SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2020

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE LAPA,

ESTADO DO PARANÁ, por meio do Departamento de Compras, Licitações e
Contratos/Divisão de Licitações, sediado na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Centro, Lapa
- PR, neste ato representado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pelo
Decreto Nº 24.357, de 06 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná, edição nº 1924 de 10 de janeiro de 2020, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço unitário por item, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Artigo 27 – Inciso XXI da Constituição do
Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 24.319 de 28 de novembro de 2019, Decreto
Municipal nº 21.237, art. 5º, inciso IV, de 24 de março de 2015, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão: 17 de julho de 2020.

Horário: 09:30 horas.
Local: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br – UASG: 987657

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL para os profissionais
da área da saúde do Município da Lapa, para enfrentamento da Pandemia COVID-19,
através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12(doze) meses, conforme
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das dotações
expressamente consignadas no orçamento vigente à época do pedido.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal
– Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
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ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a empresas, cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º
do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.1.2. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio
das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.

4.1.2.1 – Em caso de participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios

previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao
disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.2.1. Empresas em recuperação judicial poderão participar desde que demonstrem
possuir capacidade econômica e comprovem que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
4.2.3. Que estejam reunidas em consórcio;
4.2.3.1. Veda-se a participação de empresas reunidas em consórcio por se tratar o objeto
deste pregão um produto/serviço simples e comum.
4.3. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas
vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá
declarar:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.
4.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:
4.5.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.5.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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5.1. Todos os participantes deverão encaminhar a proposta e os documentos de
habilitação – item 8 – exclusivamente via sistema eletrônico até a data e horário marcados
para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas e de documentos.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e
documentos apresentados.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1. VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM (somente com duas casas decimais);

5.6.2. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONTER A MARCA

DOS PRODUTOS OFERTADOS.

5.6.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO.

5.7. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais,
embalagens, transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto, conforme
o caso.
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data de sua apresentação.

5.9. NO CASO DE ALGUMA INCONSISTÊNCIA NO DESCRITIVO DOS ITENS ENTRE

O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E O CONSTANTE NA PLATAFORMA DO
PREGÃO ELETRÔNICO, DEVERÁ SER CONSIDERADO O DESCRITIVO DO TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
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6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro
e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação após
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12. Será adotado para o envio de lances neste pregão o modo de disputa aberto;
6.12.1 - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos.
6.12.2 – Encerrado o prazo de 10 (dez) minutos, será prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração
da sessão pública.
6.12.3 – A prorrogação automática de que trata o item 6.12.2 ocorrerá sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se
tratar de lances intermediários.
6.12-4 – Na hipótese de não haver lances 6.12.1 e 6.12.2 a sessão pública será encerrada
automaticamente.
6.12.5- Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.12.1 e 6.12.2, o sistema ordenará
os lances em ordem crescente de vantajosidade.
6.12.6 – Será adotado o tipo de variação monetário, e o intervalo mínimo entre os lances
será de R$0,01.
6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.14. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, nos termos do disposto no item
6.12.
6.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 6 de outubro
de 2015.
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6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
6.20. A desistência da proposta apresentada no certame somente é possível quando
operada antes da revelação dessa oferta ou na hipótese de desistência motivada, por
força da superveniência de um fato que impeça ou prejudique seu cumprimento
segundo os termos originais.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.
7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proposta.
7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do produto ofertado, em compatibilidade com o Termo de
Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos e/ou folhetos.
7.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
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7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos
arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 04(quatro) horas, documento válido que comprove
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.
8.2.3 -Mesmo apresentando o SICAF os licitantes vencedores deverão apresentar
obrigatoriamente, sob pena de inabilitação os seguintes documentos:

8.2.3.1 - Autorização Especial de Funcionamento ou cópia legível da sua publicação em

Diário Oficial da União da licitante, para comercialização de medicamentos sujeitos a
controle especial (psicotrópicos e entorpecentes).

