SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA – LIMA

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319,
324 Y 301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL
SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 8:
“AVANCE DE OBRA A ABRIL 2022, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2)”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 3 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2022
TOMO I DE I

LIMA, 4 DE JULIO DE 2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para la mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

001
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 8: “AVANCE DE OBRA A ABRIL 2022, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2)”

ÍNDICE

N° Pág.

I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 23
1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LA ETAPA 1 – FRENTE 2 DEL PROYECTO
(SECTOR 311), NO CONSIDERA LAS ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN, REGISTRO DE
VALORES Y EQUIPOS CALIBRADOS, LO CUAL NO PERMITE ADVERTIR LA CALIDAD DE
SU INSTALACIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS TRAMOS
EJECUTADOS. 23
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 31
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 31
Firmado digitalmente por VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 HITO DE CONTROL ANTERIORES 31
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 IX. CONCLUSIONES 32
X. RECOMENDACIONES 33

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
APÉNDICES
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

002
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 8:
“AVANCE DE OBRA A ABRIL 2022, VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1
(FRENTES 1 Y 2)”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos

de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000064-2022-CG/GCMEGA de 14
de febrero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de
Servicio N° 02-L334-2022-026, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG
de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

Cabe señalar que, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo
establecido en el artículo 1° de la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del
Control Concurrente", y en aplicación del artículo 2° de la mencionada Ley, el Proyecto “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador” se encuentra incluido en la transferencia de recursos realizada por el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima a la Contraloría General de la República, a través
de la Carta N° 1449-2021-GG del 22 de diciembre de 2021.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL viene ejecutando

el Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (Etapas 1 y 2), de acuerdo
con el convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga técnico y demás documentos contractuales, Decreto Legislativo N° 1486, la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD sobre la reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Emergencia Nacional (COVID-19), y la normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

Firmado digitalmente por

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 8 “Avance de obra a abril 2022,
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, son los siguientes:
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

- Determinar si la ejecución de las obras de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2), correspondiente a los

Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

sistemas de saneamiento, se realizan de acuerdo con las condiciones contractuales,

expediente técnico y normativa aplicable.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 - Establecer si el avance físico de la obra en la Etapa 1 (Frentes 1 y 2), se realiza de acuerdo
con el calendario de avance de obra valorizado vigente, en el plazo contractual, y de haberse
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”
003
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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otorgado ampliaciones de plazo, determinar si éstas se sujetan a las condiciones

contractuales y normativa aplicable.
- Determinar si la valorización de obra correspondiente a la Etapa 1 (Frentes 1 y 2) del mes
de marzo de 2022, cuenta con la conformidad de la Supervisión de las obras, y se efectuó
en concordancia a las condiciones previstas en el contrato de obra y normativa aplicable.
- Establecer si la Supervisión de las obras de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2), se realiza de acuerdo
con las condiciones contractuales y la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 8 “Avance de obra a abril 2022,
valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, el cual fue ejecutado del 3 de mayo al 1 de
junio de 2022, habiéndose realizado una visita a la obra del Proyecto “Ampliación y mejoramiento de
los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa
El Salvador”, ubicado en los distritos de El Agustino y Santa Anita, provincia y región Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del servicio de control concurrente, corresponde a la ejecución

contractual del Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (en
adelante el “Proyecto”), a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –SEDAPAL
(en adelante, la “Entidad”).

4.1.1 Descripción del Proyecto

El Proyecto, con código SNIP N° 177553, fue declarado viable el 17 de diciembre de 2015,
mediante el Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01, con el objetivo de contribuir a mejorar y
ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores de abastecimiento de
distritos de la zona Sur de Lima Metropolitana, a través del mejoramiento y ampliación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de dicho ámbito, con un monto de inversión de
S/ 1 026 861 4971.

Asimismo, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Invierte.pe al 30 de

Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga mayo de 2022, se cuenta con un monto de inversión actualizado por el importe de
Alejandra FAU 20131378972
soft S/ 1 652 366 397,62. Dicho perfil propone ejecutar el Proyecto en dos etapas, conforme a la
descripción e inversión, que se muestran en el Cuadro N° 1.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 1 Se compone por Etapa 1 (Frente 1 por S/ 29 479 938,34 y Frente 2 por S/ 669 662 993,66) y Etapa 2 (Esquema Pamplona S/ 327 718 565,00).

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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Cuadro N° 1
Etapas del Proyecto

Descripción Monto de inversión

actualizado S/
Rinconada Etapa 1
Frente 1: Etapa de obras generales - OVNI FORD 71 240 246,87
Frente 2: Esquema Villa María y Nueva Esperanza 1 253 407 585,75
Rinconada Etapa 2
Esquema Pamplona 327 718 565,00
Total 1 652 366 397,62
Fuente: Aplicativo – Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del invierte.pe, con fecha de última modificación 30 de
mayo de 2022, Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-2018-GPO2 y Resolución de Gerencia de Proyectos y
Obras N° 103-2020-GPO3.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo desde
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Expediente Técnico

De acuerdo con el Expediente Técnico, aprobado mediante la Resolución de Gerencia de

Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018, el objetivo de la obra es la
instalación de una nueva línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – SUR en
el tramo de reforzamiento que va desde el reservorio OVNI ubicado dentro de La Atarjea
hasta la cámara FORD ubicada cerca del óvalo Santa Anita – Distritos El Agustino y Santa
Anita, provincia y región Lima.

Se prevé que la línea de conducción proyectada sea de material Hierro Dúctil HD C-25 de
diámetro nominal (DN) 2 000 mm, y en el caso de los accesorios, se han considerado tanto
las tuberías como los accesorios acerrojados, a fin de sustituir los dados de anclajes de
concreto.

Asimismo, dicha línea de conducción comprende dos (2) empalmes a tuberías existentes
denominados “Empalme OVNI” y “Empalme FORD”. En ambos casos, el empalme se
realizará a tuberías existentes de DN 1 800 mm HD, contando adicionalmente con cámaras,
tales como Derivación, Medición, Aire y Scada.

La instalación de la tubería está prevista en dos (2) tramos diferenciados, los cuales se
describen a continuación:
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
- Av. Túpac Amaru (Tramo I)
En este tramo, la instalación se realizará mediante la metodología convencional de Zanja
Abierta y la excavación se realizará con protección de entibados metálicos; sin embargo,
también se cuenta con un tramo de 30 m denominado Túnel N° 01, en el cual se realizará
Firmado digitalmente por
la instalación mediante la metodología Sin Zanja (Sistema Túnel Liner4).
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

2 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-2018-GPO del 14 de junio de 2017, estableció que el Expedientes Técnico de
la etapa 1 se elabore y apruebe de manera independiente.
3 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO de 29 de setiembre de 2020, se precisa el nombre del proyecto a
etapa 1, frente 2.
Firmado digitalmente por 4 Sistema Túnel Liner: Constituido por Láminas Corrugadas de Acero armadas en tramos de sección circular de 3m de diámetro, armados in situ
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 secuencialmente según el avance de la perforación. Para ejecutar los túneles, se considera la ejecución de pozos de ataque (según diseño),
soft
Motivo: Doy Visto Bueno desde los cuales se iniciará el proceso de excavación del túnel. El espacio entre las Planchas Liner y el suelo de excavación será sellada con
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 concreto fluido de f’c=280kg/cm2.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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- Vía Evitamiento (Tramo II)

En este tramo, la instalación se realizará enteramente mediante la metodología Sin Zanja
(Sistema Túnel Liner), para lo cual se construirán dos (2) tramos de Túnel de 690 m y
390 m denominados Túnel N° 02 y Túnel N° 03. Las tuberías serán instaladas en el
interior de los túneles.

La ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta la

cámara FORD, se muestra en la imagen N° 1.

Imagen N° 1
Ubicación de línea de conducción del Proyecto

Imagen N° 1: Ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta cámara FORD.
Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12
octubre de 2018.

- Túnel N° 01
El Túnel N° 01 se ejecutará para cruzar la vía del Ferrocarril Central, la misma que corre
en forma paralela al cerco perimetral de la planta de La Atarjea. El Túnel tendrá una
sección de 3 m de diámetro y estará conformada por planchas Liner de 3,5 mm
galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instalada la tubería, será sellado en su
totalidad el espacio conformado entre la tubería y la Plancha Liner con concreto f’c=50
kg/cm2 con la finalidad de evitar asentamientos futuros por deterioro de las láminas Liner.
Para la construcción del túnel se aprovechará la excavación de la Cámara de Derivación
CD-01, así como el Pozo de Ataque N° 01.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
- Túnel N° 02 y Túnel N° 03
Alejandra FAU 20131378972
soft El Túnel N° 02 y el Túnel N° 03 se ejecutarán para cubrir la necesidad de mantener
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 operativos y en funcionamiento normal los paraderos y puentes peatonales en la Vía de
Evitamiento, la cual forma parte de la concesión administrada por LAMSAC5.

Los túneles tendrán una sección de 3 m de diámetro y estarán conformados por Planchas
Liner de 5,5 mm galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instaladas las tuberías
en el interior del túnel, se realizará un vaciado de concreto parcial para el sostenimiento
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de la tubería, por lo que el espacio restante entre la tubería y la Plancha Liner quedará
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
sin relleno alguno. Para la construcción de los túneles se construirán tres (3) pozos de
ataque denominados Pozo de Ataque N° 02, Pozo de Ataque N° 03 y Pozo de Ataque
N° 04, que se ubicarán al inicio y final de cada tramo de túnel.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 5 Línea Amarilla S.A.C, Empresa Concesionaria de la Vía de Evitamiento.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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- Cámara de Derivación CD-01

La Cámara de Derivación CD-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada, con acceso al exterior. La cámara se encuentra ubicada
en la Progresiva 0+15,5 m del tramo I, dentro de las instalaciones de la Planta de La
Atarjea.

- Cámara de Medición CM-01

La Cámara de Medición CM-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+189,50 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Tupac Amaru y
Camino Real. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones
electromecánicas e instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Válvula de Aire VA-01
La Cámara de Válvula de Aire VA-01 es una estructura proyectada de concreto armado
de sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+683,00 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Túpac Amaru y la
Calle Andrés Avelino Cáceres. Desarrollará componentes como obras civiles,
instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Medición CM-02
La Cámara de Medición CM-02 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso exterior, construida en reemplazo de la cámara
de medición de caudal existente en la línea de conducción a Nocheto, que será demolida.
Se ubica al costado de la Cámara de Medición CM-02 dentro de La Atarjea en el tramo I.
Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Scada CS-01
La Cámara Scada CS-01 es una estructura proyectada del tipo aporticada de concreto
armado de sección rectangular, con cerramientos de muro de albañilería y se encuentra
ubicada al costado de la Cámara de Derivación CD-01, dentro de La Atarjea en el tramo
I. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.

Contrato de Obra

El 28 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 0034-2018-

Firmado digitalmente por SEDAPAL para la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador – Etapa 1 – Frente 1 (en adelante, “Proyecto Etapa 1-Frente 1”), por un valor
referencial S/ 63 162 655,24.

Como resultado de la etapa de absolución de consultas y observaciones, la Entidad mediante

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO del 1 de febrero de 2019,
aprobó la modificación del valor referencial del citado procedimiento de selección en
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 S/ 63 476 362,39, con precios al 31 de agosto de 2018 (incluido IGV, gastos generales y
utilidad), de acuerdo al detalle del Cuadro N° 2.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Cuadro N° 2
Presupuesto de obra por componentes

Desagregado
Parcial S/
Ítem Descripción Total, incluye GG+UT e
Costo directo Agua Potable
IGV (S/)
A Obras Generales-OVNI FORD
Línea de Conducción del refuerzo OVNI
1.00 40 210 267,12 40 210 267,12
FORD
2.00 Obras Civiles 646 621,66 646 621,66
3.00 Equipamiento Hidráulico y Eléctrico 2 340 817,34 2 340 817,34
Total de Obras Generales 43 197 706,12 43 197 706,12
Gastos Generales y Utilidad 9 499 413,97
Gastos Fijos 1 310 713,41
Gastos Variables 4 732 884,07
Utilidad (8%) 3 455 816,49
Total Costo Directo 52 697 120,09 62 182 601,71
4.00 Plan de Monitoreo Arqueológico 557 572,56 657 935,62
Disponibilidad de Terreno (Obtención
5.00 15 000,00 17 700,00
de autorización de uso de vía)
6.00 Estudio de Transito 522 872,00 616 988,96
7.00 Suministro Eléctrico 962,80 1 136,10
Total del Presupuesto 63 476 362,39
Fuente: Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO y Bases Integradas de la Licitación Pública N°
0034-2018 SEDAPAL para la contratación de la ejecución de la citada obra.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Posteriormente, el 23 de abril de 2019, la Entidad adjudicó la Buena Pro al Consorcio

Miraflores6 (en adelante, el “Contratista de la Etapa 1-Frente 1”), suscribiéndose el Contrato
N° 092-2019-SEDAPAL del 29 de mayo de 2019 en el marco de lo previsto por la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado7, y su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF8, por un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días
calendario y un monto ascendente a S/ 63 476 362,39 bajo el sistema de contratación de
esquema mixto: suma alzada y precios unitarios, de acuerdo con el detalle siguiente:

- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico y Disponibilidad de Terreno (Suma
Alzada – Valorizaciones mensuales)
- Elaboración e Implementación del Plan de Desvío de Tránsito y Suministro de Energía
(Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).

La obra inició el 14 de junio de 20199 y durante su ejecución se realizaron modificaciones a

Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
su alcance, debido a deficiencias en el expediente técnico10, lo que generó la aprobación de
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
seis (6) adicionales de obra con deductivos vinculantes. Ello conllevó a la modificación del
presupuesto contractual a la suma de S/ 66 258 249,61, lo cual representó un incremento
del 4,86% respecto al presupuesto original, según se detalla en el Cuadro N° 3.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
6 Integrado por las empresas SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES y JAGUI S.A.C.
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 7
Modificada por el Decreto Legislativo N° 1341
8 Modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF
9 Según consta del Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra del Contratista, del 17 de junio de 2019.
10 Resolución Gerencial de Proyectos N° 144-2019-GPO (Adicional N° 1) del 26 de noviembre de 2019.

Resolución Gerencial General N° 333-2020-GG (Adicional N° 3) del 25 de noviembre de 2020.

Firmado digitalmente por Resolución Gerencial General N° 076-2021-GG (Adicional N° 2) del 24 de febrero de 2021.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 Resolución Gerencial General N° 078-2021-GG (Adicional N° 4) del 25 de enero de 2021.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Resolución Gerencial General N° 455-2021-GG (Adicional N° 5) del 7 de octubre de 2021.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 Resolución Gerencial General N° 207-2022-GG (Adicional N° 6) del 9 de mayo de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
008
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Cuadro N° 3
Modificación del presupuesto contractual

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Adicional
contractual (S/) Adicional (S/) Deductivo(S/) Neto(S/) modificado(S/)
N°
(a) (b) (c) d=(b)+(c) e=(a)+d)
0 63 476 362,39 --- --- --- 63 476 362,39
1 63 476 362,39 205 626,04 -156 621,54 49 004,50 63 525 366,89
2 63 525 366,89 370 078,10 -23 205,82 346 872,28 63 872 239,17
3 63 872 239,17 1 113 616,85 -241 097,78 872 519,07 64 744 758, 24
4 64 744 758, 24 171 900,90 -135 599,39 36 301,51 64 781 059,75
5 64 781 059,75 3 520 448,79 1 936 572,54 1 583 876,25 66 364 936,00
6 66 364 936,00 137 589,37 -244 275,76 -106 686,39 66 258 249,61
Fuente: Resoluciones N° 144-2019-GPO, N° 076-2021-GG, N° 333-2020-GG, N° 078-2021-GG, N° 455-2021-GG y N° 207-
2022-GG
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Asimismo, la Entidad aprobó seis (6) ampliaciones de plazo11, por un total de cuatrocientos
ochenta y siete (487) días calendario, conllevando a que el plazo de ejecución contractual
se traslade hasta el 5 de abril de 202212; advirtiéndose que, al 20 de junio de 2022, no se ha
culminado la obra.

