA
HABILITACION DE ACERO CORTE Y SOLDADURA
DESMONTAJE DE ACERO COLADO CICLOPIO
LIMPIEZA MECANICA
MONTAJE DE ACERO
El área de Medio Ambiente en conjunto con el responsable del contratistas de la unidad y el Supervisor Ambiental del contratista revisan el cumplimiento de la Carta
Responsiva y los controles aquí establecidos. Se debe marcar como C si cumple, NC si no cumple, NA si no es aplicable. Todos los conceptos aquí revisados y los
controles determinados deben tener su respectiva evidencia en la carpeta del contratista. Se entregará al final de cada mes el presente documento verificado y
firmado, manteniendo evidencias de cumplimiento en la carpeta de cada contratista.
Cumplimiento Descripción Cumplimiento Descripción
Pláticas de 5 minutos (Política ambiental, aspectos
Realización de curso de inducción ambiental al
C ambientales, control operacional, emergencias, NA
personal.
residuos, entre otros).
Cumplimiento de controles operacionales
NC Firma de carta responsiva. NC
determinados.
Entrega de autorizaciones o registros legales
C Currículum y DC-3 de supervisor ambiental y suplente. NA
aplicables disponibles.
Constancias DC-3 de capacitaciones específicas Reporte de cualquier emergencia ambiental
NA NA
necesarias. ocurrida.
Orden y limpieza adecuada de las áreas donde se
C C Acciones de mejora implementadas.
labora.
Evidencia de acciones correctivas de desviaciones
NC NA FA-CO-20-A: Analisis ambiental
detectadas.
Cumplimiento de controles
Cumple 4 57% operacionales generales
No cumple 3 43%
43% Cumple
No aplica 5 57% No cumple
Total 12
Análisis Ambiental de FA-CO-20-D
Actividades de Contratistas 18/03/2024
Versión: 1
Seleccione los aspectos ambientales relacionados a sus actividades en Minera México marcando con una ✓ las casillas aplicables, en caso de no aplicar se debera
marcar NA. Todos los aspectos ambientales son considerados como significativos y como condiciones anormales o de emergencias, y por ello deberán
determinarse al menos un control operacional o medida de prevención o respuesta de emergencias, ya se de los propuestos aquí o incluir otros específicos en sus
carpetas de evidencias, en todos los casos se debe marcar como C si cumple, NC si no cumple, NA si no es aplicable.
Aspectos ambientales Controles operacionales²
¿Se consume agua? Evidencia de legal procedencia del Agua adquirida de pozos o fuentes
¿De dónde se obtiene? na autorizadas (Título de concesión, facturas, contrato con red municipal,
pagos de derechos).
Tuberías y tanques en buen estado para evitar fugas (check list de revisión
c de equipos, bitácoras de mantenimientos preventivos-correctivos,
evidencia fotográfica).
c Otro: Bitácora de uso y/o consumo de agua
¿Se generan aguas residuales? Autorización de recolección, transporte, y disposión final de aguas
¿De qué tipo? na residuales provenientes del desazolve de fosas séticas y/o limpieza de
baños portátiles.
Permiso de descarga de aguas residuales en sitio autorizado (interno o
na
externo) y comprobantes de pago de derecho.
Resultado del análisis de descarga de aguas residuales realizado por un
na
laboratorio certificado ante la EMA.
na Otro:Manifiesto y/o bitácora de disposición de aguas residuales
¿Se generan emisiones a la atmósfera (partículas, gases de efecto Evidencia de mantenimiento y/o inspección de maquinaria y equipo
invernadero o químicos)? c (programa de mantenimiento, orden de trabajo de la afinación, check list
¿Cuáles? de revisión).
Evidencia fotográfica y bitácora de riego de caminos o áreas para mitigar
na
generación de polvos.
na Comprobante de verificación vehicular.
Manuales y/o instructivos que comprueben el uso de equipos de bajas
na
emisiones.
na Captura y bitácora de emisiones de refrigerantes (HFCs) y SF6.
nc Otro: calculo de emisiones
¿Se consumen energéticos o energía? na Certificados de calidad de combustibles utilizados.
¿Cuáles? Evidencia de mantenimiento y/o inspección de maquinaria y equipo
c (programa de mantenimiento, orden de trabajo, check list de revisión).
c Bitácora de consumos (diésel, gasolina, gas L.P).
Otro:
¿Se generan, transportan o disponen residuos? SI
nc Clasificación adecuada de residuos (RP, RME, RSU, RMM).
¿Cuáles corrientes? RME
Evidencia fotográfica de contenedores identificados, en buen estado,
nc cubiertos y sin mezcla de residuos.
Autorización vigente de emnpresas que realizan la recolección y
na
disposición de los residuos.
