INSPECCIÓN DE ÁREAS CRITICAS Y NO CRITICAS

FUNDO: CONSTANCIA TIPO DE INSPECCIÓN: PROGRAMADA SEMANA: 26

PARTICIPANTES: LEYDI GARCÍA CHOQUEHUANCA (SSOMA) WALTER SIFUENTES YUYES (PRESIDENTE DEL COMITÉ SST) MAICOL TIRADO VASQUEZ (MIEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DEL TRABAJADOR)

KENJI VILLEGAS ALVARADO (CALIDAD Y CERTIFICACIONES) MARIA GONZALES (SECRETARIA COMITÉ SST)

Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima

N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Falta procedimiento para el

WALTER Implementar procedimiento de lavado WALTER
1 25/06/2025 Vestuarios sanidad lavado de EPP en zona de SANIDAD 25/07/2025 Pendiente
SIFUENTES de EPP en el área de lavado. SIFUENTES
lavado.

Mejorar estrutura de colgadero, evitar el

2 25/06/2025 Vestuarios sanidad WALTER Estructura de madera usado SANIDAD WALTER 25/07/2025 Pendiente
uso de madera por contaminación
SIFUENTES como colgadero de guantes SIFUENTES
cruzada.

No se encuentran fichas
3 25/06/2025 Vestuarios sanidad WALTER técnicas ni hojas de seguridad SANIDAD Implementar FT/HS del producto. WALTER 25/07/2025 Pendiente
SIFUENTES del producto para limpieza de SIFUENTES
EPPs.

Se encontró en casilleros de
4 25/06/2025 Vestuarios sanidad WALTER SANIDAD Retirar toda ropa que no pertenece al WALTER 25/07/2025 Pendiente
EPP, ropa como poleras que
SIFUENTES casillero de EPPs. SIFUENTES
no son para aplicación

Zona de lavado de EPPs no

Implementar una loza o impermeabilizar
WALTER cuenta con loza por lo que los WALTER
5 25/06/2025 Vestuarios sanidad SANIDAD la zona para evitar contaminación al 25/07/2025 Pendiente
SIFUENTES parte del agua escurrida filtra SIFUENTES
suelo.
al piso.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

La poza química no esta

6 25/06/2025 Poza quimica WALTER SANIDAD Implementar señales de riesgos y WALTER 25/07/2025 Pendiente
señalizada según el riesgo
sanidad SIFUENTES peligros relacionados a la poza química. SIFUENTES
presente.

Se observa contención rota en

Zona de lavado de WALTER Reforzar muro de contencion para la WALTER
7 25/06/2025 el muro de contención de la SANIDAD 25/07/2025 Pendiente
maquinaria SIFUENTES zona de lavado. SIFUENTES
loza de lavado.

Las mochilas de aplicación no

Rotular y numerar las mochilas según la
se encuentran rotuladas
Zona de mochilas WALTER labor que realizan, además implementar WALTER
8 25/06/2025 debidamente, ademas la SANIDAD 25/07/2025 Pendiente
sanidad SIFUENTES una estructura para la contención SIFUENTES
estructura no es apta para la
adecuada de las mochilas.
contención de mochilas.

Ordenar, rotular y ordenar los accesorios

Desorden general con los
Zona de mochilas WALTER correctamente, además retirar los WALTER
9 25/06/2025 accesorios, además de SANIDAD 25/07/2025 Pendiente
sanidad SIFUENTES insumos químicos que no corresponden SIFUENTES
presencia de pinturas.
al área.

Se observan productos
WALTER Se debe identificar y rotular los WALTER
10 25/06/2025 Zona de pre mezcla quimicos para aplicación sin SANIDAD 25/07/2025 Pendiente
SIFUENTES productos FT encontrados y utilizados. SIFUENTES
rotular
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Retirar y rotular las herramemientas, y

11 25/06/2025 Taller de JOSE DE LA CRUZ Se evidencia herramientas no TALLER derivarlas a un área para herramientras JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias operativas sin rotulación. MAQUINARIAS en desuso.