Sobre el plazo vencido, el 21 de junio de 2022 el Coordinador del Proyecto comunicó a la

Comisión de Control13, que está en proceso la aprobación del Adicional14 y Deductivo
Vinculante N° 8, que cuenta con la opinión del Proyectista15 y estima un plazo de ejecución
de doscientos treinta y siete (237) días calendario.

Contrato de Supervisión

El 2 de agosto de 2019, la Entidad y la empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. (en

adelante, la “Supervisión de la Etapa 1-Frente 1”) suscribieron el Contrato N° 133-2019-
SEDAPAL, derivado del Concurso Público N° 0012-2019-SEDAPAL convocado para la
contratación del servicio de Supervisión de la Obra “Ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1”, por un monto de S/ 3 453 369,53 y un plazo
de ejecución de setecientos cincuenta (750) días calendario, que incluye quinientos cuarenta
(540) días para la supervisión de obra, noventa (90) días para la recepción de obra y ciento
veinte (120) días para la liquidación de obra, culminando dicho servicio el 4 de diciembre de
2020.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
Posteriormente, la Entidad aprobó a la Supervisión seis (6) ampliaciones de plazo16 por un
soft
Motivo: Doy Visto Bueno total de cuatrocientos ochenta y siete (487) días calendario, lo que conllevó a que la fecha
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
de término del servicio de consultoría se traslade hasta el 5 de abril de 2022.

11 La obra estuvo paralizada debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020, fecha de reinicio,
Segundo FAU 20131378972 conforme consta en la Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2020, en la cual la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento
soft
Motivo: Doy Visto Bueno sesenta (160) días calendario al Contratista y a la Supervisión.
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 12
Mediante la Resolución N° 172 del 16 de noviembre de 2021, la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 12 desplazando la fecha de culminación
de la obra hasta el 5 de abril de 2022.
13 Vía llamada telefónica del 21 de junio de 2022.
14 Para la construcción de un túnel liner en la “Cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru” de la obra.
15 Mediante la Carta N° 032-2022-SERCONSULT/RL
Firmado digitalmente por 16 La obra estuvo paralizada debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020, fecha de reinicio,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno conforme consta en la Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2020, en la cual la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 sesenta (160) días calendario al Contratista y a la Supervisión.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
009
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Sobre dicho plazo, el Jefe de Supervisión manifestó a la Comisión de Control17 que, la

supervisión sigue ejerciendo labores de evaluación de actividades previas a la aprobación
del Adicional N° 8.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 2: "Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras civiles,

en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador"

Convenio con UNOPS y contrato de ejecución de obra

El 7 de octubre de 2019, la Entidad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (en adelante, “UNOPS”) suscribieron el Convenio Específico para el encargo de
los actos preparatorios y del procedimiento de selección para la contratación de la “ejecución”
y “supervisión de la ejecución” del Proyecto Etapa 1 – Frente 2.

De acuerdo a la sección de detalles generales de las Bases del procedimiento de selección

para la contratación de la ejecución y supervisión de la obra, la contratación del licitante
adjudicatario de la Buena Pro se regirá por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Contrato de Obra
Con fecha 9 de agosto de 2021, la Entidad y Consorcio San Miguel18 (en adelante, el
“Contratista Etapa 1 – Frente 2”) suscribieron el Contrato N° 191-2021-SEDAPAL para la
ejecución de la obra del Proyecto Etapa 1 – Frente 2, en el marco del TUO de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019 EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por un
monto ascendente a la suma de S/ 1 169 135 441,13, bajo el sistema de contratación de
Esquema Mixto: Suma Alzada y Precios Unitarios, de acuerdo al detalle siguiente:
- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)
- Otras actividades (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales)
- Periodo de prueba y configuración integral de los sistemas (Suma Alzada –
Valorizaciones mensuales).
- Contribuciones al SENCICO (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).

El plazo de ejecución es de mil cuatrocientos cuarenta (1 440) días calendario, compuesto

por mil doscientos sesenta (1 260) días para la ejecución de obra y ciento ochenta (180) días
Firmado digitalmente por
para pruebas y configuración integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Al
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
respecto, dicho plazo inició el 26 de agosto de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 176° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Supremo N° 344-2018-EF, teniéndose previsto su culminación el 4 de agosto de 2025.

Contrato de Supervisión

Firmado digitalmente por

El 21 de noviembre de 2020, UNOPS publicó el “Llamado a presentación de propuestas
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
RFP/2020/16226-UNOPS”, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la
soft
Motivo: Doy Visto Bueno supervisión de la obra del Proyecto (Etapa 1 – Frente 2).
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 17 Vía llamada telefónica del 21 de junio de 2022.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
18 Consorcio San Miguel, integrado por las empresas 2H Ingeniería y Construcción SAC, China Machinery Engineering Corporation y Sigma SAC
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 Contratistas Generales.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
010
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Concluido el referido proceso de selección, el 12 de agosto de 2021, la Entidad y el Consorcio

Supervisor Nueva Rinconada suscribieron el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL para la
supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 219, por un monto ascendente a
S/ 60 221 494,88 bajo el sistema de Tarifas diarias y Suma Alzada y un plazo de ejecución
de mil seiscientos ochenta y seis (1 686) días calendario, que incluye mil doscientos sesenta
(1 260) días para la supervisión de obra, ciento ochenta (180) días para pruebas y
configuración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, veintisiete (27) días para la
recepción de obra y doscientos diecinueve (219) días para la liquidación de obra.

Posteriormente, a través de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de

agosto de 2021, se declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL para la
supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, al haberse transgredido el literal a) del
numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado20, por cuanto la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC, integrante del
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada, se encontraba inhabilitada para contratar con el
Estado, a partir del 12 de agosto de 2021 hasta el 8 de febrero de 2025.

En dicho contexto, UNOPS mediante la Carta UNOPS/PER/PROY/138252-C del 26 de

agosto de 2021, informó a la Entidad que el 25 de agosto de 2021, el Consorcio Supervisor
Nueva Rinconada remitió una protesta respecto a la nulidad del Contrato N° 200-2021-
SEDAPAL, la misma que fue desestimada por UNOPS el 16 de setiembre de 2021,
sustentando que el acto de la firma del contrato no era parte del proceso de licitación llevado
a cabo por UNOPS.

Ante dicha situación, la Entidad con la Resolución N° 352-2021GG del 25 de agosto de 2021,
designó a los integrantes del equipo de inspectores a cargo de la supervisión de la obra del
Proyecto Etapa 1-Frente 2.

Cabe señalar que, el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada mediante la Carta N° 009-
2021-CSNR/ETTJ-RL del 28 de setiembre de 2021, solicitó a la Entidad que declare de oficio
la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de agosto de 2021,
que declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL. Amparó su pedido en
la Resolución N° UNO del 20 de setiembre de 2021 (Expediente N° 05803-2021-40-1801-
JR-CA-04), expedida por el Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo, que dispuso conceder una medida cautelar que lo habilita para ser postor en
cualquier procedimiento de selección y contratar con el Estado21.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
19 En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019 EF,
Motivo: Doy Visto Bueno y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 20
El literal a) del numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, establece que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio, por haberse perfeccionado
el contrato en contravención con el artículo 11° de la Ley, cuyo literal s) señala que están impedidos de ser contratistas, las personas jurídicas
que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y
para contratar con el Estado.
21 A través de la Resolución N° 1 del 20 de setiembre de 2021, el Juez del Cuarto (4) Juzgado Contencioso Administrativo del Poder Judicial resolvió
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
lo siguiente:
Segundo FAU 20131378972 “(…)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1. Suspéndase los efectos legales del acto de inscripción en el registro informático de la sanción de inhabilitación temporal por 43 meses
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
impuesta a la empresa recurrente Acruta&Tapia Ingenieros S.A.C., por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante
Resolución N° 594-2016-TCE-S1 confirmada por Resolución N° 1036-2016-TCE-S1; y, consecuentemente cumpla el OSCE con el
levantamiento de dicha inscripción, con efectos desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021, realizada en el módulo “Relación de
Proveedores Sancionados por el Tribunal con sanción vigente”.
2. EXCLÚYASE temporalmente a la empresa recurrente Acruta &Tapia Ingenieros S.A.C. del Registro de Inhabilitados para Contratar con
Firmado digitalmente por el Estado (en tanto no exista con ella sanción de inhabilitación o, en su caso, ello deriv del proceso de Amparo que siguen las partes), en
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 consecuencia, se ordene que la mencionada empresa se encuentra habilitada para ser postor en cualquier proceso de selección público y
soft
Motivo: Doy Visto Bueno contratar con el Estado Peruano desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 (…)”.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
011
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 10 de 33

Sobre el particular, la Entidad mediante la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-

GG del 23 de noviembre de 2021, declaró la nulidad de oficio la Resolución de Gerencia
General N° 348-2021-GG, surtiendo pleno efecto el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL,
debiéndose continuar con las obligaciones establecidas en el mismo.

En consecuencia, el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada viene ejerciendo la supervisión

de la obra desde el 24 de noviembre de 2021, fecha en la cual el equipo de inspectores22 de
la supervisión de la Entidad, dejó de supervisar la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2.

Sin perjuicio de ello, según se verifica del sistema “Consultas de Expedientes Judiciales” del
Poder Judicial23, el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, a través
de la Resolución N° TRES del 27 de abril de 2022 dio cuenta del escrito presentado por la
empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. el 17 de marzo de 2022, dejando los autos para
resolver (Expediente N° 05803-2021-0-1801-JR-CA-04 - Cuaderno principal)

De otro lado, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por el Organismo

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE el 28 de setiembre de 2021, en el
Expediente N° 05803-2021-40-1801-JR-CA-04 - Cuaderno Cautelar, el mismo que fue
concedido por el Juzgado mediante la Resolución N° SEIS del 18 de marzo de 2022, se
encuentra aún pendiente de ser elevado a la Sala superior.

Etapa 2: Esquema Pamplona

Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado del Concurso Público N° 44-2016-SEDAPAL, la Entidad y el Consorcio Villa

224 firmaron el Contrato N° 283-2016-SEDAPAL del 24 de agosto de 2016 para la elaboración
del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto, por un monto de
S/ 9 348 334,14 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días
calendario, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

La elaboración del referido Estudio Definitivo y Expediente Técnico, comprende el desarrollo

de los diseños de ingeniería para la ejecución de obra de los nuevos reservorios, instalación
de las líneas principales de agua potable y colectores, redes secundarias de agua potable y
alcantarillado en los sectores 300, 301 y 307 ubicados en los distritos de San Juan de
Miraflores y Villa María del Triunfo, provincia y región Lima, a cargo del Consultor (Consorcio
Villa 2).
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga El plazo contractual inicio el 27 de setiembre de 201625, debiendo concluir el 20 de noviembre
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de 2017. Posterior a ello, la Entidad contaba con un plazo de setenta y dos (72) días
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
calendario para la aprobación final del Entregable N° 14 (Estudio Definitivo y Expediente
Técnico) el cual se cumplía el 31 de enero de 2018.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

22 La designación del equipo de inspectores de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, dispuesta con la Resolución N° 352-2021GG del 25 de
agosto de 2021, surtió efectos hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se emitió la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-
Firmado digitalmente por GG, cuya consecuencia final fue el reinicio del Contrato de Supervisión N° 200-2021-SEDAPAL.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 23 Consulta efectuada el 31 de mayo de 2022.
soft 24 Integrado por ALPHA CONSULT SA, PONCE & MONTES INGENERIA SAC y TEC -4 S.A SUCURSAL PERU, con RUC N° 20601438764.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 25 Informe N° 514-2022-EEDef/WAS del 16 de mayo de 2022 del Equipo de Estudios Definitivos de SEDAPAL.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
012
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 11 de 33

Sin embargo, del 1 de febrero de 2018 al 12 de abril de 2022, se produjeron demoras de mil
quinientos treinta y tres (1533) días calendario en la revisión y levantamiento de
observaciones del informe final del estudio definitivo y expediente técnico, encontrándose
sin conclusión el contrato. Este hecho fue materia de una situación adversa26 comunicada a
la Entidad, a través del Informe de Hito de Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de
abril de 2022, para la adopción de las acciones correctivas pertinentes.

Supervisión del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 0187-2016-SEDAPAL (derivada del

Concurso Público N° 0054-2016-SEDAPAL), la Entidad y el Consorcio Sur firmaron el
Contrato N° 418-2016-SEDAPAL del 30 de noviembre de 2016 por el Servicio de Consultoría
para la supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del
Proyecto, Etapa 2, por un monto de S/ 1 397 551,64 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución
de cuatrocientos veinte (420) días calendario.

El Consorcio Sur inició el servicio el 2 de diciembre de 2016 27, debiendo concluir el 20 de

noviembre de 2017; sin embargo, de la información alcanzada por la Entidad, se advirtieron
demoras por parte del Consultor y la Entidad en la revisión y levantamiento de observaciones
del informe final del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, encontrándose con el plazo
vencido28.

Al respecto, la Supervisión mediante la Carta Notarial N° 4204626-CA-0257 de 17 de enero

de 2019, comunicó a la Entidad el apercibimiento para Resolución de Contrato, debido a que,
a la fecha de comunicación, la Entidad no ha formalizado la extensión de los servicios de
supervisión y no ha cumplido con los pagos respectivos.

Sobre ello, la Entidad manifestó a la Comisión de Control en su Informe N° 514-2022-

EEDef/WAS29 del 16 de mayo de 2022 que, con el Informe N° 154-2019-EEDef/WAS del 15
de febrero de 2019, el Equipo Estudios Definitivos derivó la Carta Notarial S/N recibido el 1
de setiembre del 2019 del Supervisor respecto a la resolución de Contrato al Equipo Asuntos
Legales, para la evaluación e inicio de las acciones correspondientes. Cabe indicar que, la
Entidad no ha remitido hasta el 30 de mayo de 2022, documentación sobre las acciones
desarrolladas por el Equipo Asuntos Legales.