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10 - deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista e qualificação econômico financeira
nas condições seguintes:

8.4. Habilitação jurídica:

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009,
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio - DNRC;
8.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
8.4.8 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.4.9.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);
8.4.10.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal;
8.4.11.Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional;
8.4.12.Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
8.4.13.Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
8.4.13.1 No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados,
deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
8.4.14.Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS).
8.4.15.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho).
8.4.16.Qualificação Econômico-Financeira:
8.4.17.Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e recuperação
extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante em data não superior a
120 (cento e vinte) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do
documento;
OBS: Para as empresas que optarem por participar através de filial, deverão ser
apresentadas as certidões negativas de ambos os CNPJ’s para com o cartório
distribuidor da comarca onde se encontram instaladas a matriz e a filial.

8.5.caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
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8.6.Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
encaminhados, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a proposta
contendo a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública
8.6.1. O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.
8.7. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares e mediante
solicitação do Pregoeiro, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo de 4 (quatro) horas.
8.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.10. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura
da sessão pública.
8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
9.13. Deverá conter todas as informações exigidas no TERMO DE REFERENCIA (ANEXO
I) do Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o
caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste
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a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá comparecer
na Secretaria de Administração / Departamento de Compras Licitações e Contratos/ Divisão
de Contratos, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709 (Fundos), Centro, Lapa - PR. Este
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo Município da Lapa.
12.2. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços
dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das
penalidades previstas no item 12.6 deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da sua
compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração da Ata de
Registro de Preços.
12.3. No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento
de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a
assinar a Ata de Registro de Preços em nome da empresa.
12.4 A assinatura da Ata de Registro de Preços estará condicionada à comprovação da
regularidade da situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao INSS e ao FGTS;
12.5 Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão a Ata de Registro de Preços firmado,
independente de transcrição.
12.6 A desobediência no cumprimento do prazo de entrega (conforme ANEXO 01) e demais
requisitos mencionados neste Edital e seus Anexos, acarretará à detentora da Ata de
Registro de Preços as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e demais normas pertinentes, bem
como as seguintes:

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a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução
total da ata de registro de preços e ou contrato ou recusa de sua assinatura;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada item da proposta
atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto ou prestação
de serviço, até o limite de 20 dias de atraso. Após esse prazo será aplicada multa de 30%
do remanescente, limitado a 20% do total do item da proposta atualizada, podendo ocorrer
o cancelamento da ata de registro de preços ou a rescisão contratual;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de
inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade;
d) As multas mencionadas nos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos a
que a DETENTORA DA ATA/CONTRATADA tiver direito, ou mediante pagamento em
moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso;
e) As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas
ou penais, previstas na Lei 8.666/93.
12.7 - As multas mencionadas no item 12.6 serão descontadas dos pagamentos a que a
detentora da Ata tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda
judicialmente quando for o caso.
12.8 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada
vista no processo.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1 – Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços

poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas
no Decreto Municipal nº 24319/2019 ou outro que venha a substituí-lo.

13.2 – Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa
da Administração ou mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas
as devidas justificativas.
13.3 – A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em
conta:
a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos
encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;
c) A configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual;
d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação, Contrato ou Ata de
Registro de Preços, conforme item 13.4.

13.4 – Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido
ao Gestor da Ata/Contrato, mediante requerimento protocolado, devidamente
fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:
I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos
preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a
partir da data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura
dos envelopes de proposta de preços;
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IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo:
demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação;
histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria
Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação
extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores juntados à proposta de preços, etc.

13.4.1 – Faculta-se a juntada – no envelope de preços – de orçamentos de fornecedores,

com a intenção de se comprovar aumento de preços em eventual solicitação de revisão.
13.4.2 - Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata/Contrato emitirá
parecer constatando de forma precisa o cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas
no item 13.3, bem como preencherá Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e
encaminhará o processo à Divisão de Contratos para conferência.