Se evidencia uso de envases Retirar envases de peligrosos como

Taller de TALLER
12 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ como thinner usando para thinner. JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias MAQUINARIAS
guardar clavos.

Se observan materiales de
Taller de TALLER Rotular y ordenar en un área todo el
13 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ 2do uso mal apilados, en JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias MAQUINARIAS material en orden
desorden.

Se observa equipo para

Taller de TALLER Rotular equipo con la señalización
14 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ soldadura sin señalización de JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias MAQUINARIAS correspondiente.
riesgo electrico.

Dentro de almacen de
materiales se observan
Derivar los aceites a una contención
recipientes para los aceites
Taller de TALLER adecuada para derrames (debe ser del
15 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ acumulados y dentro del taller JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias MAQUINARIAS 110% del total de volumen).
varios baldes con aceites
estan sin contención
adecuada.

Si bien, dentro del almacén de

accesorios la mayoria estan
rotulados, se observa en Ordenar el área, además segregar los
Taller de estado de suciedad y TALLER materiales según su tipo. Realizar
16 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias desordenados, piezas, MAQUINARIAS limpieza.
accesorios, epp, insumos
quimicos todo almacenado en
un solo lugar.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

La zona de materiales de 2do uso estan

17 25/06/2025 Taller de JOSE DE LA CRUZ Se observa zona de materiales TALLER desordenados, deben estar sobre JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias de 2do uso en desorden. MAQUINARIAS parihuela y mejor almacenados debido a
que la mayoria del metal esta oxidado.

Taller de Se observa tijera trauma con

18 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ SSOMA Renovar la tijera. JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias rotura.

Derivar el implemento a la zona de

Taller de Se observa cono de seguridad TALLER
19 25/06/2025 JOSE DE LA CRUZ residuos. JOSE DE LA CRUZ 25/07/2025 Pendiente
maquinarias roto. MAQUINARIAS

Se observan varias luminarias

Oficinas GILMAR inoperativas en sala de OFICINAS
20 26/06/2025 Reponer equipo inoperativo. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
adminitrativas ESTRADA reuniones y oficinas ADMINISTRATIVAS
administrativas

Oficinas GILMAR Varios estantes dentro de OFICINAS

21 26/06/2025 Anclar los estantes. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
adminitrativas ESTRADA oficinas no estan anclados. ADMINISTRATIVAS

Se observa cinta de peligro

Oficinas JONATHAN OFICINAS JONATHAN
22 26/06/2025 por pared faltante en para Reponer pared en oficina de GH. 26/07/2025 Pendiente
adminitrativas GALVEZ ADMINISTRATIVAS GALVEZ
oficina de GH.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Zona de servidor se observa

equipos desordenados, cajas
23 26/06/2025 Oficinas con materiales y equipos SISTEMAS Retirar y ordenar zona, además de EBER LOPEZ 26/07/2025 Pendiente
adminitrativas EBER LOPEZ guardados incorrectamente. señalizar según el riesgo presentado.
No esta señalizado por riesgo
eléctrico.

24 26/06/2025 Tópico JONATHAN Balones de óxigeno no estan ENFERMERIA Rotular los balones de oxígeno. JONATHAN 26/07/2025 Pendiente
GALVEZ rotulados. GALVEZ

25 26/06/2025 Tópico JONATHAN Se observa equipo para ENFERMERIA Reparar/Reemplazar equipo inoperativo. JONATHAN 26/07/2025 Pendiente
GALVEZ refrigeración inoperativo. GALVEZ

Se observa mueble para

JONATHAN Reparar puerta para mueble de JONATHAN
26 26/06/2025 Tópico lavador de manos en mal ENFERMERIA 26/07/2025 Pendiente
GALVEZ lavamanos en topico. GALVEZ
estado, puerta rota.