Cabe indicar, que el Equipo de Estudios Definitivos de la Entidad viene revisando el Estudio
Definitivo y Expediente Técnico y tiene previsto culminar para el 30 de junio de 202230.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft 4.1.2 Estado situacional de la ejecución de la obra del proyecto
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Mediante el Informe Mensual N° 30 del Supervisor de la Etapa 1 – Frente 1, Informe Mensual

N° 009 del Supervisor de la Etapa 1 – Frente 2, ambos a abril de 2022, y el Informe de Estado
Situacional al 16 de mayo de 2022 de la Etapa 2, se advierte la situación actual del Proyecto,
de acuerdo a cada etapa, según muestra el Cuadro N° 4.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

26 Situación Adversa N° 3: Demoras de la Entidad y el Consultor en la revisión y levantamiento de observaciones por 1 533 días calendario y la
falta de documentación técnica del Informe Final del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto – Etapa 2, afecta su culminación y
posterga el inicio de la ejecución de la obra.
Firmado digitalmente por 27 Existe un desface de sesenta y seis (66) días calendarios con respecto al inicio de ejecución del desarrollo del Expediente Técnico del proyecto.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 28 Situación Adversa comunicada en el Informe de Hito de Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 2022.
soft 29 Comunicación remitida por la Entidad, mediante Carta N° 501-2022-EEDef del 16 de mayo de 2022.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 30 Mediante Informe N° 514-2022-EEDef/WAS30 del 16 de mayo de 2022, la Oficina de Estudios Definitivos de la Entidad.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
013
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 12 de 33

Cuadro N° 4
Resumen del estado situacional del Proyecto

Situación
Etapas Frentes Detalle del estado situacional al 16 de mayo de 2022
actual
La obra registra un avance físico acumulado de 89,99% y
Frente N° 1: “Línea de un avance programado de 100,00%; encontrándose
conducción de refuerzo de la atrasada en 10,01%, con plazo contractual vencido al 5
Ejecución de
Etapa 1: Matriz ATARJEA – VES tramo de abril de 2022.
Obra
Esquema desde el reservorio OVNI hasta El Adicional y Deductivo Vinculante N° 8, se encuentran
Villa María y la Cámara FORD” en proceso de aprobación por la Entidad, que considera
Nueva una ampliación de plazo estimada en 237 días calendario.
Esperanza Frente N° 2: "Ejecución de obra
en líneas de agua potable, La obra registra un avance físico acumulado de 1,50% y
alcantarillado y obras civiles, en Ejecución de un avance programado acumulado de 1,33%;
los distritos de San Juan de Obra encontrándose adelantada y con plazo contractual
Miraflores, Vila María del Triunfo vigente al 4 de agosto de 2025.
y Villa el Salvador"
Estudio En proceso de revisión el Informe Final del Estudio
Etapa 2: Definitivo y Expediente Técnico por parte de SEDAPAL.
Definitivo y
Esquema -
Expediente Según el Informe N° 514-2022-EEDef/WAS, la Entidad
Pamplona
Técnico brindará el estado situacional el 30 de junio de 2022
Fuente: Informe Mensual N° 30 del Supervisor, correspondiente a abril de 2022 (Etapa 1 – Frente 1), Informe Mensual N° 009 del
Supervisor, correspondiente a abril de 2022 (Etapa 1 – Frente 2) y Carta N° 501-2022-EEDef del 16 de mayo de 2022 (Etapa 2).
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

El desarrollo del estado situacional del Proyecto, de acuerdo a cada etapa, se muestra a
continuación:

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo

desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Avance de la Obra

Conforme al Calendario de Avance vigente, la culminación de la obra debió ser el 5 de abril

de 2022; sin embargo, el Contratista, señaló31 que se encuentra imposibilitado de culminar
las partidas contractuales pendientes del Proyecto, por causas ajenas a su voluntad32.
Luego, en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1464 del 7 de abril de 2022, el Contratista
manifestó que la fecha de culminación de la obra no es definitiva debido a los
pronunciamientos de la Entidad respecto a las solicitudes de Ampliaciones de Plazo N° 933,
N° 1034, y N° 1135, que fueron sometidos a controversia36.

Firmado digitalmente por Por su parte, según el Informe Mensual N° 30 de la Supervisión, correspondiente a abril de
2022, el Proyecto Etapa 1 – Frente 1 cuenta con un avance físico real acumulado de
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
89,99%, siendo el avance programado de 100,00%. En cuanto al avance financiero, registra
un total acumulado de 94,00%37 a abril de 2022, con un monto acumulado que asciende a
S/ 53 293 392,57, el cual incluye los adelantos directo y de materiales entregados al
Contratista. El Cuadro N° 5 muestra el detalle del avance de la obra.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 31 Mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1460 del 5 de abril de 2022
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
32 Oposición de la población para la ejecución de partidas de la línea de conducción en la cuadra N° 7 de la Av. Túpac Amaru, falta de los expedientes
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
técnicos N° 6 y N° 8, los cuales cuentan con la necesidad de adicional de obra aprobados por la Entidad a través de la Carta N° 031-2022-GPO
de febrero de 2022.
33 Contratista solicitó 41 días calendario y la Entidad denegó lo solicitado.
34 Contratista solicitó 100 días calendario y la Entidad sólo aprobó 12 días calendario.
35 Contratista solicitó 204 días calendario y la Entidad sólo aprobó 79 días calendario.
Firmado digitalmente por 36 Con Memorando N° 2173-2022-EO del 11 de mayo de 2022 el Equipo de Obras de Entidad informó a la Comisión de Control que solicitó al
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 Equipo de Asuntos Legales sobre el estado situacional de las conciliaciones, procesos arbitrales y/o medidas cautelares, sin embargo, no hay
soft
Motivo: Doy Visto Bueno mayor detalle al respecto.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 37 Información remitida por la Entidad mediante Carta N° 1823-2022-EO del 4 de mayo de 2022, respecto a la Etapa 1 Frente 1.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Cuadro N° 5
Avance físico y financiero a abril 2022

Monto Contratado S/ 56 695 328,02

Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE ABRIL DE 2022
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV Situación de la obra
Mensual Acumulado Mensual Valorizado ESTADO
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4)% de Avance (-) Atrasado
Real Acum. Representación (+)
193 501,60 55 003 065,31 524 125,51 49 497 166,86 respecto al porcentual Adelantado
Acumulado
% respecto al monto contratado Programado
(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) -100%
0,34% 97,02% 0,92% 87,30% 89,99% -10,01% Atrasada
AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE ABRIL DE 2022
Saldo por
Monto Contractual (sin IGV) Valorizado +Adelantos (sin IGV) valorizar % Avance Financiero Acum
(5) (6) (7) (6)/(7)
56 695 328,02 (*) 53 293 392,57 3 401 935,45 94,00%
(*) Monto del Contrato, Pagos N° 01, N°02, N°03, N°04, N° 05 y N° 06 y GG COVID 19.
Fuente: Informe Mensual N° 30 de la Supervisión, correspondiente a abril de 2022, cuadro denominado “Resumen de Valorizaciones” y
reporte de partidas individuales al 03.05.2022 remitido por SEDAPAL mediante Carta N° 1823-2022-EO del 4 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Adicionalmente, el citado Informe Mensual N° 30 identifica los componentes ejecutados por

el Contrasta a abril de 2022, incluyendo los porcentajes de avance mensual y acumulado,
tal como muestra el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 6
Avance de los componentes de la Obra

% Avance % Avance
Variación
Ítem Descripción Programado Ejecutado Estado
(%)
Acumulado Acumulado
A PRESUPUESTO PRINCIPAL
Línea de Conducción de Atrasado
1 100,00% 92,36% 7,64%
Refuerzo OVNI FORD
2 Obras Civiles 100,00% 83,59% 16,41% Atrasado
Equipamiento Hidráulico y 100,00% Atrasado
3 74,26% 25,74%
Electrónico
ACTIVIDADES
B
COMPLEMENTARIAS
4 Plan de Monitoreo Arqueológico 100,00% 94,30% 5,70% Atrasado
Firmado digitalmente por 5 Disponibilidad de Terreno 100,00% 69,04% 30,96% Atrasado
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 6 Estudio de Transito 100,00% 89,98% 10,02% Atrasado
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 7 Suministro Eléctrico 100,00% 0,00% 100,00% Atrasado
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
8 Adicional N° 5 100,00% 68,44% 31,56% Atrasado
TOTAL, ACUMULADO A ABRIL 2022 100,00% 89,99% 10,01%
Fuente: Informe Mensual N° 30, correspondiente a abril de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
En cuanto a las actividades complementarias mostradas en el Cuadro N° 6, el presupuesto
Segundo FAU 20131378972
soft
destinado para la disponibilidad de terreno, sólo se ejecutó el 69,04% en función a la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 necesidad de la obra, en tanto el presupuesto de estudio de tránsito se ejecutó el 89,98% de
acuerdo a la exigencia de la obra. Asimismo, el presupuesto de suministro electricó no se ha
requerido en la obra, debido a que el equipamiento hidraúlico y eléctrico estan en proceso
de ejecución, situación que se mantiene hasta el 30 de mayo de 2022.
Firmado digitalmente por

Adicionalmente, en el citado Informe de Valorización N° 30, se identificaron las partidas

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
ejecutadas siguientes:
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD.

- Movimiento de tierras
- Suministro e instalación de tuberías
- Suministro e instalación de accesorios
- Válvula de aire (VA-01) DN 200mm
- Túnel Liner N° 02
- Rotura, reposición e interferencias

Obras Civiles

- Cámara de derivación CD-01

- Cámara de medición CM-01
o Movimiento de tierras
o Revestimientos
o Carpintería metálica
o Obras de concreto armado
- Cámara SCADA CS-01
o Movimiento de tierras
o Obras de concreto armado
o Revestimientos
o Pisos, veredas y escaleras

Equipamiento hidráulico y eléctrico

- Cámaras CD-01 y CM-02

o Equipamiento e instalación hidráulica CD-01

Visita de campo

Durante la Visita de Inspección realizada por la Comisión de Control del 9 al 12 de mayo de

2022, según consta en el Acta de Inspección N° 5-2022/MPROY-CCLR-CC-H8 del 12 de
mayo de 2022 (Apéndice N° 2), se recorrió los frentes de trabajo en la construcción de la
cámara de derivación CD-01, cámara de medición CM-01 y CM-02 y cámara SCADA CS-01
e instalación de tubería a zanja abierta, según se muestra en las fotografías siguientes:

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Fotografía N° 1. Pozo N° 4 donde se aprecia la tubería Fotografía N° 2. Se aprecia las obras civiles de la cámara
instalada en túnel liner ubicado en la Vía Evitamiento. SCADA y cámara de medición CM-02 ubicados dentro de las
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose instalaciones de Sedapal – La Atarjea
Eduardo FAU 20131378972
soft
Fuente: Visita de inspección de la Comisión de Control efectuada del 9 al 12 de mayo de 2022.
Motivo: Doy Visto Bueno Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Al respecto, se advierte que no se ha realizado la prueba hidráulica en las tuberías instaladas

en el tramo túnel N° 1, N° 2 y N° 3 a pesar que su instalación en los tramos mencionados,
culminó en el mes de octubre de 2021, observándose que la partida prueba hidráulica se
encuentra atrasada, con un avance de 0,00% debiendo haberse ejecutado el 100% entre el
17 de enero al 5 de abril de 2022, situación que fue revelada en el Informe de Hito de Control
Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 202238.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 2: “Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras

civiles, en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”

Avance de la Obra

De acuerdo al Informe Mensual de Valorización N° 9 del Supervisor de obra, correspondiente

a abril de 2022, el Proyecto Etapa 1 - Frente 2, cuenta con un avance real acumulado de
1,50 %, siendo el avance programado de 1,33%. En cuanto al avance financiero, el total
acumulado es de S/ 189 212 488,63 (sin IGV), representando un avance de 19,10%39, el
cual incluye los adelantos directo y de materiales entregados al Contratista, según detalle en
el Cuadro N° 7.

Cuadro N° 7
Avance físico y financiero a abril de 2022

Monto Contratado S/ 990 792 746,72

Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE ABRIL DE 2022
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV % de Avance Situación de la obra
Mensual Acumulado Mensual Valorizado Real Acum
respecto al ESTADO
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4) Representación
Acumulado (-) Atrasado
porcentual
3 338 483,54 13 147 189,34 3 913 873,57 14 911 061,11 Programado (+) Adelantado
% respecto al monto contratado
(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) - 100%
0,34 1,33 0,40 1,50 113,42 13,42 Adelantada
AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE ABRIL DE 2022
Saldo por
Monto Contractual (sin IGV) Valorizado +Adelantos (sin IGV) % Avance Financiero Acum.
Firmado digitalmente por
valorizar
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
(5) (6) (7) (6)/(7)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 990 792 746,72 189 212 488,63 801 580 258,09 19,10%
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 8, correspondiente a marzo de 2022 y cuadro Kardex remitido mediante correo electrónico
del 9 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Asimismo, del referido Informe Mensual de Valorización N° 9 del Supervisor de obra,

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
menciona los componentes ejecutados a abril de 2022, incluyendo los porcentajes de avance
Segundo FAU 20131378972
soft programados y ejecutados, tal como muestra el Cuadro N° 8.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 38 Falta de pruebas hidráulicas en la Línea de conducción de la Etapa 1 - Frente 1 y carencia de Supervisión de obra, no permiten verificar la calidad
soft
Motivo: Doy Visto Bueno de su instalación contra fugas de agua y la operatividad de los tramos ejecutados.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 39 Información remitida por la Entidad mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2022.2, respecto a la Etapa 1 Frente 2.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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Cuadro N° 8
Avance de los componentes de la Obra

% Avance % Avance
Variación
Ítem Descripción Programado ejecutado Estado
(%)
acumulado Acumulado
I-A Ejecución de Obra
1 Obras Civiles 4,28% 1,90% 2,38 Atrasado
2 Equipamiento Hidráulico Eléctrico 0,00% 0,01% -0,01 Adelantado
4 Líneas de Alcantarillado 0,00% 0,12% -0,12 Adelantado
Redes y Conexiones de Agua
5 0,29% 1,13% -0,84 Adelantado
Potable
Redes y Conexiones de
6 1,14% 2,04% -0,90 Adelantado
Alcantarillado
Elaboración, Implementación y
Ejecución del “Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de la
8 Emergencia Sanitaria (COVID-19) 6,60% 2,58% 4,02 Atrasado
para todas las Actividades de la
Obra e Intervenciones
Complementarias.
II-B Otras Actividades
1 Intervención Social 5,57 20,19% -14,62 Adelantado
Elaboración del Plan y Monitoreo
2 5,20% 6,93% -1,73 Adelantado
Arqueológico durante las Obras
Autorizaciones – Permisos
5 Municipales para Ejecución de la 8,75% 0,30% 8,45 Atrasado
Obra
TOTAL, ACUMULADO A ABRIL 2022 1,33% 1,50% -0,17
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 9, correspondiente a abril de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Respecto a los avances reportados en el Cuadro N° 8, la obra se encuentra adelantada en

0,17% por encima de la ejecución programada. Sin embargo, el Contratista presenta atrasos
en Obras Civiles, Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan COVID-19 y
Autorizaciones Municipales.

Adicionalmente, del referido Informe Mensual de Valorización N° 9 de la Supervisión se

advierten las partidas ejecutadas:

Obras civiles – Reservorios

- Obras provisionales y preliminares
- Movimiento de tierras
- Concreto simple
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga - Concreto armado
Alejandra FAU 20131378972
soft

Equipamiento hidráulico y eléctrico

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

- Equipamiento hidráulico definitivo

Redes y conexiones de agua potable

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
- Trabajos preliminares y complementarios
soft
Motivo: Doy Visto Bueno - Movimiento de tierras
- Suministro e instalación de tubería
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

- Accesorios
- Pavimentos e interferencias
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 Redes y conexiones de alcantarillado
soft
Motivo: Doy Visto Bueno - Trabajos preliminares
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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- Movimiento de tierras en terreno normal, semi rocoso y rocoso

- Suministro e instalación de tubería
- Buzones y buzonetes
- Demolición de buzones y buzonetes
- Conexiones domiciliarias
- Instalación de tuberías
- Cajas
- Pavimientos e interferencias
- Suministro e instalación de elementos de empotramiento

Visita de campo

Durante la Visita de Inspección a la obra realizada por la Comisión de Control del 9 al 12 de

mayo de 2022, según consta en el Acta de Inspección N° 5-2022/MPROY-CCLR-CC-H8 del
12 de mayo de 2022, se recorrió los frentes de trabajo en la construcción de redes
secundarias de agua potable y alcantarillado, así como a los reservorios RAP-07 y RRP-04,
observando la ejecución de encofrado y prueba hidráulica, según se muestran en las
fotografías siguientes.