13.4.3 - Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contratos encaminhará o

processo à Procuradoria Geral do Município para emissão de Parecer Jurídico.

13.4.4 – Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Secretário

da Pasta para autorização final.

13.5 - Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o

requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constate:
I - ausência de elevação dos encargos do particular;
II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
do contratado;
IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na
previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido

13.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.7 - Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no

transcurso da vigência da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos
praticados no mercado, em virtude de fatores externos, caracterizando-se situação de
onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor da Ata/Contrato
adotar as medidas necessárias à revisão da ata/ contrato, visando à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro.

13.8 - Compete ao Gestor de Contratos, sob a supervisão do Secretário da respectiva

pasta, realizar acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os
praticados pelo mercado

13.9 – A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o

período de tramitação do processo de revisão dos preços.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O
MUNICÍPIO.
15.1. As obrigações da detentora da ata de registro de preços e do Município são as
estabelecidas na minuta da ata Anexo II deste Edital.

16. DO PAGAMENTO
16.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, via transferência bancária,
não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
16.2. A Detentora da Ata deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega
dos produtos, para posterior liberação da parcela de pagamento:
a)Nota Fiscal Eletrônica: Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os
seguintes Dados Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica: Nome do Credor Pessoa
Jurídica, Nome do Banco, Número da Agência Bancária, Número da Conta, Número do
Código da Operação da Conta, número do empenho.
b)Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e INSS;
c) Certificado de Regularidade do FGTS através do CRS;
d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do fornecedor.
16.3 – Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão
de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

16.4 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições

previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil
(RFB).

16.5 – Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor do

Contrato emitir a certificação na nota fiscal eletrônica da efetiva entrega dos produtos, bem
como conferir a autenticidade dos documentos acima listados e proceder à entrega dos
mesmos na Secretaria Municipal da Fazenda para posterior autorização de pagamento.

16.6 – Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao

processamento regular das contas junto à Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura
Municipal da Lapa.

16.7 - A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos
materiais fornecidos, em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.

16.8 – Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor, o fiscal ou a
Comissão, conforme a competência, procederão à análise dos documentos da contratada
no prazo de 3 (três) dias úteis.

16.8.1 - O gestor, fiscal ou a Comissão, conforme a competência, emitirão,

obrigatoriamente, o Relatório de Análise Técnica, conforme minutas constantes dos
ANEXOS IX, X ou XI do presente Regulamento (DECRETO 24.319/2019).

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16.8.2 - Caso o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, constate a falta
de qualquer documento notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.

16.8.3 - Caso a análise seja realizada pelo fiscal ou pela Comissão, a falta de regularização
dos documentos ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência (ANEXO
VIII/DECRETO 24.319/2019) ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao
descumprimento contratual.

16.8.4 - Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos
deverão ser encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

16.9 - Poderá o gestor, o fiscal ou a Comissão, no exercício de sua competência, requerer

diretamente à empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o
bom desempenho dos trabalhos.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
17.1.1. não aceitar/retirar Autorização de Compra/Ordem de Serviço, ou não assinar
o termo de contrato/Ata, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2. apresentar documentação falsa;
17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5. não mantiver a proposta;
17.1.6. cometer fraude fiscal;
17.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
17.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,
17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.10 - As contratadas que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados
com o Município da Lapa-PR ficarão sujeitas às seguintes penalidades, conforme definido
em instrumento convocatório ou equivalente:
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste artigo;
V – impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento dos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei
10520/2002, nos termos do art. 7º do mesmo diploma.

17.11 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

17.12 - Na aplicação das sanções devem ser consideradas as seguintes circunstâncias:

I - a natureza e a gravidade da infração contratual;
II - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
III - a vantagem auferida em virtude da infração;
IV - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
V - os antecedentes da contratada.
17.13 - O valor da multa aplicada será:
I - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
II - pago por meio de Guia de Recolhimento;
III - descontado do valor da garantia prestada; ou
IV - cobrado judicialmente.