Se observa en vestidores de
Las mochilas deben ubicarse en los
varones en campo cascos de
comedores (colgadores), para los cascos
Vestidores de GILMAR seguridad mal guardados, no
27 26/06/2025 OPERACIONES (EPP) ubicar en área correspondiente (en GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
Comedores campo ESTRADA se tiene claro de quienes son.
caso tenga), mantener orden y limpieza
Mochilas deben ir en el
de vestidores (desmalezar)
comedor no vestidores.

Se observa insumos de
limpieza, como detergentes,
lejia, etc) mal almacenados,
no cuenta con FT/HS, no Mejorar el almacenamiento de los
Almacen de
GILMAR cuentan con extintor cercano, SERVICIOS insumos, de preferencia mantener un
28 26/06/2025 insumos de GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA no cuenta con equipos de GENERALES solo almacen para los insumos quimicos,
limpieza
emergencia para detergente, no es seguro tenerlos en campo.
en el balde de quimicos
habian envases sin rotular y
mal segregados.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Se observa presencia de
29 26/06/2025 Comedores campo GILMAR residuos y maleza en área OPERACIONES Retirar residuos y maleza, definir el GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA contigua dentro de comedor espacio dentro de comedor.
1.

GILMAR Falta punto de reunión del

30 26/06/2025 Comedores campo SSOMA Ubicar punto de reunión del comedor. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA comedor 1 en campo.

Se obesrva cerca al comedor 1

Hacer limpieza a baños en campo,
de campo, baños portatiles en
GILMAR abastecer de insumos para lavado de
31 26/06/2025 Baños en campo mal estado, falta de limpieza, OPERACIONES GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA manos y agua, definir estado de los
falta de insumos como papel-
baños.
agua-jabón.

Se evidencia estrutura en
campo en mal estado, falta Definir uso de estrutura en campo, si
32 26/06/2025 Comedores campo GILMAR limpieza, se encontraron OPERACIONES será comedor o almacen de materiales. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA bines y jabas dentro, falta Falta limpieza y rotulación.
rotular y señalizar.

Se observa baño portátil en

campo en mal estado, hace
Hacer mtto a baño, hace falta
GILMAR falta instructivos de lavado de
33 26/06/2025 Baños en campo OPERACIONES instructivos de higiene e insumos como GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA manos en buen estado, hace
papel y agua para lavado de manos.
falta limpieza e insumos como
agua y papel.

Comedor 2 en campo no
cuenta con agua para lavado Implementar o mejorar el tema del agua
34 26/06/2025 Comedores campo GILMAR de manos, personal usa agua OPERACIONES para lavado de manos en comedor. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA para beber en su lugar, agua Colocar vasos para agua de beber.
de beber no cuenta con vasos.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Envase para agua de beber

35 26/06/2025 Comedores campo GILMAR SERVICIOS Dar mantenimiento al envases para GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
presenta fuga lo que ocasiona
ESTRADA GENERALES evitar futuras fugas de agua.
suciedad dentro del comedor.

Tachos de residuos no
cumplen con la normativa de
36 26/06/2025 Comedores campo JONATHAN OPERACIONES Ordenar tachos de residuos, retirar los JONATHAN 26/07/2025 Pendiente
color para los resiudos,
GALVEZ tachos demás, distribuir por color. GALVEZ
además dentro de los tachos
no estan segregados.

Se evidencia en comedor 2 Hacer limpieza en comedor y realizar

37 26/06/2025 Comedores campo GILMAR falta de limpieza y en un OPERACIONES reforzamiento en temas de buenas GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA estado de suciedad. prácticas e higiene.

Se observa hace falta de

GILMAR Implementar colgadores y mantener el
38 26/06/2025 Comedores campo colgadores donde el personal OPERACIONES GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA orden dentro de comedor.
debe colocar sus mochilas

Almacén de residuos y
envases vacios no cumple con
Impermeabilizar el suelo y reforzar el
Almacen de la contención e
39 26/06/2025 OPERACIONES techo para evitar filtración cuando 12/30/1899 26/07/2025 Pendiente
residuos impermeabilización del suelo,
llueve.
el techo tampoco es el
indicado por ser malla.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Se observa detrás de la zona

de almacenamiento de
materiales de arándanos,
varios materiales como Ordenar la zona, retirar los productos
40 26/06/2025 Alrededores RENAN aceites, equipos, OPERACIONES quimicos como aceites y retirar los RENAN RAFAILE 26/07/2025 Pendiente
RAFAILE herramientas, epps, residuos.
pertenecientes a terceros, en
completo desorden y expusto
a peligros.