Fotografía N° 3. Se aprecia la preparación del encofrado en Fotografía N° 4. Se aprecia la ejecución de la prueba

el Reservorio RAP-07 ubicado en distrito de San Juan de hidráulica en redes secundarias de agua potable en el distrito
Miraflores. de San Juan de Miraflores.
Fuente: Visita de inspección de la Comisión de Control efectuada del 9 al 12 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Al respecto, durante la visita de inspección se advierte que las pruebas hidráulicas que viene
Firmado digitalmente por
ejecutando el Contratista a las redes secundarias de agua potable, con la presencia del
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 Supervisor, no se encuentran acorde lo establecido en las Especificaciones Técnicas
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Propias de Obra Redes y conexiones de agua potable, como se desarrolla en el numeral V
del presente informe.
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Etapa 2: Esquema Pamplona

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Avance de Estudio Definitivo y Expediente Técnico
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 El Estudio Definitivo y Expediente Técnico consta de 14 entregables, encontrándose
observado el Entregable N° 14. Al respecto, con la Carta N° 014-2022-CV2.OL del 31 de
marzo de 2022, el Consultor remitió a la Entidad el levantamiento de las observaciones,
encontrándose en revisión por parte de la Entidad.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
019
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 18 de 33

Mediante el Informe N° 514-2022-EEDef/WAS40 del 16 de mayo de 2022, la Oficina de

Estudios Definitivos de la Entidad, señaló que de acuerdo a la reunión sostenida el 1 de abril
de 2022 con el Consultor, representantes de la congresista Sigrid Bazán, dirigentes del
esquema y macro esquema Rinconada 2 y la Municipalidad Distrital de San Juan de
Miraflores, la Entidad contará con un plazo de tres (3) meses para brindar el estado
situacional del Estudio Definitivo y Expediente Técnico el cual vence el 30 de junio de 202241.

Cabe mencionar que, el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) se encuentra

actualizado respecto al avance físico de la obra de la etapa 1 - frente 1 y 2 correspondiente al mes
de abril de 2022.

En el Apéndice N° 1 se presenta la ficha técnica, con los datos principales del Proyecto.

4.2. Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de
Control N° 8

Las unidades orgánicas encargadas de intervenir durante el desarrollo del Hito de Control N° 8
“Avance de obra a abril 2022, valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, son las
siguientes:

Gerencia de Proyectos y Obras42

Desarrolla en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado,
incluidos los estudios de pre inversión e inversión, trámites y procesos de programación
respectivos, que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa,
previamente incorporados en la Programación Multianual de Inversiones de la Empresa, así
como los proyectos comprendidos en el Equipo Proyectos Especiales. Asimismo, forman parte
de su estructura orgánica, entre otros, los siguientes equipos: Equipo Estudios Definitivos y
Equipo Obras.

Las responsabilidades generales principales de la Gerencia de Proyectos y Obras son las

siguientes:
- Planificar, dirigir, evaluar y aprobar el desarrollo de los estudios, diseños definitivos y
expedientes técnicos de los proyectos de obras generales y secundarias de agua potable y
alcantarillado, que estén previamente incorporados en la Programación Multianual de
Inversiones de la Empresa, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de ejecución, inspección,
supervisión, recepción y liquidación de las obras (generales y secundarias) a su cargo, de
Firmado digitalmente por acuerdo a la normatividad vigente. Así como, el control de calidad de los materiales a ser
utilizados en dichas obras.
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el adecuado
manejo de las Inversiones; así como, para la Ampliación de la Cobertura, mediante la
ejecución de proyectos de ampliación de la cobertura, rehabilitación y/o mejoramiento del
sistema de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente y tomado en
cuenta los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

40 Comunicación remitida por la Entidad, mediante Carta N° 501-2022-EEDef del 16 de mayo de 2022.
Firmado digitalmente por 41 Acta de Asistencia a Reunión del 1 de abril de 2022 suscrita por representantes de Sedapal, Asesora del Congreso de la República, dirigentes
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 del esquema y macro esquema Rinconada 2 y representante de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
42 Manual de Organización y Responsabilidades General (MORG) aprobado con Resolución de Gerencia General N° 226-2021-GG del 14 de junio
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 de 2021.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
020
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 19 de 33

Equipo Estudios Definitivos

Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:
- Dirigir y realizar acciones orientadas a la formulación y supervisión de Proyectos de Inversión
Pública en la fase de ejecución (Estudios Definitivos y Expediente Técnico) de acuerdo a la
normativa vigente de los proyectos de obras generales y secundarias de los sistemas de
agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación, reposición,
cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras estructuras.
- Desarrollar y/o supervisar la elaboración de estudios definitivos y expedientes técnicos
contratados con consultores externos (incluida la elaboración de Términos de Referencia).
- Coordinar con Municipios, Ministerios y Empresas de Servicios Públicas y/o Privadas, previa
a la ejecución de las obras, para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones de uso
de vías, cesión de terrenos y servidumbres.
- Procesar las valorizaciones, liquidaciones y otros desembolsos de los estudios en la fase de
ejecución.

Equipo Obras
Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:
- Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias de los
sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación,
reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras
estructuras.
- Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la
ejecución de obras; así como, proponer su actualización, modificación y adecuación y
coordinar su correcta aplicación con las entidades normativas.
- Establecer y coordinar con los Consultores/Contratistas y áreas responsables las
alternativas de solución de los problemas en la ejecución de las obras.

4.3. Actividades que forman parte del Hito de Control N° 8

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 8 “Avance de obra a abril 2022,
valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, y que se evaluaron son las siguientes:
- Proceso constructivo
- Avance de la obra (plazo)
- Valorización de obra
- Supervisión.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 4.4. Trámite de la Prestación Adicional N° 8 y Deductivo Vinculante N° 8 pendiente de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno pronunciamiento por la Entidad, genera que la Obra de la Etapa 1- Frente 1 del Proyecto
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
no culmine, habiendo vencido el plazo contractual al 5 de abril de 2022.

De los asientos del cuaderno de obra de abril de 2022, los informes de la Supervisión
correspondientes a los meses de abril y mayo de 2022, y demás documentación alcanzada por
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
la Entidad, la Comisión de Control advierte que el trámite de la Prestación Adicional N° 8 y su
Segundo FAU 20131378972
soft
Deductivo Vinculante N° 8, se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Entidad,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 situación que viene generando que la obra de la Etapa 1 – Frente 1, no culmine, a pesar de
haber vencido el plazo contractual el 5 de abril de 202243.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 43 Incluye la última ampliación de plazo aprobada.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
021
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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El detalle de los hechos, se exponen a continuación:

Trámite de la Prestación Adicional N° 8

El Contratista con el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1321 del 20 de enero de 2022, comunicó
la necesidad de atender la Prestación Adicional de Obra (PAO) N° 8, correspondiente al “cambio
de método de instalación de excavación (zanja abierta por túnel linner)”. Respecto de este
punto, el Contratista con la Carta N° 030-2022-OVNI/FORD-OBRAS del 21 de enero del mismo
año, remitió a la Supervisión el informe técnico sobre la necesidad de modificar el referido
método de instalación.

Seguidamente, la Supervisión a través de la Carta N° 026-2022-SERCONSULT-OVNIFORD/JS

del 25 de enero de 2022, remitió a la Entidad el informe sobre la necesidad de la ejecución del
PAO N° 08.

Luego, la Entidad con la Resolución de Gerencia General N° 109-2022-GG del 18 de marzo de

2022, aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 3, por el monto de S/ 61 089,19 y un
plazo de veinticinco (25) días calendario44, para la elaboración del expediente técnico del PAO
N° 8 y el Deductivo Vinculante N° 8 por parte de la Supervisión.

Al respecto, con la Carta N° 017-2022-SERCONSULT/RL del 18 de abril de 2022, dicha

Supervisión presentó a la Entidad el expediente del PAO N° 8.

Sobre ello, la Comisión de Control advierte que, del 26 de mayo al 17 de junio de 2022, el
referido expediente técnico fue objeto de diversas observaciones por parte de la Entidad, tal
como se detalla en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9
Observaciones de la Entidad al PAO N° 8

Fecha Documento Asunto

Carta N° 2060-2022-EO e Informe N°
26 de mayo de 2022 Observaciones al Expediente Técnico del PAO N° 8.
587-2022 EEDef/WAS/SOR
La Supervisión remite el levantamiento de
31 de mayo de 2022 Carta N° 029-2022-SERCONSULT/RL
observaciones.
Carta N° 2283-2022-EO e Informe N°
6 de junio de 2022 Observaciones al Expediente Técnico del PAO N° 8.
587-2022 EEDef/WAS/SOR
La Supervisión remite el levantamiento de
9 de junio de 2022 Carta N° 030-2022-SERCONSULT/RL
observaciones.
La Entidad solicita a la Supervisión reevaluar o
Carta N° 2425-2022-EO e Informe N° reafirmar su posición sobre el análisis del plazo de
15 de junio de 2022
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga 623-2022 EEDef/WAS/SOR ejecución del adicional y los mayores gastos
Alejandra FAU 20131378972
soft
generales.
Motivo: Doy Visto Bueno La Supervisión reafirma su posición respecto a la
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 16 de junio de 2022 Carta N° 031-2022-SERCONSULT/RL
propuesta remitida.
Ante la confirmación de la Supervisión, la Entidad
17 de junio de 2022 Carta N° 2466-2022-EO indica que el Expediente Técnico queda para el
informe de viabilidad.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 44 Mediante la Carta N° 584-2022-EP del 9 de febrero de 2022 SEDAPAL propuso que la Supervisión se haga cargo de la elaboración del expediente
soft
Motivo: Doy Visto Bueno técnico del PAO N° 8 y el Deductivo vinculante N° 8. Cabe señalar, que el plazo de veinticinco (25) días calendario no contempla el trámite que
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 se genere por la formulación y levantamiento de observaciones.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
022
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Del cuadro anterior, se advierte que la formulación y el levantamiento de observaciones al

expediente técnico del PAO N° 8, se realizó en veintitrés (23) días calendario. Debe señalarse,
que si bien la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto ningún plazo para el trámite
en la formulación y el levantamiento de observaciones al expediente técnico del adicional de
obra, la gestión de la Entidad debe llevarse a cabo en el marco de los Principios de Eficacia y
Eficiencia que rigen las contrataciones públicas, a efecto de salvaguardar el cumplimiento de
los objetivos del Proyecto, a partir de la culminación de la obra.45

Posteriormente, la Supervisión a través de la Carta N° 032-2022-SERCONSULT/RL del 20

de junio de 2022, remitió a SEDAPAL el Expediente Técnico Final de la Prestación Adicional
de Obra N° 8 y Deductivo Vinculante N° 8, para el “cambio de método de instalación de
excavación (zanja abierta por túnel linner)”.

Sobre el particular, y en el marco de lo establecido por la normativa de contrataciones del

Estado46, la Entidad cuenta con un plazo de doce (12) días hábiles para emitir pronunciamiento,
computado desde el 20 de junio de 2022 al 8 de julio de 2022.

En consecuencia, la Prestación Adicional de Obra N° 8 y Deductivo Vinculante N° 8 se

encuentran pendientes de pronunciamiento por parte de la Entidad, situación que viene
generando que la obra de la Etapa 1 – Frente, no culmine, a pesar de haber vencido el plazo
contractual el 5 de abril de 2022.

Evaluación de causas por la falta de ejecución de partidas no culminadas al 5 de abril de 2022

Según lo establecido en el último Calendario de Avance de obra y resultado de la ampliación

de plazo N° 647, la fecha de culminación de obra se extendió hasta el 5 de abril de 202248.

Sin embargo, conforme al Informe Mensual N° 30 a abril de 2022, se advierten atrasos en la

ejecución de los componentes de la obra por parte del Contrasta, referidos a las actividades de:
Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD en 7.64%, Obras Civiles en 16,41%,
Equipamiento Hidráulico y Eléctrico en 25,74% y Actividades Complementarias.

Al respecto, el Contratista y la Supervisión manifestaron en el Cuaderno de Obra sobre la falta

de culminación del Proyecto, en los términos siguientes:

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
45 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Alejandra FAU 20131378972
soft
Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones del Estado.
Motivo: Doy Visto Bueno Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios (…). Estos principios sirven de criterio interpretativo e
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
integrados para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas
contrataciones.
(…)
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines,
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
Firmado digitalmente por 46 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar
esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.
(…)”
47 Resolución Gerencial de Proyecto N° 172-2021-GPO del 16 de noviembre de 2021.
Firmado digitalmente por 48 La Comisión de Control viene advirtiendo atrasos durante la ejecución a través de los Informes de Hito de Control Nº 20371-2021-CG/MPROY-
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 SCC48 y N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC48 del 11 de noviembre de 2021 y 25 de abril de 2022 respectivamente, cuyo seguimiento se encuentra
soft
Motivo: Doy Visto Bueno desarrollado en el Apéndice N° 5.
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
023
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 22 de 33

Cuadro N° 10
Asientos del Cuaderno de Obra

Asiento Comentario
N° 1460 del El Contratista manifestó, que por causas ajenas a su voluntad se encuentra imposibilitado de
Contratista ejecutar entre otros, las partidas contractuales previstas en la Línea de Conducción DN 2000mm,
(05/04/2022) partidas de Automatización y SCADA. Por lo que la Entidad aprobó en febrero de 2022 la necesidad
de elaboración del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 8, así su elaboración por parte
de la Supervisión.
N° 1461 del La Supervisión indicó que viene elaborando Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N° 8, y
Supervisor será entregado a la Entidad en el plazo estimado.
(05/04/2022)
N° 1463 del El Supervisor advirtió que el Contratista no ha concluido, entre otros, las partidas contractuales
Supervisor siguientes:
(06/04/2022) - 01 Línea de Conducción de refuerzo OVNI-FORD (199 partidas)
- 02 Obras Civiles (29 partidas)
- 03 Equipamiento Hidráulico y eléctrico.
Las partidas antes mencionadas no presentan impedimento de ejecución de acuerdo al cronograma
de avance de obra vigente a la fecha, consultando al Contratista las causas del porque no han sido
concluidas.
N° 1464 del El Contratista manifestó, entre otros, que “existen varias partidas contractuales pendientes como
Contratista consecuencia de la imposibilidad de ejecutar la línea de conducción DN 2000mm en la cuadra 7 y
(07/04/2022) parte de la cuadra 6 de la Av. Túpac Amaru, hecho que ha generado la necesidad de aprobación
del Adicional de Obra N° 08”.
N° 1465 del El Supervisor indicó que evaluará las causas expuestas sobre la imposibilidad de ejecución
Supervisor de partidas contractuales que no han sido culminadas al 5 de abril de 2022.
(07/04/2022)
Fuente: Asientos del Cuaderno de Obra mes de abril de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

Es de indicar, conforme al Informe Mensual N° 31 de la Supervisión49 correspondiente al mes

de mayo de 2022, que el avance ejecutado es de 90,37% frente al avance programado de
100%, advirtiéndose que los atrasos se mantienen en la ejecución de los componentes. Los
porcentajes de avance mensual y acumulado se muestran en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
Avance de los componentes de la Obra a mayo 2022