17.14 - O Poder Executivo Municipal poderá, ad cautelam, efetuar a retenção do valor da

multa presumida antes da instauração do regular procedimento administrativo, conforme
determinações previstas no instrumento convocatório.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo E-mail
[email protected], ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Barão do
Rio Branco, 1709 – Centro – CEP 83750-000, Departamento de Compras, Licitações e
Contratos-Divisão de Licitações.
18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis.
18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, por meio eletrônico ou protocolados no endereço indicado no Edital.
18.4.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis;
18.4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
18.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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18.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo(a) Pregoeiro(a)
serão anexados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.

19 – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DA ATA/ CONTRATO

19.1 - Compete ao Gestor da ATA/Contrato a execução das atividades gerenciais e

administrativas que compõem o processo de contratação, em especial as seguintes:

I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do

Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das
atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte
técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;

II - Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos;

III - Manter controle individualizado de cada Contrato;

IV - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de Contrato, fiscalização

administrativa, fiscalização setorial e fiscalização de obras e/ou projetos, além dos atos
preparatórios à instrução processual e à formalização dos procedimentos de prorrogação,
alteração, reequilíbrio, pagamento, dentre outros;

V - Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos de entrega, especificações, preços,

valores e quantidades de bens e serviços encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais
assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigente;

VI - Verificar junto aos Fiscais de Obras e/ou Projetos se os prazos do cronograma de obras,
as medições de entrega, especificações, preços, valores, materiais aplicados encontram-
se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento
integral das obrigações contratuais assumidas, com qualidade e em respeito à legislação
vigente;

VII - Efetuar o levantamento da necessidade da unidade executora, verificar a existência de

previsão orçamentária, emitir a requisição ao Comitê de Despesas do Município, após a
autorização do ordenador de despesas;

VIII - Conferir a existência de designação de Fiscal do Contrato, de Fiscal de Obras e/ou

Projetos e da Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, para
cada contrato celebrado pela Administração Municipal, sob sua responsabilidade, e da
indicação formal de preposto pelo contratado;

IX - Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado, a

serem executados pelos fiscais designados do contrato, administrativo e quando for o caso
pelo fiscal de obras e/ou projetos ou da Comissão Fiscal Administrativa Setorial;

X - Prover os fiscais designados: Fiscal do Contrato, Comissão Fiscal Administrativa

Setorial e, quando for o caso, o Fiscal de Obras e/ou Projetos, das informações necessárias

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ao exercício das atividades de fiscalização e supervisionar as atividades relacionadas ao
adimplemento do objeto contratado;

XI - Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado

e manter o Fiscal do Contrato informado;

XII - Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do Contrato, as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na contratação,
solicitando os documentos necessários a esta constatação;

XIII - Controlar o saldo quantitativo e financeiro, e também o prazo de vigência contratual,

sendo que com 90 (noventa) dias de antecedência, deverá solicitar à unidade executora do
objeto as medidas necessárias para renovação do Contrato, bem como a sua instrução, ou
a realização de nova licitação e para que sejam tomadas providências para evitar a
descontinuidade do Contrato;

XIV - Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do

objeto ou da vigência do Contrato à autoridade competente;

XV - Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos

dos prazos de entrega e de execução do objeto;

XVI - Realizar, quando couber, as glosas de acordo com os percentuais determinados, nos
casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo ou a readequação
contratual não for necessária;

XVII - Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada
de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor;

XVIII - Documentar nos processos todos os fatos dignos de interesse administrativo;

XIX -Analisar e instruir o processo com informações, dados e requerimento/manifestação

da contratada, pertinentes à alteração de valores do Contrato, em razão de reajuste de
preços, repactuação, revisão ou alteração do objeto, para acréscimo ou supressão,
controlando os respectivos limites de créditos orçamentários disponíveis, e encaminhar o
processo à autoridade superior para decisão;