Bitácora de registro de entradas y salidas de los residuos del almacén
na temporal. (FA SM 02 D: Boleta de entrega y recepción de RME ) (FA SM 01
C: Boleta de entrega y recepción de RP).
Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos (RME y RP).
na
c Otro: INFORME SEMANAL DE CONTROLES A RESIDUOS
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Actividades de Contratistas 18/03/2024
nc Otro: LISTA DE VERIFICACIÓN DE RESIDUOS Versión: 1
¿Se utilizan sustancias químicas peligrosas? SI Hojas de datos de seguridad en español de las sustancias que se
Incluir listado en carpeta de evidencias c
almacenen y manejen en sitio.
¿Están enlistadas como actividades altamente riesgosas?
ACETILENO, DINAMIX, DIESEL
c Listado de sustancias químicas y cantidades.
na Permisos o licencias para explosivos, o sustancias restringidas.
Evidencia fotográfica del etiquetado de tuberías, contenedores y
na
transporte.
na Resultado del análisis de aceites de transformadores (BPCs).
Hoja técnica/ hoja de datos de seguridad de los sustancias químicas que
na
compruebe el uso de materiales libres de asbestos, metales pesados.
Otro: FO CO CS 136 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
nc
Y SUS MEZCLAS/ INSPECCION DE SQ
¿Se emitirán ruido, radiación térmica, radiación ionizante o no Evidencia fotográficas amortiguadores, mamparas u otros controles de
na
ionizante, energía lumínica, vibraciones u otras energías? ruido.
Evidencia fotográfica de las lámparas dirigidas hacia zonas de trabajo y no
na
a periferia.
na Evidencia fotográfica y/o ficha técnica de lámparas con luz calida.
Otro:
¿Hay afectaciones a ecosistemas? ¿Se aprovechan recursos na Autorización en materia de impacto ambiental y uso de suelo.
naturales o forestales? ¿Cuáles?
Acuse del reporte de cumplimiento a condicionantes de impacto
na
ambiental.
Evidencia fotográfica y bitácora de reubicación y ahuyentamiento de
na
especies.
Evidencia fotográfica de la trituración y depositación de residuos
na
vegetales en sitio.
Autorización y/o licencias para el uso de materiales provenientes de
na
bancos autorizados.
Remisión forestal para acreditar la legal procedencia y tratamiento de
na
madera.
Otro:
¿Hay algún otro aspecto? Incluir controles específicos en carpeta de evidencias.
Situaciones de Emergencia Medidas de prevención y respuesta
¿Se pueden presentar fugas o derrames de sustancias peligrosas nc Check list de inspección del kits antiderrames.
o hidrocarburos? Evidencia fotográfica de contención secundaría (Tarimas, charolas,
na geomembranas de contención, diques, pretiles, canaletas y/o fosas de
contención).
Evidencia fotográfica de diques, pretiles, canaletas y/o fosas de
na
contención.
Otro: PROGRMA DE MANTENIMIENTO A DIQUES Y CHAROLAS DE
na
CONTENSION
nc Otro: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE KIT ANTIDERRAMES
c Otro: EVIDENCIA DE ÁREAS LIBRES DE DERRAMES
na Otro: DESCRIPCIÓN TÉCNICA CHAROLAS ANTIDERRAMES
¿Existe riesgo de incendio o explosión? Equipo de oxicorte c Check list de inspección mensual de extintores.
na Evidencia fotográfica del uso equipo anti-chispa, antiestática.
c Evidencia fotográfica del uso de pararrayos y tierras físicas.
Lista de inspección de equipos, herramientas y utensilios en buenas
c
condiciones.
¿Existe riesgo de incendio o explosión? Equipo de oxicorte
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Actividades de Contratistas 18/03/2024
Otro: Versión: 1
¿La empresa cuenta con certificaciones? Copia de certificados ambientales obtenidos (ISO14001, Calidad
na
Ambiental, Acreditaciones ambientales).
Cumple 12 63%
Cumplimiento de controles
operacionales específicos
No cumple 7 37%
37% Cumple
No aplica 32
63% No cumple
Total 51
Evaluación de Desempeño
Una vez determinada la verificación del cumplimiento de los controles operacionales generales y específicos, se conocerá el grado de desempeño del contratista,
para ello se sumaran ambos resultados, asignando un 30% de peso a los controles operacionales generales y un 70% de los controles operacionales específicos.
Evaluación de desempeño 61%
Evaluación de desempeño del
contratista/proveedor
Oportunidad de mejora 39% 3…
Evaluación de
61%
desempeño
Cantidad de incumplimientos totales 10
Oportunidad de
mejora
Nombre y firma como evidencia de verificación del cumplimiento de carta responsiva.
Supervisor ambiental contratista Responsable por el área usuaria Medio Ambiente