% Avance % Avance
Saldo por ejecutar
Ítem Descripción Programado Ejecutado Estado
(%)
Acumulado Acumulado
A PRESUPUESTO PRINCIPAL
Línea de Conducción de Atrasado
1 100,00% 92,46% 7,54%
Refuerzo OVNI FORD
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga 2 Obras Civiles 100,00% 88,72% 11,28% Atrasado
Alejandra FAU 20131378972
Equipamiento Hidráulico y Atrasado
soft
3 100,00% 74,77% 25,23%
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Electrónico
ACTIVIDADES
B
COMPLEMENTARIAS
4 Plan de Monitoreo Arqueológico 100,00% 94,66% 5,34% Atrasado
5 Disponibilidad de Terreno 100,00% 69,04% 30,96% Atrasado
Firmado digitalmente por
6 Estudio de Transito 100,00% 91,89% 8.11% Atrasado
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
7 Suministro Eléctrico 100,00% 0,00% 100,00% Atrasado
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
8 Adicional N° 5 100,00% 71,66% 28,34% Atrasado
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 TOTAL, ACUMULADO A MAYO 2022 100,00% 90,37% 9,63%
Fuente: Informe Mensual N° 31, correspondiente a mayo de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 49 Remitida a la Comisión de Control vía correo electrónico del 30 de junio de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
024
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 23 de 33

Cabe indicar, que al encontrarse pendiente de pronunciamiento el expediente técnico del PAO
N° 8, no es posible verificar si los atrasos mencionados en el Cuadro N° 11 se encuentran
vinculados a dicha prestación adicional. Sobre este punto, la Supervisión manifestó50 a la
Comisión de Control Concurrente que están a la espera de la emisión de la Resolución que
apruebe el Adicional de obra N° 8, a fin de evaluar las partidas que estarían siendo afectadas.
Sumado a ello, la Comisión de Control advierte que en el mes de abril de 2022, el Contratista
ha valorizado la suma de S/ 524 125,51, del cual, los gastos generales fijos y variables, así
como la utilidad ascienden a S/ 76 528,50. De igual modo, para el mes de mayo de 2022 el
Contratista ha valorizado la suma de S/ 209 032,43, cuyos gastos generales fijos y variables, y
utilidad asciende a S/ 18 169,99. Es pertinente señalar, que de la revisión a los informes de la
Supervisión correspondientes a los meses de abril y mayo de 2022 no se observa el cálculo de
penalidades por mora.
De lo anterior se advierte que, del 20 de enero de 2022 fecha en la que el Contratista anotó la
necesidad de ejecutar una Presentación Adicional de Obra hasta el 30 de junio de 2022, el
trámite del PAO N° 8 se encuentra pendiente de pronunciamiento. A ello añadir, que el plazo
de ejecución de obra de la Etapa 1 – Frente 1 venció el 5 de abril del mismo año, observándose
trabajos pendientes.
En razón a ello corresponde a la Entidad adoptar las medidas necesarias para concluir en su
oportunidad con el trámite del referido PAO N° 8 a fin que la referida obra culmine de acuerdo
a los objetivos planteados para el Proyecto.
Asimismo, una vez aprobado el PAO N° 8, corresponde a la Entidad evaluar las valorizaciones
del Contratista de los meses de abril y mayo de 2022, a fin de cautelar que se realice el cálculo
de penalidades por mora, en caso de advertir retrasos injustificados de parte del mismo.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 8

“Avance de obra a abril 2022, valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, se ha
identificado una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable
y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, la cual se
expone a continuación:

1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES SECUNDARIAS

DE AGUA POTABLE DE LA ETAPA 1 – FRENTE 2 DEL PROYECTO (SECTOR 311), NO
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
CONSIDERA LAS ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN, REGISTRO DE VALORES Y EQUIPOS
Alejandra FAU 20131378972
soft
CALIBRADOS, LO CUAL NO PERMITE ADVERTIR LA CALIDAD DE SU INSTALACIÓN
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 CONTRA FUGAS DE AGUA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS TRAMOS EJECUTADOS.
a) Según el Reglamento Nacional de Edificaciones51, las Redes Secundarias de Agua Potable
son el conjunto de tuberías principales y ramales que permitirán el abastecimiento de agua
para consumo humano a las viviendas. Asimismo, el Expediente Técnico del Proyecto52,
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
considera entre otros, las Redes Secundarias de Agua Potable, compuesto por la instalación
Segundo FAU 20131378972
soft de 133 821,20m de redes proyectadas y 324 100,08m de redes mejoradas de tubería de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00 polietileno de alta densidad (HDPE) de PE 100, de acuerdo al detalle presentado en el Cuadro
N° 12.
Cuadro N° 12

Firmado digitalmente por 50 Vía telefónica el 21 de junio de 2022.

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 51 Norma OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
52 Expediente Técnico aprobado con la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018. Tomo 01 inciso E)
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 Redes Segundarias de Agua Potable del componente de Sistema de Agua Potable.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
025
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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Cantidad de Redes Secundarias de Agua Potable del proyecto

Redes Redes Tipo

Partida Sector
proyectadas (m) mejoradas (m) tubería
05.03.01.01. Suministro e instalación de tubería 20 339,94 58 382,87 HDPE 310
05.03.02.01. Suministro e instalación de tubería 6 204,46 69 837,78 HDPE 311
05.03.03.01. Suministro e instalación de tubería 1 276,23 12 182,66 HDPE 330
05.04.01.01. Suministro e instalación de tubería 76 308,34 54 799,44 HDPE 312
05.04.02.01. Suministro e instalación de tubería 9 863,59 51 442,69 HDPE 313
05.04.03.01. Suministro e instalación de tubería 19 359,37 27 412,17 HDPE 314
05.04.04.01. Suministro e instalación de tubería 377,55 23 134,38 HDPE 319
05.04.05.01. Suministro e instalación de tubería 91,72 26 908,09 HDPE 324
Parcial 133 821,20 324 100,08
TOTAL 457 921,28
Fuente: Expediente Técnico del proyecto (Presupuesto)
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

El Expediente Técnico establece también, que las Redes Secundarias de Agua Potable deben
contar con Pruebas Hidráulicas, las cuales consisten en el llenado de la tubería instalada con
agua potable, expulsando todo el aire en su interior, utilizando bombas manuales o mediante
fuerza motriz hasta su correspondiente presión de prueba sin considerar pérdidas53. Asimismo,
establece como finalidad de las pruebas hidráulicas, el verificar, que antes de prestar el
servicio, todos los componentes de las redes de agua potable hayan sido correctamente
instalados y no presenten fugas54.

De otro lado, los Términos de Referencia del Supervisor55, regulan su participación durante las
citadas Pruebas Hidráulicas ejecutadas por el Contratista, registrando el control de la Calidad
de las actividades (partidas) a través de protocolos de calidad56, la misma que se elabora por
cada actividad que se ejecute.

Sobre el particular, en la visita de control realizada a la obra, la Comisión de Control observó

que el Contratista y la Supervisión vienen realizando Pruebas Hidráulicas al Sector 311, las
cuales no consideran las especificaciones de medición, registro de valores y equipos calibrados
según lo establecido en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico (Acta de
Inspección N° 5-2022/MPROY-CCLR-CC-H8 del 12 de mayo de 2022), como se detalla a
continuación:

La Supervisión mediante la Carta N° 380-2022/CSNR/LAST/JS del 16 de marzo de 2022,

comunicó a la Entidad los formatos de Protocolos de Control de Calidad de las pruebas
hidráulicas en redes secundarias de agua potable. Asimismo, el Equipo de Obras de la
Entidad, a través de la Carta N° 1323-2022-EO del 25 de marzo de 2022, aprobó los referidos
Firmado digitalmente por formatos, los cuales sirven de referente en la determinación de metrados durante la ejecución
de la obra.
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Al respecto, de la revisión a los documentos remitidos por la Entidad y la visita de inspección
física al Sector 311 del proyecto, realizada del 11 al 12 de mayo de 2022, la Comisión de
Control advierte incumplimientos de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico
durante la ejecución de las Pruebas Hidráulicas en redes secundarias de agua potable57, que
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
53 Tomo 55/82. Anexo 16-H Especificaciones Técnicas propias de Obra. Redes y conexiones de agua potable. Partida 05.03.01.01.01.05 Suministro
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
e instalación de tubería.
54 05. Especificaciones Técnicas Redes de agua – ítem 05.03.01.01.01.05.13. Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. Desinfección) DN 50

hasta DN 400mm
55 Ítem 5.2 Actividades de los Términos de Referencia – Requerimiento N° 005-2020-EO-SEDAPAL
56 Los Protocolos de Calidad son formatos que sirven para verificar que antes de prestar el servicio, todos los componentes de las redes de agua
Firmado digitalmente por potable hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas, así como, llevar el control de las cantidades para su correspondiente
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 valorización de obra.
soft 57 Pruebas realizadas en tuberías de material HDPE DN 110mm SDR 17 (PN 10) y conexiones domiciliarias ubicadas entre las calles Pirámides
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 del Sol y calle Unión Panamericana – Sector 311, Subsector 11 en el distrito de Villa María del Triunfo.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
026
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 25 de 33

se detallan en el Cuadro N° 13, las cuales no fueron advertidas por la Supervisión en cada
situación.

Cuadro N° 13
Incumplimiento de especificaciones técnicas durante la ejecución de
pruebas hidráulicas del Sector 311 del Proyecto, en mayo 2022

Especificación Técnica
Ubicación de (05.03.01.01.01.05.09
Incumplimientos Instalación tub. polietileno Comentario
Tramos p/agua pot. inc. prueba
hidráulica)
Los protocolos de pruebas El tiempo mínimo de
No garantiza la
hidráulicas no cuentan con la hora duración de la prueba será de
impermeabilidad
Av. 2 de mayo y Av. de inicio y término de la prueba, no 30 minutos (redes
del tramo instalado
27 de noviembre, registrando el tiempo de duración secundarias)
Subsector 7, Sector No garantiza el
No se registró el número de serie de
311 y Calle uso de los
los dos (2) manómetros en los Se instalarán como mínimo
Pirámides del Sol manómetros para
protocolos de prueba requeridos dos manómetros con
con Calle Unión la medición de las
durante la ejecución de la prueba glicerina certificados con
Panamericana, presiones de
hidráulica. rangos de presión
Subsector 11, prueba
apropiados a la presión de
Sector 311 en el No se evidencia
No se registró en los protocolos de prueba, preferentemente en
distrito de Villa los valores de las
prueba las presiones de inicio y fin ambos extremos del circuito
María del Triunfo presiones de
para cada manómetro, de los dos o tramo a probar
prueba mínimas
(2) utilizados durante su ejecución.
permitidas
Culminada la prueba hidráulica, se
Av. 2 de mayo y Av. Tanto al inicio como al
observó un manómetro
27 de noviembre, finalizar la prueba, la Registro de
descalibrado, toda vez que marcaba
Subsector 7, Sector Inspección o Supervisión valores errados en
la presión de 1 bar58, cuando el
311 en el distrito de verificará que la lectura del la medición de la
sistema de presiones estaba
Villa María del manómetro sin presión sea presión de prueba
desconectado, teniendo que
Triunfo cero.
registrar una lectura de cero.
Calle Pirámides del
Sol con Calle Unión En el tramo ejecutado a desnivel el En el tramo
Panamericana, manómetro ubicado en la parte baja ejecutado no ha
La presión de prueba no
Subsector 11, registró una presión de 11,20 bar y sido probado con
debe ser menor a 10 bar.
Sector 311 en el el manómetro ubicado en la parte la presión mínima
distrito de Villa alta registró la presión de 8,50 bar requerida
María del Triunfo
Calle Pirámides del
Sol con Calle Unión
El manómetro de prueba registró un No se admitirá ningún tipo de El tramo requiere
Panamericana,
descenso de presión 0,30 bar luego pérdida de agua en el circuito correcciones para
Subsector 11,
de un tiempo de prueba de 30 durante las pruebas evitar fugas de
Sector 311 en el
minutos. hidráulicas. agua
Firmado digitalmente por distrito de Villa
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 María del Triunfo
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fuente: Visita de inspección de la Comisión de Control efectuada del 9 al 12 de mayo de 2022.
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

Cabe señalar, que la Supervisión aprobó las referidas pruebas hidráulicas mediante los
protocolos de calidad N° 013-S311-M y N° 018-S311-M, que se muestran en el Apéndice
Firmado digitalmente por
N° 3.
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Es de indicar, que de la revisión a los Informes Mensuales de la Supervisión59, los asientos del
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
Cuaderno de Obra correspondiente a los meses de enero a abril de 2022, y los informes del
Especialista en Sistemas de Agua Potable60, la Comisión de Control advierte que la Supervisión

Firmado digitalmente por 58 Unidad de medida de presión

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 59 Informes Mensuales del Supervisor N° 1 (diciembre 2021), N° 2 (enero 2022), N° 3 (febrero 2022), N° 4 (marzo 2022) y N° 5 (abril 2022)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
60 Informe Mensual N° 002-2022-JJLRN-NAH-EEMY-CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 28.02.2022, Informe Mensual N° 003-2022-JJLRN-NAH-EEMY-
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 31.03.2022 e Informe Mensual N° 004-2022-JJLRN-NAH-EEMY-CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 03.05.2022

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
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no reporta incumplimientos a las especificaciones técnicas en las pruebas hidráulicas

ejecutadas por el Contratista, como las halladas en la visita de inspección (Cuadro 13), dando
su conformidad a las pruebas hidráulicas.

Al respecto, la Valorización de Obra N° 961 del Contratista correspondiente a abril de 2022,

aprobada por la Supervisión y la Entidad, consideró la primera instalación de tuberías para
redes de agua potable (incluida la prueba hidráulica y accesorios), con un metrado ejecutado
de 3 495,93 m62 (Sector 311) de un total de 457 921,28m, representando el 0,76% de avance,
por un monto ascendente a S/ 19 811,3463, el cual ha sido pagado64.