Presencia de residuos en la
41 26/06/2025 Alrededores RENAN parte posterior de la zona de OPERACIONES Retirar los residuos, limpiar y ordenar la RENAN RAFAILE 26/07/2025 Pendiente
RAFAILE parqueo de equipos y zona
maquinaria

Se evidencia zona de parque

de maquinaria inoperativa
que estrutura esta en mal
estado, hay huecos en la
malla y techo de la misma en
Dar mantenimiento a la zona de
la parte derecha esta
maquinaria, en caso de mantener,
Zona parqueo de WALTER colapsado, se observa en WALTER
42 26/06/2025 OPERACIONES renovar el techo y paredes. Retirar 26/07/2025 Pendiente
maquinaria SIFUENTES estado de desorden SIFUENTES
material expuesto como pinturas y
completo.
thinner. Ordernar y limpiar en general.
Además se evidencia
materiales como tanques de
agua, estacas, pinturas,
thiner, etc.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Se evidencia derrame de
43 26/06/2025 Alrededores GILMAR aguas residuales domésticas OPERACIONES Gestionar el retiro de las aguas GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA (de baños) de biodigestor residuales del biodigestor observado.
cerca a la planta de agua.

Falta señalización de peligros:

GILMAR SERVICIOS Colocar señalizaciones a los riesgos
44 26/06/2025 Planta de agua cuchilla electrica, tablero y GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA GENERALES presentados.
parada de emergencia.

GILMAR Falta rejilla para canaleta en SERVICIOS

45 26/06/2025 Planta de agua Implementar rejilla para canaleta. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA planta de agua. GENERALES

Colocar rotulo por el insumo químicos,

Rotular insumo quimico,
GILMAR SERVICIOS además de contar con sus fichas técnicas
46 26/06/2025 Planta de agua hipoclorito de sodio, además GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA GENERALES y hojas de seguridad. Implementar
de fijar para evitar derrames.
seguro para evitar caidas y derrames.

Mantenimiento general de la
GILMAR zona de agua, equipos estan SERVICIOS Implementar estrutura segura para la
47 26/06/2025 Planta de agua GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA expuestos a la inclemencias GENERALES planta de agua.
del clima.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Cuchilla electrica sin

señaletica en parte externa
48 26/06/2025 Cocina y comedor GILMAR comedor, lo mismo para SSOMA Colocar señal para los riesgos presentes. GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA tomacorrientes dentro de
cocina.

Colocar protección para el cabinete del

Gabinete de extintor sin
extintor del comedor.
JONATHAN protección (LUNA). JONATHAN
49 26/06/2025 Cocina y comedor SSOMA 26/07/2025 Pendiente
GALVEZ Extintor en parte trasera no GALVEZ
Colocar señalización en parte trasera
esta señalizada.
comedor.

MILAGROS Periodico mural del comedor SERVICIOS Lavantar periodico mural y completar MILAGROS
50 26/06/2025 Cocina y comedor SERVICIOS GENERALES 26/07/2025 Pendiente
CHUZON caido y desactualizado. GENERALES con la información correspondiente. CHUZON

GILMAR Falta rotulo e identificación de SERVICIOS Ritular e identificar implementos de

51 26/06/2025 Cocina y comedor GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA materiales de limpieza. GENERALES limpieza.

Presencia de residuos,
GILMAR SERVICIOS Retirar residuos de la zona de almacen
52 26/06/2025 Cocina y comedor cartones de huevos y sacos de GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA GENERALES de alimentos.
alimentos en esquina.

