KPI Individu :

Mengevaluasi Dokumen Design/Drawing Transmisi

Fase Konstruksi

Aktivitas
REVIEW DOKUMEN DESAIN

Sub Aktivitas 1 Sub Aktivitas 2 Sub Aktivitas 3 Sub Aktivitas 4

Dokumen Design masuk aplikasi Review Design Koreksi Design Approval Drawing NEN

Hasil 1.1 Hasil 2.1 Hasil 3.1 Hasil 4.1

H1. Gambar Desain masuk aplikasi H1. Kesesuaian detail desain H2. Gambar desain diteruskan ke H1. Gambar desain Approve NEN
IPRO/ SICEPAT dengan Pedoman yang berlaku atasan untuk review & approval (Non Exception Noted)

Dampak 1.2 Dampak 2.2 Dampak 3.2 Dampak 4.2

D1. Waktu Approval terlambat D1. Gambar desain tidak sesuai D1. Gambar Desain Salah D1. Gambar desain approval tapi
dengan pedoman tidak sesuai dengan pedoman
D2. Proses Desain harus sampai D2. Pelaksanaan konstruksi
akhir Approver agar nantinya dilapangan tidak dapat mengacu
submitter dapat mengupload kepada gambar desain
kembali gambar desain revisi
D3. Melakukan revisian gambar
desain

Risiko 1.3 Taksonomi Risiko 2.3 Taksonomi Risiko 3.3 Taksonomi Risiko 4.3 Taksonomi
Target Waktu O.02.01 - Ketidaksesuaian O.16.03 - Ketidaksesuaia O.02.01 - Keterlambatan P.01.02 - Desain
approve Kompetensi SDM spesifikasi Standardisasi n spesifikasi Kompetensi SDM progress Proyek
gambar desain gambar desain gambar desain pekerjaan
terlambat

Penyebab 1.4 Penyebab 2.4 Penyebab 3.4 Penyebab 4.4

P1. Dokumen masuk tanpa P1. Submitter Kurang memahami P1. Pemeriksaan gambar desain P1. Pemeriksaan gambar desain
diberitahu submitter Pedoman teknis kurang teliti kurang teliti

KRI
Dokumen gambar desain dapat Gambar desain sesuai dengan Gambar
Ketepatan waktu aprrove gambar yang Desain dapat dipakai
sesuai
approve tepat waktu pedoman yang berlaku sebagai acuan utama di lapangan

Progress pekerjaan di lapangan

dapat berjalan lancar

Perlakuan Risiko 1.5 Perlakuan Risiko 2.5 Perlakuan Risiko 3.5 Perlakuan Risiko 4.5
M1. Berkoordinasi dengan M1. Melakukan Rapat M1. Melakukan konseling desain M1. Melakukan konseling desain
submitter agar diberitahu bila konsinyering bersama sebelum kepada tim sebelum dokumen di kepada tim sebelum dokumen di
ingin melakukan submit gambar desain difinalkan (D1, P1) setujui untuk diapprove (D1.1, P1) setujui untuk diapprove (D1.1,
(D1, P1) D1.2, D1.3 & P1)

M2. Berkoordinasi dengan

Vendor/ Submitter agar segera
merevisi gambar, kemudian me-
replace gambar lama dengan
gambar revisi, agar prosess
approval tidak berbelit dan
memakan waktu lama (D1.2)
 Tabel Manajemen Risiko
Untuk level 1 sampai dengan level 4 bisa diambil pada Kepdir 330 (Level 1), Kepdir 347 (Level 2 s.d Level 3
Nama Jonatan Sihotang untuk Kantor Pusat), Kepdir 348 (Level 2 s.d Level 3 untuk Unit Induk dan Pusat-Pusat)
Unit UIP JBTB
Jabatan OF RENUM & KIN
Kategori (level 1) Kepdir 330 (Merupakan perwakilan dari Proses Bisnis tertinggi pada perusahaan)
Kelompok Proses (Level 2) Kepdir 348 / Kepdir 347(Level turunan dan sebuah Kategori (Level 1) dan merupakan kelompok proses yang dikumpulkan dalam sa
Proses (Level 3) Kepdir 348 / Kepdir 347(Serangkaian aktivitas yang saling terhubung yang mengubah masukan (input) menjadi hasil (output)
Aktivitas (Level 4) Kepdir - / Kepdir - (Event kunci yang dilaksanakan ketika mengeksekusi sebuah proses)

No Sasaran/KPI Individu Indikator Sasaran Tugas (Level 5) Risiko Penyebab Dampak Perlakuan Risiko (Mitigasi/Kontrol)
(Diambil dari SIMKP (Diambil dari SIMKP (tupoksi untuk aktivitas
Individu) Individu) 3.4.1.3)
T1. Dokumen Design Target Waktu approve P1. Dokumen masuk D1. Waktu Approval M1. Berkoordinasi dengan
Mengevaluasi Dokumen
masuk aplikasi gambar desain tanpa diberitahu terlambat submitter agar diberitahu bila
Design/Drawing
1. Persen terlambat submitter ingin melakukan submit gambar
Transmisi Fase
(D1, P1)
Konstruksi
T2. Review Design Ketidaksesuaian P1. Submitter Kurang D1. Gambar desain tidak M1. Melakukan Rapat
spesifikasi gambar memahami Pedoman sesuai dengan pedoman konsinyering bersama sebelum
desain teknis desain difinalkan (D1, P1)
… …
T3. Koreksi Design Ketidaksesuaian P1. Pemeriksaan gambar D1. Gambar Desain M1. Melakukan konseling desain
spesifikasi gambar desain kurang teliti Salah kepada tim sebelum dokumen di
desain setujui untuk diapprove (D1.1, P1)

D2. Proses Desain harus M2. Berkoordinasi dengan

sampai akhir Approver Vendor/ Submitter agar segera
agar nantinya submitter merevisi gambar, kemudian me-
dapat mengupload replace gambar lama dengan
kembali gambar desain gambar revisi, agar prosess
revisi approval tidak berbelit dan
memakan waktu lama (D1.2)

T4. Approval Drawing Keterlambatan P1. Pemeriksaan gambar D1. Gambar desain M1. Melakukan konseling desain
NEN progress pekerjaan desain kurang teliti approval tapi tidak kepada tim sebelum dokumen di
sesuai dengan pedoman setujui untuk diapprove (D1.1,
D1.2, D1.3 & P1)
D2. Pelaksanaan
konstruksi dilapangan
tidak dapat mengacu
kepada gambar desain

D3. Melakukan revisian

gambar desain
k proses yang dikumpulkan dalam satu kategori)