Sin embargo, la Comisión de Control advierte que los once (11) protocolos de calidad de dichas
Pruebas Hidráulicas65 emitidas por la Supervisión, contenidas como sustento de la Valorización
N° 9, no registran el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas, según se
muestra en el Cuadro N° 14.
Cuadro N° 14
Incumplimiento de especificaciones técnicas en las pruebas hidráulicas
del Sector 311 del Proyecto, en abril 2022

Especificación Técnica
(05.03.01.01.01.05.09 Instalación
Ubicación de Tramos Incumplimientos Comentario
tub. polietileno p/agua pot. inc.
prueba hidráulica)
Los protocolos de pruebas
hidráulicas no cuentan con la hora El tiempo mínimo de duración No garantiza la
de inicio y término de la prueba, de la prueba será de 30 impermeabilidad
no registrando el tiempo de minutos (redes secundarias) del tramo instalado
Av. Ciro Alegría, Av. José B. duración
Alcedo, Calle Garcilaso de la No garantiza el uso
No se registró en los protocolos
Vega, Calle Inca Roca, Jr. de los manómetros
los dos (2) manómetros
Atahualpa, Jr. 6 de agosto, para la medición de
requeridos durante la ejecución de
Pasaje J3, Calle Sánchez Se instalarán como mínimo dos las presiones de
la prueba hidráulica.
Carrión, Pasaje C3, Calle manómetros con glicerina prueba
José Santos Chocano y Calle certificados con rangos de No se evidencia los
No se registró las presiones de
Ricardo Palma, Subsector 10, presión apropiados a la presión valores de las
inicio y fin de la prueba en los
Sector 311 en el distrito de de prueba, preferentemente en presiones de
protocolos para cada manómetro
Villa María del Triunfo ambos extremos del circuito o prueba mínimas
utilizado.
tramo a probar. permitidas
Sólo se registró una presión de No se registra los
prueba de 15 bar (un solo dos valores de
manómetro) presión de prueba
Fuente: Valorización N° 9 correspondiente al mes de abril 2022, tramitada a la Supervisión mediante Carta N° 00212.2022-CSM-NR-RL-XL del 30
de abril de 2022 y Protocolos de Pruebas Hidráulicas N° 001-S311-M, 002-S311-M, 003-S311-M, 004-S311-M, 005-S311-M, 006-S311-M, 007-
S311-M, 008-S311-M, 009-S311-M, 010-S311-M y 011-S311-M.
Firmado digitalmente por Elaborado por: Comisión de Control Concurrente
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Cabe señalar, que la Supervisión aprobó las referidas pruebas hidráulicas mediante los
protocolos de calidad N° 001-S311-M, 002-S311-M, 003-S311-M, 004-S311-M, 005-S311-M,
006-S311-M, 007-S311-M, 008-S311-M, 009-S311-M, 010-S311-M y 011-S311-M, que se
muestran en el Apéndice N° 3.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
61 Valorización N° 9 correspondiente al mes de abril 2022, tramitada a la Supervisión mediante Carta N° 00212.2022-CSM-NR-RL-XL del 30 de
Segundo FAU 20131378972 abril de 2022.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
62 Esta cantidad se compone de sumar las partidas 05.03.02.01.02.05.09 Instalación tub. polietileno p/agua pot. DN 80 (DNE 90) incluye prueba
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
hidráulica con 1 730,31 m y 05.03.02.01.02.05.10 Instalación tub. polietileno p/agua pot. DN 100 (DNE 110) incluye prueba hidráulica con 1
765,62 m.
63 El monto se encuentra conformado por las partidas: 05.03.02.01.02.05.09 Instalación tub. polietileno p/agua pot. DN 80 (DNE 90) incluye prueba

hidráulica, 05.03.02.01.02.05.10 Instalación tub. polietileno p/agua pot. DN 100 (DNE 110) incluye prueba hidráulica, 05.03.02.01.02.07.69
Instalación de accesorios de HDPE DN 63-90mm, 05.03.02.01.02.07.70 e Instalación de accesorios de HDPE DN 110 – 160mm.
Firmado digitalmente por 64 Valorización N° 09 cancelado con Constancia N° 2000006863 el 27 de mayo de 2022 y N° 2000007265 el 31 de mayo de 2022, según reporte
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 remitido por la Entidad mediante la Carta N° 2523-2022-EO del 22 de junio del 2022.
soft 65 Protocolos de pruebas hidráulicas N° 001-S311-M, 002-S311-M, 003-S311-M, 004-S311-M, 005-S311-M, 006-S311-M, 007-S311-M, 008-S311-
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 M, 009-S311-M, 010-S311-M y 011-S311-M.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
028
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 27 de 33

En ese sentido, la Supervisión viene permitiendo que el Contratista ejecute y valorice las
pruebas hidráulicas de las tuberías instaladas en el Sector 311, con base a los protocolos de
calidad emitidos en abril y mayo de 2022, que no consideran las especificaciones técnicas de
medición, registro de valores y equipos calibrados (Cuadros N° 13 y N° 14).

De las deficiencias evidenciadas por la Comisión de Control y la revisión a la valorización

aprobada, se concluye que no hay certeza en la ejecución de las pruebas hidráulicas bajo las
exigencias de las especificaciones técnicas del expediente técnico, que permitan advertir la
calidad de su instalación contra fugas de agua y la operatividad de los tramos ejecutados y
aprobados.

Resulta importante señalar que el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL del servicio de consultoría

para la supervisión de la obra, establece penalidades en el caso de presentación de informes
de forma incompleta o deficientes; al respecto, la Entidad remitió66 a la Comisión de Control
las penalidades aplicadas67 al Supervisor, de lo cual no se advierte dicho concepto.

Asimismo, en las bases integradas del servicio de consultoría de obra del Proyecto Etapa 1-
Frente 2, establece que la inspección y el control de las actividades de la Supervisión, estarán
a cargo de un Coordinador, designado por la Entidad, quien debe realizar el seguimiento,
control, coordinación y revisión de los informes y el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales del supervisor.

Finalmente, la Gerencia de Obras y Proyectos de la Entidad es la responsable, entre de otros,

de controlar los procesos de supervisión de obras generales y/o secundarias de los sistemas
de agua potable, de ampliación de la cobertura y/o mejoramiento de redes del sistema existente
y de otras estructuras.68

En dicho contexto, corresponde a la Entidad considerar lo advertido por la Comisión de Control

y tomar las acciones correspondientes para que se realicen las Pruebas Hidráulicas, en los
tramos señalados del sector 311, de conformidad a lo establecido en las Especificaciones
Técnicas del proyecto y Términos de Referencia, a fin de garantizar la calidad de su instalación
y operatividad.

b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EF.
“(…)
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
Alejandra FAU 20131378972
soft 187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra

y del cumplimiento del contrato (…).

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
➢ Contrato N° 200-2021-SEDAPAL – Llamado a la presentación de propuestas N°
soft
Motivo: Doy Visto Bueno RFP/2020/16226-UNOPS. CONV-PROC N° 004-2020-SEDAPAL (Registro SEACE)
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la
Obra: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado

Firmado digitalmente por 66 A través de correo electrónico del 2 de junio de 2022, el Equipo Obras respondió lo solicitado por la Comisión de Control.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 67 El Supervisor debe contar con ocho (8) equipos topográficos en campo y sólo poseía cuatro (4).
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
68 Según el numeral 13.4.3 del Manual de Organización y Responsabilidades General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00 SEDAPAL, Revisión N° 36, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 226-2021-GG del 14 de junio de 2021.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
029
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 28 de 33

de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada
– distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa
1-Frente 2”.
“(…)
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan las
obligaciones para las partes.
(…)
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
(…)

N° INFRACCIÓN UNIDAD MONTO VERIFICACIÓN

(…)
No cumple con la presentación de los Informes
técnicos semanal, mensual, Final u otros
requeridos expresamente por SEDAPAL, dentro
del plazo establecido en los Términos de
Referencia, procedimientos del Sistema de
Por Informe del
7 Gestión Integrada de SEDAPAL para casos 0.01% x M
ocurrencia Coordinador
particulares. Esta penalidad también se aplicará
si realiza la entrega dentro del plazo, pero de
forma incompleta o deficiente (sin informes de
especialistas o sin la firma de ellos, etc.) y es
reiterativo.
(…)
Informe del
No verifica y/o corrobora que los materiales y Coordinador
Por
13 equipos cumplan con las especificaciones 0.05% x M previa
ocurrencia
técnicas del Expediente Técnico de la obra. inspección a la
obra
(…)
La supervisión comunica a SEDAPAL cualquier
Por Informe del
18 información inexacta respecto a la ejecución de 0.20% x M
ocurrencia Coordinador
la obra, que induzca a SEDAPAL a error.
(…)

➢ Términos de Referencia – Requerimiento N° 005-2020-EO-SEDAPAL del Servicio de

Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra – “Ampliación y mejoramiento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 2”
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

“(…)
5.2 Actividades
El Servicio del Consultor de Obras que preste los servicios de Supervisión de Obra, debe
Firmado digitalmente por velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado y cronogramas de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 ejecución de la obra, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los
avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse,
asegurando el fiel cumplimiento del contrato de obra en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, así como las especificaciones y Normas Técnicas de
Firmado digitalmente por SEDAPAL.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
030
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 29 de 33

EL SUPERVISOR controlará de manera directa y permanente la correcta ejecución

técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además
de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra
verificará la correcta ejecución de las Obras y las instalaciones en función a los Planos,
Especificaciones Técnicas, a los plazos y montos del Contrato; así mismo, cubrir todas
las labores de control técnico y económico que devengan de la aplicación del Contrato.
Asimismo, velará para que las obras, instalaciones, pruebas y otros procedimientos del
proceso constructivo se ejecuten ciñéndose en todo lo que sea aplicable, a las
especificaciones establecidas, entre otros.

LA SUPERVISIÓN de la obra está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas

en el Artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 344-
2018-EF, (en adelante el Reglamento), debiendo además exigir a EL CONTRATISTA, el
cumplimiento del contrato de obra suscrito con SEDAPAL en todos sus extremos, en el
cual incluye todo el expediente técnico de obras, la propuesta técnica de EL
CONTRATISTA, requerimiento técnico de SEDAPAL y otros documentos.

5.5.6. Control de Calidad

• Inspeccionar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajusten a los
diseños, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan
los trabajos defectuosos o los que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.
• Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones
Técnicas del Proyecto Definitivo del Expediente Técnico, en el laboratorio de campo de
EL CONTRATISTA (De estar dentro de sus obligaciones el contar con un laboratorio en
obra). La labor del laboratorio de campo incluirá no solamente la verificación de la
calidad de los materiales y acabados, sino la evaluación de los materiales y equipos de
la obra, comprobación de los diseños de mezclas, control de obras de arte, inspección
de canteras, control de sondeos, análisis de estabilidad y en general todas las acciones
que se requieran para asegurar un adecuado control de calidad de la obra.
(…)
• Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar
durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los
materiales, compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas, entre
otros, así como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus
resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se
deberán presentar en el Informe mensual.

7. Responsabilidades y obligaciones del Supervisor

7.1 De las responsabilidades del Supervisor
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
EL SUPERVISOR, por el presente servicio se obliga a cumplir con el objeto del Términos
de Referencia, con estricta sujeción a las Bases del proceso de selección y a su
Propuesta Técnico - Económica que formaran parte integrante del Contrato de
Supervisión de Obra, así como a los términos y condiciones de dicho Contrato.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 EL SUPERVISOR, es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
debiendo absolver las consultas que formule el contratista, su actuación debe ajustarse
al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. Siendo responsable por la calidad de
los servicios prestados por un periodo de siete (7) años después de la conformidad de
Firmado digitalmente por obra otorgada por SEDAPAL.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
7.2 De las obligaciones
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
031
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 30 de 33

a) EL SUPERVISOR deberá cumplir satisfactoriamente las obligaciones establecidas en

los Términos de Referencia, referidas al servicio que se contrata.
b) EL SUPERVISOR, asume su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en
el ejercicio de sus funciones según los Términos de Referencia y el contrato.
c) EL SUPERVISOR, es responsable por los perjuicios y daños que ocasione de no
cumplir diligentemente sus obligaciones como supervisor de obra.
d) EL SUPERVISOR es el responsable por la calidad ofrecida (…)

7.10 Medidas de Control durante la ejecución contractual

La inspección y control de las actividades de Supervisión de las obras, estará a cargo de
un Inspector/Coordinador designado por SEDAPAL a cargo de la administración del
contrato, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Informes, así
como el cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL SUPERVISOR.
(…)
El control de las obras por parte de SEDAPAL estará a cargo del coordinador de obra, el
cual se realizarán de forma inopinada.
(…)

➢ Contrato N° 191-2021-SEDAPAL – Llamado a la presentación de propuestas N°

RFP/2020/16382-UNOPS. CONV-PROC N° 003-2020-SEDAPAL. Ejecuación de la
Obra: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado
de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada
– Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador –
Etapa 1 Frente 2”

“(…)
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en
periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en las bases.
(…)”

➢ Requerimiento N° 003-2020-EO-SEDAPAL - Requerimiento para Ejecución de Obras

“(…)
4.6 Forma de Pago
El pago será mediante valorizaciones mensuales en soles de acuerdo con los metrados
de obra realmente ejecutados.
(…)
4.7 Valorizaciones y metrados
Las valorizaciones serán elaboradas con los metrados realmente ejecutados y aceptados,
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga en forma mensual
Alejandra FAU 20131378972
soft (…)”
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

➢ Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
Firmado digitalmente por
del Triunfo y Villa El Salvador”, aprobado mediante Resolución de Proyectos y
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
Gerencia de Obras N° 170-2018-GPO de 12 de octubre de 2018.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
“(…)
Anexo N° 16-H
Especificaciones Técnicas propias de Obra
Firmado digitalmente por
Redes y conexiones de agua potable
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
Especificaciones Técnicas Específicas – Formas de pago de partidas red de agua
soft
Motivo: Doy Visto Bueno potable
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
032
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 31 de 33

(…)
05.03.01.01.01.05.09 Instalación tub. polietileno p/agua pot. DN 100 (DNE 110) incluye
prueba hidráulica
(…)
Prueba hidráulica
(…)
Se instalarán como mínimo dos manómetros con glicerina certificados con rangos de
presión apropiados a la presión de prueba, preferentemente en ambos extremos del
circuito o tramo a probar.
(…)
Tanto al inicio como al finalizar la prueba, la Inspección o Supervisión verificará que la
lectura del manómetro sin presión sea cero.

Pérdida de agua admisible

No se admitirá ningún tipo de pérdida de agua en el circuito durante las pruebas
hidráulicas.
(…)

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de 30 minutos (redes secundarias) o una

(01) hora (redes primarias), debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo
bajo la presión de prueba.
(…)”

c) La situación descrita, no permite advertir la calidad de su instalación de las redes secundarias

de agua potable de la Etapa 1- Frente 2 del Proyecto (Sector 311), contra fugas de agua y
operatividad de los tramos ejecutados.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 8 “Avance de obra a abril 2022,
valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, se encuentra detallada en el Apéndice N° 4
del presente informe.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control Concurrente, las cuales han sido
señaladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado – SEDAPAL.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control
Concurrente no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
CONTROL ANTERIORES
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
Firmado digitalmente por
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 5.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
033
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 32 de 33

Al respecto, se precisa que, a la emisión del presente Informe, la Entidad no ha adoptado o

comunicado las acciones preventivas y/o correctivas en relación al Informe de Hito de Control N°
3498-2022-CG/MPROY-SCC, cuya atención fue reiterado con Oficio N° 000101-2022-CG/MPROY
del 5 de mayo de 2022.

Es pertinente indicar que, de acuerdo al literal e) y f) del numeral 6.3.10 de la Directiva N° 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, es obligación del titular de la Entidad o el responsable
de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas y
correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes de hito de control
anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que corresponda.

IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 8 “Avance de obra
a abril 2022, valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)” se ha advertido una (1)
situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de
los objetivos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, la cual
ha sido detallada en el numeral V del presente informe.

2. La situación adversa N° 1, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

evidencia que la ejecución y supervisión de las pruebas hidráulicas en redes secundarias de agua
potable de la Etapa 1 – Frente 2 del proyecto (sector 311), no considera las especificaciones de
medición, registro de valores y equipos calibrados, lo cual no permite advertir la calidad de su
instalación contra fugas de agua y la operatividad de los tramos ejecutados.

3. Conforme a lo señalado en el numeral 4.4 del presente informe, corresponde a la Entidad adoptar
las medidas necesarias para concluir en su oportunidad con el trámite del Prestación Adicional de
Obra N° 8 y Deductivo N° 8, a fin que la obra de la Etapa 1 Frente 1 culmine de acuerdo a los
objetivos planteados para el Proyecto. Asimismo, una vez aprobada la referida prestación
adicional, corresponde a SEDAPAL evaluar las valorizaciones efectuadas por el Contratista
durante los meses de abril y mayo de 2022; a fin de cautelar que se realice el cálculo de
penalidades por mora, en caso de advertir retrasos injustificados de parte del Contratista.

4. Conforme a lo señalado en el numeral VIII del presente informe, la Entidad aún no ha adoptado
acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control,
respecto a los Informes de Hito de Control Nº 20371-2021-CG/MPROY-SCC y Nº 3498-2022-
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
CG/MPROY-SCC.
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Sobre el particular, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el literal e) y f) del numeral
6.3.10 de la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, corresponde al
titular de la Entidad o el responsable de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de
Control las acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas
en informes de hito de control anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar corresponda.
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
034
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
Página 33 de 33

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima - SEDAPAL el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa
identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 8 “Avance
de obra a abril 2022, valorización y supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, con la finalidad que
se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y mejoramiento de
los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo
y Villa El Salvador” en curso.

2. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima -SEDAPAL que debe comunicar a la Comisión de Control Concurrente las acciones
preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente
informe.