Anlcar estantes para alimentos, rotular

GILMAR Desorden con insumos, falta SERVICIOS
53 26/06/2025 Cocina y comedor cada área de alimentos. Mantener orden GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA rotular y anclaje de estantes. GENERALES
y segregación correcta de alimentos.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

Presencia de contaminación Rotular el frigorifico para uso de

54 26/06/2025 Cocina y comedor GILMAR SERVICIOS GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
cruzada de carnicos con carnicos, no se debe almacenar otro tipo
ESTRADA GENERALES
alimentos (yuca congelada). de alimentos por contaminación cruzada.

JONATHAN Falta señalización de puerta JONATHAN

55 26/06/2025 Cocina y comedor SSOMA Colocar señalización a puerta de cocina. 26/07/2025 Pendiente
GALVEZ de prohibido el ingreoso. GALVEZ

Colocar cadena para sujecipon de

GILMAR Tanques de glp sin sujeción ni SERVICIOS
56 26/06/2025 Cocina y comedor tanques, ademas de colocar techo para GILMAR ESTRADA 26/07/2025 Pendiente
ESTRADA protección contra el sol. GENERALES
eviar sobrecalentamiento.

CROSSBER Presencia de materiales y Retirar materiales en buen estado y CROSSBER

57 27/06/2025 Alrededores VASQUEZ / residuos fuera de almacen de OPERACIONES almacenarlos correctamente, retirar los VASQUEZ / 27/07/2025 Pendiente
GILMAR servicios generales. residuos. GILMAR ESTADA
ESTADA

Se encontró área donde se

almacenan tuberias, Gestionar la limpieza y orden del área y
CROSSBER accesorios, mangueras de OPERACIONES retirar los materiales que no sriven, de CROSSBER
58 28/06/2025 Alrededores VASQUEZ / riego, en desorden y todo mal prefenrencia colcar tuberias en VASQUEZ / 28/07/2025 Pendiente
RENAN apilado. RIEGO estruturas solidas y sobre parihuelas, RENAN RAFAILE
RAFAILE mantener un orden del área.
Escritorios en mal estado.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

CROSSBER OPERACIONES CROSSBER

59 29/06/2025 Alrededores VASQUEZ / El áreas no esta rotulada ni Restringir el área ademas de rotularla 29/07/2025 Pendiente
VASQUEZ /
RENAN prohibido el acceso. para su fin.
RIEGO RENAN RAFAILE
RAFAILE

RENAN Presencia de materiales Retirar materiales en buen estado y

RENAN RAFAILE /
60 30/06/2025 Alrededores RAFAILE / detrás de almacén, estan OPERACIONES almacenarlos correctamente, retirar los 30/07/2025 Pendiente
LADY GARCIA
LADY GARCIA expuestos, generan residuos. residuos.
 Fecha de Área Responsable Descripción de la Responsable del Fecha próxima
N° Evidencia fotográfica Area responsable Descripción de la acción correctiva Evidencia de la acción correctiva Estado
inspección inspeccionada del área observación plan de acción revisión

GILMAR Presencia de residuos detrás Retirar los residuos, limpiar y ordenar la GILMAR ESTRADA
61 01/07/2025 Alrededores ESTRADA / de almacén y taller. OPERACIOESN 31/07/2025 Pendiente
zona. / LADY GARCIA
LADY GARCIA

Presencia de biodigestores
Hacer seguimiento a biodigestores,
antiguos en los alrededroes,
verificar su estado y estan en buenas
GILMAR no estan correcamente SERVICIOS
62 02/07/2025 Alrededores condiciones, en caso seguir usando GILMAR ESTRADA 01/08/2025 Pendiente
ESTRADA señalizados y no son seguros, GENERALES
deben señalizarse y mejorar su cerco
además de presencia de
para evitar el ingreso o accidentes.
malezas.

Fecha de Actualización: 07/05/25

Actualizado por: Jonathan Gálvez Mejía

Elaborado por: Jonathan Gálvez M

Revisado por: Clark Cava Quezada
Aprobado por: Roy Lozano Vásqu