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06/11/2023 Date Limite de Paiement

La facture N° 7681228047, datée du 02/10/2023, est adressée à Monsieur MBAYE DIONE pour une consommation de 2 664 kWh sur la période du 26/07/2023 au 29/09/2023, totalisant un montant de 497 800 FCFA. La date limite de paiement est fixée au 06/11/2023. Des détails sur les tranches tarifaires et les impayés sont également fournis.

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La facture N° 7681228047, datée du 02/10/2023, est adressée à Monsieur MBAYE DIONE pour une consommation de 2 664 kWh sur la période du 26/07/2023 au 29/09/2023, totalisant un montant de 497 800 FCFA. La date limite de paiement est fixée au 06/11/2023. Des détails sur les tranches tarifaires et les impayés sont également fournis.

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Siège Social : 28, rue Vincens - B.

P : 93 DAKAR TYPE DE FACTURE : CYCLIQUE


R.C. : SN-DK-84-B-30- NINEA : 00140012G3
FACTURE N° : 7681228047
Tel. Centre d'Appel : 33 867 66 66 - E-mail : [email protected]

DATE : 02/10/2023

N°CLIENT : 10573410 N°COMPTE DE CONTRAT : 21108270232


DATE LIMITE DE PAIEMENT 06/11/2023 PUISSANCE SOUSCRITE (W) : 14 315 TARIF : DMP
COMPTEUR : 2458635 AGENCE : Yoff
BORDEREAU / RANG : 0838/1259

NOM OU RAISON SOCIALE Monsieur MBAYE DIONE

DUPLICATA
ADRESSE PRESENTATION ESPACE LIBERTE 6 . APPT.N.412 BAT.4 PORTE 2 . 1ER ETAGE - LIBERTE VI SICAP LIBERTE

ADRESSE DU POINT DE LIVRAISON LOT:47 CITE TEYLIUM BANDE VERTE VDN OUEST FOIRE REF 118182 4215 TEL 775690175 - CITE TOBAGO YOFF Anc. Réf. SIC:
1183812590 - N°installation : 4000256099

ELEMENTS DE FACTURATION
PÉRIODE DU 26/07/2023 AU 29/09/2023 NOMBRE DE JOURS (N) 66

ANCIEN INDEX (AI) 77 487 NOUVEL INDEX (NI) 80 151 CONSOMMATION (kWh) 2 664

Tranches Cons (kWh) Tarif (FCFA / kWh) Montant (FCFA)

1ère tranche 54 111,23 6 006

2ème tranche 275 143,54 39 474

3ème tranche 2 335 158,46 370 004

Total 2 664 415 484

SOLDE DES IMPAYES


MONTANT CONSOMMATION : 415 484
N°FACTURE DATE SOLDE
TCO (2,5%) : 10 387

REDEVANCE : 3 139

BASE CALCUL TVA : 382 393

TVA ( 18%) : 68 831

SOLDE AUTRES FACTURES


REPRISE ARRONDI : - 46
SOLDE GLOBAL (2)
TOTAL FACTURE : 497 795
TOTAL DES SOMMES DUES (1)+(2) 497 800
ARRONDI : 5
MESSAGES
cet arrondi sera reporté sur votre prochaine facture

MONTANT TOTAL(1) : 497 800

Timbre en sus si règlement en espèces : 4 978

(Aut. 2644 du 10/12/1996)

Imprimée le 02/11/2023 à 09:59:00

COUPON D'ENCAISSEMENT
NOM OU RAISON SOCIALE : Mr MBAYE DIONE

N° COMPTE CONTRAT : 21108270232

N° FACTURE : 7681228047

DATE FACTURE : 02/10/2023

MONTANT FACTURE : 497 800

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