Jesús María, 4 de julio de 2022

Firmado digitalmente por CERRUDO

Firmado digitalmente por FLORES SULCA Oscar Segundo FAU 20131378972
MORENO Olga Alejandra FAU soft
20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 05-07-2022 11:04:40 -05:00
Fecha: 05-07-2022 11:15:09 -05:00

Olga Flores Moreno Óscar Cerrudo Sulca

Supervisor (e) Jefe
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por BARRETO

PALOMINO Jose Eduardo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-07-2022 10:59:07 -05:00

José Barreto Palomino

Integrante
Comisión de Control

Firmado digitalmente por CARRERA

TORRES Erika Rocio FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-07-2022 12:44:25 -05:00

Erika Carrera Torres

Subgerente de Control de Megaproyectos (e)

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
035
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 1

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador"

Fecha de Registro o Actualización de Datos 3/06/2022

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.
Nivel de Gobierno Gobierno Central

Unidad ejecutora Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima– SEDAPAL

Ubicación del Proyecto Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Código Único de Inversiones N° 2305241

Código SNIP 177553

"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
Nombre del Proyecto 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”
Monto de Inversión
1 652 366 397,62 (03/06/2022) Monto Viable 1 026 861 497,00
Actualizado
Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01 Fecha Informe de Viabilidad 17/12/2015
III. EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
Resolución de
Monto de Monto de
Gerencia de Fecha de Documento de Fecha de
COMPONENTE aprobación Actualización
Proyectos y Aprobación Actualización Actualización
S/ S/
Obras
Línea de conducción de refuerzo de la Matriz
N° 170-2018- N° 190-2018-
ATARJEA – VES en el tramo que va desde 12/10/2018 62 784 374,97 21/11/2018 63 162 655,24
GPO GPO
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
N° 167-2019- N° 097-2020-
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - 20/12/2019 1 191 199 196,35 14/09/2020 1 226 373 224,08
GPO GPO -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Etapa 1, Frente 2
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
Firmado digitalmente porsectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
FLORES MORENO Olga
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada -
Alejandra FAU 20131378972 - - - - - -
Motivo: Doy Visto Buenodistritos de San Juan de Miraflores, Villa
soft

María del Triunfo y Villa El Salvador -

Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Etapa 2
IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por Licitación Pública N° 34-2018-SEDAPAL Fecha de convocatoria 28/12/2018

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Esquema Mixto:
Motivo: Doy Visto Bueno
Sistema de Contratación Valor referencial S/ 63 162 655,24
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
Suma Alzada y Precios Unitarios

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 07/05/2019

Firmado digitalmente por N° 92-2019- Fecha de firma del Monto

BARRETO PALOMINO Jose Contrato: 29/05/2019 63 476 362,39
Eduardo FAU 20131378972 SEDAPAL Contrato Contractual S/
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

036
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio Miraflores

- SIGMA SA CONTRATISTA GENERALES
Integrantes del Consorcio Miraflores
- JAGUI SAC
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
vigente desde el 03/04/2017.
Normativa aplicable del proceso:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente desde el 03/04/2017.
V. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa que se encuentra en ejecución es línea de conducción de refuerzo de la Matriz
ATARJEA – VES en el tramo que va desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD,
denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Nombre de la Obra:
para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva
Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador -
Etapa 1 - Frente 1"
Estado de la obra: En ejecución

Plazo de ejecución de obra (días calendario): 540

Fecha de inicio de obra: 14/06/2019

Fecha de terminación contractual de obra: 04/12/2020

VI. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 6 347 636,24 Fecha de entrega 29/5/2019
Monto A.D (S/ con IGV)-Adicional de
87 251,91 Fecha de entrega 1/12/2020
obra N° 2
Monto AM (S/ con IGV) 8 999 988,14 Fecha de entrega 16/10/2019
Monto AM (S/ con IGV) 3 493 332,18 Fecha de entrega 26/11/2019
219300906 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 1/3/2022 7/6/2022
R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
219300907 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 14/3/2022 17/6/2022
R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
*El Contratista no solicitó adelanto de materiales por implementación de medidas para la prevención y control por COVID-19, con posterioridad a la
aprobación de la ampliación excepcional de plazo.
VII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Ampliaciones de Plazo – Aprobadas
Nueva fecha de
N° Resolución Fecha de aprobación N° de días N° de días Causal
término contractual
Ampliación
1 Carta N° 571-2020-GG 3/7/2020 160 13/5/2021 160 Excepcional
de plazo.
Ampliación
Resolución Gerencial de
Firmado digitalmente por 2 10/8/2020 30 12/6/2021 30 Excepcional
FLORES MORENO Olga Proyectos N° 081-2020-GPO
Alejandra FAU 20131378972 de plazo
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Libre
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Resolución Gerencial de
3 21/7/2021 26 8/7/2021 26 disponibilidad
Proyectos N° 089-2021-GPO
de terreno
Libre
Resolución Gerencial de
4 25/8/2021 12 20/7/2021 12 disponibilidad
Proyectos N° 126-2021-GPO
de terreno
Firmado digitalmente por Libre
CERRUDO SULCA Oscar Resolución Gerencial de
Segundo FAU 20131378972 5 16/11/2021 79 7/10/2021 79 disponibilidad
soft Proyectos N° 170-2021-GPO
Motivo: Doy Visto Bueno de terreno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
Resolución Gerencial de Prestación
6 16/11/2021 180 5/4/2022 180
Proyectos N° 172-2021-GPO adicional N° 5
Adicionales de Obra aprobados
Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
(Incluye IGV)
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

037
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Resolución Gerencial de Proyectos N° 26/11/2019 Deficiencia en el 205 626,04.

1
144-2019-GPO (Adicional N° 1) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 1 113 616,85 (*)
2
2020-GG (Adicional N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 370 078,10 (*)
3
2021-GG (Adicional N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 171 900,90 (*)
4
2021-GG (Adicional N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 3 520 448,79
5
2021-GG (Adicional N° 5) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 207- 09/05/2022 Deficiencia en el 137 589,37
6
2022-GG (Adicional N° 6) expediente técnico
Total 5 519 260,05
Deductivos de Obra aprobadas
Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N°
Deficiencia en el
1 144-2019-GPO (Deductivo vinculante 26/11/2019 156 621,54 (*)
expediente técnico
N° 1)
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 241 097,78 (*)
2
2020-GG (deductivo N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 23 205,85 (*)
3
2021-GG (deductivo N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 135 599,39 (*)
4
2021-GG (deductivo N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 1 936 572,54
5
2021-GG (deductivo N° 5) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 207- 09/05/2022 Deficiencia en el 244 275,76
6
2022-GG (Deductivo N° 6) expediente técnico
VIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 100,00% Ejecución financiera (S/): 62 886 203,23
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 89,99% Avance financiero (%): 94,00
IX. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PRIMER COMPONENETE DEL PROYECTO
Supervisor de obra. Servicio de Consultores Andinos S.A con RUC 201371144705
Proceso de Selección Concurso Público N° 12-2019-SEDAPAL
Fecha Suscripción Contrato 02/08/2019
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 750
Monto de Contrato S/ 3 453 369,53
X. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Llamado a la presentación de
RFP/2020/16382-UNOPS Fecha de convocatoria 20/11/2020
propuestas
Contrato de obras por Unidad de
Sistema de Contratación Monto de la oferta S/ 1 169 135 441,13
Medida
Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 15/7/2021
N° 191-2021- Fecha de firma Monto
Contrato: 9/8/2021 1 169 135 441,13
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Alejandra FAU 20131378972
soft Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio San Miguel
Motivo: Doy Visto Bueno
2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CHINA MACHINERY ENGINEERING
Integrantes del Consorcio San Miguel
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
CORPORATION Y SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
Convenio Específico entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado-SEDAPAL y la Oficina de
Normativa aplicable del proceso:
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS
XI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Firmado digitalmente por La etapa se encuentra en ejecución denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los
CERRUDO SULCA Oscar
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312
Nombre de la Obra:
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores,
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1 - Frente 2"
Estado de la obra En ejecución
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1440
XII. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Firmado digitalmente por Monto A.D (S/ con IGV) 94 154 028,06 Fecha de entrega 25/8/2021
Monto AM (S/ con IGV) 89 554 522,48 Fecha de entrega 1/12/2021
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

038
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

N° Carta Fianzas LG BANCO Bank of Fecha de Fecha de

Entidad 4/8/2021 13/9/2025
F.C 5205021000063 China (Perú) emisión vencimiento
Empresa del
N° Carta Fianzas Sistema de Fecha de Fecha de
LP5-80-00100-1 Entidad 26/7/2021 4/9/2025
F.C Seguros “Liberty emisión vencimiento
Seguros SA)
XIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 1,33 Ejecución financiera (S/): 223 270 736,59
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 1,50 Avance financiero (%): 19,10
XIV. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL SEGUNDO COMPONENETE DEL PROYECTO
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada: Acruta &Tapia Ingenieros SAC y
Supervisor de obra. Kunhwa Engineering & Consulting Co. LTD Sucursal Perú, RUC
20608270885
Proceso de Selección Llamado a la presentación de propuestas N° RFP/2020/16226-UNOPS
Fecha Suscripción Contrato 12/8/2021
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1686
Monto de Contrato S/ 60 221 494,88
XV. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DE LA ELBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA 2
Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL Fecha de convocatoria 11/5/2016

Sistema de Contratación Suma Alzada Valor referencial S/ 10 387 037,93

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 26/7/2016

N° 283-2016- Fecha de firma Monto
Contrato: 24/8//2016 9 348 334,14
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Nombre del Consultor Adjudicado Consorcio Villa 2

Integrantes del Consorcio Villa 2 - ALPHA CONSUL SA - PONCE&MONTES INGENIERIA SAC - TEC-4 SA

NOTA. - Los datos obtenidos mostrados en la ficha 01, han sido obtenido de los aplicativos informáticos de la Web (SEACE, SOSEM, INFOBRAS, entre
otros medios); así como, de los Informes de Hito de Control referidos a los Procedimientos de Selección y Contratación de la Obra.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

039
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 2

ACTA DE INSPECCIÓN FISICA DE OBRA

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
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053
054
055
056
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 3

Protocolos aprobados durante la Visita de Inspección:

• Se aprecia el protocolo de pruebas hidráulicas N° 013-S311-M, sin registrar la hora de inicio y término
de la prueba, registrando solamente el número de serie de un (1) manómetro y una presión de prueba.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

057
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

• Se aprecia el protocolo de pruebas hidráulicas N° 018-S311-M, sin registrar la hora de inicio y término
de la prueba, registrando solamente el número de serie de un (1) manómetro y una presión de prueba.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

058
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Protocolos aprobados en la Valorización N° 9 del Contratista

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

059
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

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CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

065
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

066
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Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

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FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
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Segundo FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

069
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APÉNDICE N° 4

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 8 “AVANCE DE OBRA A ABRIL 2022,

VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2)”

1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS EN REDES SECUNDARIAS

DE AGUA POTABLE DE LA ETAPA 1 – FRENTE 2 DEL PROYECTO (SECTOR 311), NO
CONSIDERA LAS ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN, REGISTRO DE VALORES Y EQUIPOS
CALIBRADOS, LO CUAL NO PERMITE ADVERTIR LA CALIDAD DE SU INSTALACIÓN
CONTRA FUGAS DE AGUA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS TRAMOS EJECUTADOS.

N° Documento
1 Acta de Inspección Física de Obra N° 5-2022/MPROY-CCLR-CC-H8 del 12 de mayo de 2022
Informes Mensuales del Supervisor N° 1 (diciembre 2021), N° 2 (enero 2022), N° 3 (febrero 2022),
2
N° 4 (marzo 2022) y N° 5 (abril 2022)
Valorización de Obra del Contratista N° 5 (diciembre 2021), N° 6 (enero 2022), N° 7 (febrero 2022),
3
N° 8 (marzo 2022) y N° 9 (abril 2022).
Expediente Técnico - 05. Especificaciones Técnicas Redes de agua – ítem 05.03.01.01.01.05.13.
4
Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. Desinfección) DN 50 hasta DN 400mm
Informe de Especialista de la Supervisión en Sistemas de Agua Potable N° 002-2022-JJLRN-NAH-
EEMY-CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 28.02.2022, Informe Mensual N° 003-2022-JJLRN-NAH-
5
EEMY-CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 31.03.2022 e Informe Mensual N° 004-2022-JJLRN-NAH-
EEMY-CFEP-ENA-ESAP-CSNR del 03.05.2022
6 Carta N° 1323-2022-EO de 25 de marzo de 2022
Programa de ejecución de obra y el Calendario de avance de obra valorizado, aprobado por
7
SEDAPAL con Carta N° 3284-2021-EO del 16 de setiembre de 2021
Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.050 – Redes de distribución de agua para
8
consumo humano.
9 Asientos del Cuaderno de Obra correspondiente al mes de enero a abril del 2022
10 Informe N° 003-2022-NR-CA-NM del Especialista de Calidad del Contratista de abril de 2022
11 Carta N° 1823-2022-EO del 4 de mayo de 2022

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

070
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 5

ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUSBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control Nº 7047-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de agosto de 2020

Hito N° 1: Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de
Obra, comunicado con el Oficio N° 000261-2020-CG/GCMEGA del 1 de setiembre de 2020.
• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 9979-2020-CG/MPROY-SCC de 30 de noviembre de 2020

Hito N° 2: Cuantificación de Costos de la Ampliación Excepcional de Plazo, Adelantos y Valorización,
comunicado con el Oficio N° 000273-2020-CG/MPROY del 1 de diciembre de 2020.
• Número de situaciones adversas identificadas: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregido
Falta de ejecución de la A través de Carta N° 1269-2021-GG del 12 de Al haberse aprobado el adicional N° 5 con
línea de conducción a noviembre de 2021, la Entidad comunicó a la deductivo vinculante N° 5, se dio inicio a
zanja abierta y pozos de Subgerencia de Control del Sector Vivienda, la ejecución de la línea de conducción a
ataque que forman parte Construcción y Saneamiento de la Contraloría zanja abierta, la misma que inicio
de la ruta crítica, generan General de la República, que la situación se ejecución desde el 9 de octubre de 2021.
retrasos en la ejecución encuentra en proceso de ser superada,
de la obra y el adjuntando a la referida carta, el informe N° La Comisión de Control Corroboró la
cumplimiento oportuno de 1940-2021-EO/EMQG de 25 de octubre de ejecución de los trabajos de construcción
sus objetivos. 2021, del Coordinador de Obra del Proyecto. de la línea de conducción a zanja abierta.
Asimismo, verificó la construcción de la
El referido informe señala que, la no ejecución de culminación de los pozos de ataque N° 2,
la línea de conducción a zanja abierta, se debió N° 3 y N° 4. Según consta en el acta de
a que se determinó que con el equipo y visita de inspección N° 4-2022/MPROY-
procedimientos de construcción establecidos en CCLR-CC-H7 de 4 de marzo de 2022.
el expediente técnico no es factible realizar la
excavación de la tubería, por lo que se planteó la Por tal razón, la Comisión de Control
necesidad de ejecución de un adicional N° 5 con Concurrente advierte que el estado de la
deductivo vinculante N° 5, a fin de suplir las Situación Adversa es CORREGIDA.
deficiencias encontradas en el expediente
técnico.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
Mediante Resolución de Gerencia General N°
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
455-2021-GG de 7 de octubre de 2021, la
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Gerencia General de la Entidad resuelve aprobar
el Adicional N° 5 con deductivo vinculante N° 5,
por un monto neto de S/ 1 583 876,25.
Asimismo, el referido informe señala que, el
Firmado digitalmente por
Contratista inició ejecución la línea de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
conducción a zanja abierta desde el 9 de octubre
soft
Motivo: Doy Visto Bueno de 2021.
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

071
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Informe de Hito de Control Nº 12667-2021-CG/MPROY-SCC de 9 de julio de 2021

Hito N° 3: Procedimiento de selección para la ejecución y supervisión de la obra de la Etapa 1 - Frente
2, comunicado con el Oficio N° 000277-2021-CG/MPROY del 9 de julio de 2021.
• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 19309-2021-CG/MPROY-SCC de 4 de octubre de 2021

Hito N° 4: Suscripción del Contrato de ejecución y supervisión de obra de la Etapa 1-Frente 2. Avance
de obra, Modificación del contrato, Valorización y Supervisión de la Etapa 1-Frente 1, comunicado con
el Oficio N° 000344-2021-CG/MPROY del 5 de octubre de 2021.
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)
Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida
Avance de obra del frente 1- A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de La Obra, cuenta con una
etapa 1, reportado sin un marzo de 2022, la Entidad comunicó a la Programación de Obra y
cronograma vigente e integral, Subgerencia de Control del Sector Vivienda, calendario de avance de
no revela su estado real y Construcción y Saneamiento de la obra valorizado vigente,
atraso; lo cual afecta el control Contraloría General de la República, las aprobado por la Entidad
del proceso constructivo, así acciones dispuestas respecto a la situación mediante Carta N° 4543-
como la gestión y adversa identificada en el referido informe de 2021-E0 del 07.12.2021.
cumplimiento oportuno de los hito de control indicado que se encuentran
objetivos del proyecto. implementadas. Por tal razón, la Comisión
de Control Concurrente
Dicha Carta, contiene el informe N° 091- advierte que el estado de la
2022-EO/EMQG, en el cual señala que, ante Situación Adversa es
la negativa del Contratista de presentar un CORREGIDA.
calendario de avance de obra actualizado,
mediante memorando N° 4609-2021-E0 del
12.11.2021, se realizó la consulta al Equipo
de Contrataciones de SEDAPAL, dando
respuesta mediante Informe N° 501-2021-
Eco del 18.11.2021 indicando en sus
conclusiones que “(…) no entrega por parte
del contratista de los mencionados
documentos (Programación de Obra y
calendario valorizado actualizado)
constituye incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, pasible de
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
resolución contractual (…)”
Alejandra FAU 20131378972
soft Asimismo, el informe refiere que se
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 aprobaron ampliaciones de plazo N° 11 y N°
12 otorgadas al Contratista, en
consecuencia, el Contratista presentó a la
Entidad su Programación de Obra y
calendario de avance de obra valorizado
Firmado digitalmente por mediante Carta N° 287-2021-CM-
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 OVNI/FORD-OBRAS del 30.11.2021 la
misma que fue aprobado por la Supervisión
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
mediante carta N° 302-2021-
SERCONSULT-OVNIFORDDS del
30.11.2021, por lo que la Entidad mediante
Carta N° 4543-2021-E0 del 07.12.2021
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose comunicó al Contratista la aprobación de
Eduardo FAU 20131378972
soft dichos Cronogramas.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

072
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
En ese sentido, al haberse aprobado un
nuevo Programa de ejecución de Obra y
Calendario Valorizado actualizado, la
situación adversa identificada en el informe
N° 19309-2021-CG/MPROY-SCC, ha sido
corregida por la Entidad.
Situación Adversa N° 2 Estado: Corregida
Incumplimiento de medidas de A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de Habiéndose efectuado la
seguridad durante la ejecución marzo de 2022., la Entidad comunicó a la implementación de la
de obra, pone en riesgo la Subgerencia de Control del Sector Vivienda, señalización, uso de
salud e integridad física de los Construcción y Saneamiento de la Contraloría equipos de protección
trabajadores General de la República, las acciones personal en la ejecución de
dispuestas respecto a las situaciones la Obra, el Contratista ha
adversas identificada en el referido informe de cumplido con levantar la
hito de control indicado que se encuentran Situación Adversa.
implementadas.
Por tal razón, la Comisión
La citada Carta contiene el referido informe N° de Control Concurrente
091-2022-EO/EMQG, en el cual refiere que se advierte que el estado de la
han tomado acciones correctivas en el sentido Situación Adversa es
de realizar con mayor frecuencia salidas a CORREGIDA.
obra de parte de la coordinación de la obra, a
fin de poder realizar un mejor control al trabajo
de Supervisión, así como al de la Contratista,
y de encontrar deficiencias en cualquiera de
estos servidos se le aplicaran las penalidades
contenidas en su contrato.
Adjunta fotografías de la implementación
respecto a señalización, uso de Equipo de
protección personal y medidas de seguridad
en obra.

Informe de Hito de Control Nº 20371-2021-CG/MPROY-SCC de 11 de noviembre de 2021

Hito N° 5: Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1,
comunicado con el Oficio N° 000404-2021-CG/MPROY del 12 de noviembre de 2021.
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno • Número de situaciones adversas que subsisten: Dos (2)
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones
Firmado digitalmente por
Ejecución de pozos de A través de Carta N° 1823-2022-EO del La Comisión señala:
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 ataque N° 2, N° 3 y N° 4 4 de mayo de 2022, la Entidad comunicó
soft
Motivo: Doy Visto Bueno incumpliendo el expediente a la Subgerencia de Control de • No presenta los acuerdos
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
técnico y pago de partidas Megaproyectos de la Contraloría General entre las partes para la
de la República, las acciones dispuestas modificación convencional que
no ejecutadas en su
respecto a la situación adversa sustenta dichos cambios.
construcción por S/ 681 identificada. • No presenta los informes de
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
153,79, validados por la La citada Carta contiene el informe N° sustento tramitados por el
Eduardo FAU 20131378972
soft supervisión y entidad, 1026-2022-EO/EMQG del 29 de abril de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

073
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
repercuten en el 2022 del Coordinador de Obra, en el cual Supervisor a SEDAPAL
presupuesto de obra y señala: referida a la modificación
genera posible perjuicio “(…) convencional.
Ante lo señalado por la Contraloría, del
económico a la entidad.
pago de partidas no ejecutadas en su En tal sentido, habiendo evaluado
construcción, por S/ 681 153,79 la documentación remitida por la
validados por la Supervisión y Entidad, Entidad, es necesario tener la
esta coordinación está tomando las siguiente información para
siguientes acciones correctivas: evaluación final:
a) Se solicitó a la supervisión
SRCONSULT S.A. concluyendo esta que • Acuerdos entre las partes para
no se ha generado ningún perjuicio la modificación convencional
económico al Estado Peruano que sustenta dichos cambios
(SEDAPAL) en su oportunidad.
b) No se ha ejecutado a la fecha alguna
• Informes de sustento
acción correctiva al respecto de lo
tramitados por el Supervisor a
señalado por la Contraloría, toda vez
SEDAPAL referida a la
que, de todo el sustento presentado, se
modificación convencional en
pretende demostrar que, si bien es cierto,
su oportunidad.
las partidas del expediente no se
• Evaluación técnica y
“ejecutaron” como para la valorización de
económica del expediente de la
obra, se ejecutaron otras partidas
modificación convencional
mediante un método eficaz que permitió
tramitada por el Supervisor a
se continúe la obra sin la paralización de
SEDAPAL en su oportunidad.
parte de LIMA EXPRESA, por intervenir
• Opinión legal de la necesidad
2 carriles (acuerdo al proyecto).
de modificación convencional
Por lo que, para aplicar una acción
de parte de SEDAPAL en su
correctiva, debemos de conocer si la
oportunidad.
Contraloría con todo lo fundamentado,
mantiene la posición de que se realizó el • Sustento de valorización de las
pago de partidas no ejecutadas partidas correspondiente a la
ascendente a S/ 681 183,79. modificación convencional
(…) aprobadas por SEDAPAL, toda
vez que se valoriza la obra
La Entidad refiere que no se ha generado considerando partidas no
ningún perjuicio económico al Estado ejecutadas (Entibado metálico
Peruano y espera conocer si la con guías deslizantes
Contraloría mantiene la posición de lo reforzado con marco metálico
fundamentado por SEDAPAL. exterior en pozo N° 2, N° 3 y N°
4).
• Si SEDAPAL está
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
considerando la situación
Alejandra FAU 20131378972
soft
adversa como desestimada.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00
Por tal razón, la Comisión de
Control Concurrente advierte que
el estado de la Situación Adversa
es CON ACCIONES.
Firmado digitalmente por Situación Adversa N° 2 Estado: Con acciones
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Falta de ejecución de un A través de Carta N° 1823-2022-EO del La Entidad refiere que está en
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00
tramo de la línea de 4 de mayo de 2022, la Entidad comunicó proceso de elaboración de
conducción a zanja abierta, a la Subgerencia de Control de expediente técnico, el cambio de
Megaproyectos de la Contraloría General ejecución del tramo de la línea de
afecta la ruta crítica del
de la República, las acciones dispuestas conducción a zanja abierta por
cronograma de obra, respecto a la situación adversa túnel liner. Una vez aprobado dicho
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
generando retrasos en el identificada. expediente técnico, permitirá
Eduardo FAU 20131378972
soft proyecto etapa 1-frente 1 y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

074
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
en el cumplimiento oportuno La citada Carta contiene el informe N° reiniciar los trabajos en el tramo
de sus objetivos. 1026-2022-EO/EMQG del 29 de abril de paralizados.
2022 del Coordinador de Obra, en el cual
señala: Por tal razón, la Comisión de
“(…) Control Concurrente advierte que
Ante lo identificado por la Contraloría, el estado de la Situación Adversa
esta coordinación en coordinación con el es CON ACCIONES.
contratista y la supervisión, evaluaron la
probabilidad de ejecutar los
aproximadamente 100 metros de la
cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru,
determinando que es factible llegar a la
cámara de medición mediante un túnel
linner.
Con este cambio de método (zanja
abierta por túnel linner), se dejaría a los
propietarios de las viviendas de la cuadra
7 de la Av. Túpac Amaru – Distrito de Sta.
Anita sin el principal motivo de su queja,
que es la vibración que afecta a sus
viviendas.
Se inició el procedimiento para el
adicional y deductivo vinculante (que
llevará aproximadamente cuatro (4)
meses su aprobación, más de tres (3)
meses de ejecución aproximada) toda
vez que, a pesar de contar con las
partidas y rendimientos para una
ejecución inmediata, se deberá de seguir
todo el procedimiento establecido en la
norma
(…)”

Informe de Hito de Control Nº 24078-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de noviembre de 2021

Hito N° 6: Avance de obra a noviembre 2021. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 – Frente 2,
comunicado con el Oficio N° 000436-2021-CG/MPROY del 25 de noviembre de 2021.

• No se identificaron situaciones adversas.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft Informe de Hito de Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 2022
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00 Hito N° 7: Avance de obra a febrero 2022. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1).
Culminación del Estudio Definitivo (Etapa 2), comunicado con el Oficio N° 000095-2022-CG/MPROY
del 26 de abril de 2022.

• Número de situaciones adversas identificadas: Tres (3)

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno • Número de situaciones adversas que subsisten: Tres (3)
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

075
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones
preventivas y
Evaluación de las acciones
Sumilla correctivas
adoptadas por la Entidad
adoptadas por la
Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Sin acciones
Falta de pruebas hidráulicas en la línea de
conducción de la Etapa 1 – Frente 1 y carencia de La Entidad no ha La Comisión de Control no ha
Supervisión de obra, no permiten verificar la remitido las evaluado por falta de acciones por
acciones parte de SEDAPAL, a pesar que
calidad de su instalación contra fugas de agua y
preventivas y se reiteró la remisión de acciones
la operatividad de los tramos ejecutados. correctivas con Oficio N° 000101-2022-
adoptadas. CG/MPROY del 5 de mayo de
2022.
Situación Adversa N° 2 Estado: Sin acciones
Póliza CAR no asegura el valor del contrato La Entidad no ha La Comisión de Control no ha
vigente de la Etapa 1 Frente 1, estando pendiente remitido las evaluado por falta de acciones por
de corbertura el monto total de S/ 2 888 57,61, lo acciones parte de SEDAPAL, a pesar que
preventivas y se reiteró la remisión de acciones
cual afecta la protección de la obra ante
correctivas con Oficio N° 000101-2022-
eventuales daños y pérdidas durante su adoptadas. CG/MPROY del 5 de mayo de
ejecución. 2022.
Situación Adversa N° 3 Estado: Sin acciones
Demoras de la Entidad y el Consultor en la La Entidad no ha La Comisión de Control no ha
revisión y levantamiento de observaciones por 1 remitido las evaluado por falta de acciones por
533 días calendario y la falta de documentación acciones parte de Sedapal, a pesar que se
preventivas y reiteró la remisión de acciones con
técnica del Informe Final del Estudio Definitivo y
correctivas Oficio N° 000101-2022-
Expediente Técnico del proyecto – Etapa 2, afecta adoptadas. CG/MPROY del 5 de mayo de
su culminación y posterga el inicio de la ejecución 2022.
de la obra.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:14:14 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 11:03:41 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-07-2022 10:58:45 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.

076
 Firmado digitalmente por CARRERA
TORRES Erika Rocio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
39L334202200142 Fecha: 05.07.2022 15:22:53 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Lince, 05 de Julio del 2022

OFICIO
OFICIO N°N° 000142-2022-CG/MPROY
-2022-CG/MPROY

Señor
Augusto Eguiguren Praeli
Presidente del Directorio
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
Autopista Ramiro Priale N° 210
Lima/Lima/El Agustino

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 3923-2022-CG/MPROY - SCC del

Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324
y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador".

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N" 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva N" 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada
con la Resolución de la Contraloría N" 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, y
sus modificatorias.
c) Oficio N° 000064-2022-CG/GCMEGA del 14 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que

regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido,
mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la
Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de
Control Concurrente.
Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y
documentación vinculada al Hito de Control N° 8: “Avance de obra a abril 2022, Valorización y
Supervisión de la etapa 1 (Frentes 1 y 2)”, le comunicamos que se ha identificado una (1)
situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N° 3923-2022-CG/MPROY-SCC
del 4 de julio de 2022, cuya copia se adjunta al presente documento, en setenta y seis (76)
folios.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control de la
Subgerencia de Control de Megaproyectos, a través de la Mesa de Partes de la Contraloría
General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima-Perú, o
mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace:
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Erika Carrera Torres
Subgerente de Control de Megaproyectos (e)
Contraloría General de la República
(ECT/ocs)
Nro. Emisión: 01973 (L334 - 2022) Elab:(U62483 - L334)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente 330-3000
código de
www.contraloria.gob.pe
verificación: OLLFRQO
1/1
 CARGO DE RECEPCION

MESA DE PARTES ATARJEA

Usted podrá saber el estado de su documento

ingresando el N° Registro a www.sedapal.com.pe

Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:30am a 16:30pm

N° REGISTRO : 75251

FECHA INGRESO: 05/07/2022

FECHA RECEPCIÓN: 05/07/2022

REMITE : CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

NUMERO DOC. : 000142-2022-CG/MPROY

NUMERO FOLIO. : 77

ASUNTO : COMUNICACIÓN DE INFORME DE

HITO DE CONTROL N° 3923-2022-
CG/MPROY-SCC DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS
DIRIGIDO : DIRECTORIO
RE: Solicitud de cargo del Oficio N° 000142-2022-CG/MPROY remitida a la Mesa de Partes Virtual
de Sedapal
Mesa de Partes Atarjea <[email protected]>
Mié 06/07/2022 11:57
Para:

María Cusihuaman Torres <[email protected]>

Buen día:

Se envía cargo de recepción del documento presentado.