XX - Receber as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, Fiscal de Obras e/ou
Projetos e pela Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, e
encaminhá-las para o setor responsável pelo pagamento, após conferência dos respectivos
documentos, devendo ser efetuado um controle atualizado dos pagamentos em ordem
cronológica;

XXI - Elaborar ou solicitar ao Fiscal do Contrato ou ao Fiscal de Obras e/ou Projetos

justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela
Administração Municipal;

XXII - Realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorrências elaborado

pelo(s) fiscal(is) do Contrato, fiscal(is) administrativo(s), fiscal(is) setorial ou fiscal (is) de
obras e/ou projeto;
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XXIII - Registrar as informações necessárias nos sistemas informatizados utilizados pela
Administração Municipal e mantê-los atualizados;

XXIV - Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual

em favor da contratada nos prazos regulamentares;

XXV – Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução

contratual, que tenham implicações na atestação efetuada pela fiscalização;

XXVI - Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada,

sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas,
conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;

XXVII - Adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão

contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação
vigente;
XXVIII - Solicitar formalmente à empresa contratada a substituição do objeto que não
atenda à descrição contida no instrumento convocatório e/ou na proposta financeira;

XXIX – Exigir o previsto no Contrato, sendo que qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao seu superior, acompanhada das justificativas;

XXX - Apresentar à autoridade competente, quando solicitado, relatório circunstanciado da

gestão do Contrato;

XXXI - Proceder à obrigatória verificação na liquidação de despesa, para fins da apuração

da importância correta a ser paga, a quem deve ser paga (CNPJ), a que objeto se refere o
pagamento, se o serviço foi completamente realizado e se as obrigações fiscais e sociais
trabalhistas foram cumpridas, bem como os recolhimentos do FGTS e INSS, nas
contratações de serviços que envolvam mão de obra terceirizadas;

XXXII - Realizar o recebimento definitivo do objeto dos contratos, em consonância com o

previsto neste Regulamento;

XXXIII - Propor medidas que melhorem a execução do Contrato;

XXXIV - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,

administrativas, contábeis ou jurídicas;

XXXV - Receber da Comissão Fiscal Administrativa Setorial os apontamentos sobre

problemas com os empregados das empresas contratadas e solicitar ao preposto
providências, e em último caso solicitar formalmente à empresa contratada a substituição
dos empregados prestadores de serviço;

XXXVI - Encaminhar à Divisão de Contratos o processo de execução e o respectivo relatório

sobre sua conclusão ao término da execução do Contrato.

20 – DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DA ATA/CONTRATO

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20.1 - Constituem atribuições e responsabilidades do Fiscal da ATA/Contrato:

I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato
e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades
de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico,
para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada:

II - Dar ciência na Portaria que o designou como Fiscal do Contrato;

III - Conhecer as leis e normas referenciadas no Contrato;

IV - Averiguar o cumprimento de todas as cláusulas do Contrato;

V - Acompanhar o cronograma da execução do Contrato;

VI - Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais definidos na Lei de

Licitações;

VII - Reunir-se com o preposto da contratada com o objetivo de definir e estabelecer as

estratégias de execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e
acompanhamento do Contrato, certificando-se de que o preposto da empresa contratada
está ciente das obrigações assumidas, esclarecendo as dúvidas que lhe couberem e
encaminhando, às áreas competentes, os fatos que extrapolem sua competência;

VIII - Manifestar-se quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e outras

situações que exijam conhecimento técnico do objeto, quando solicitado;

IX - Verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de

licitação e no instrumento de Contrato e seus anexos;
X - Receber, provisoriamente, bens e serviços, em consonância com as suas atribuições,
contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
Contrato e demais documentos que julgar necessários;
XI - Acompanhar e fiscalizar in loco a execução e a entrega do objeto, verificando a sua
aderência aos termos contratuais e aferindo se a quantidade, qualidade, validade, valores
e preços pactuados, prazo de entrega, especificações e modo de execução, dentre outros,
estão compatíveis com o estabelecido no instrumento contratual, apontando as faltas ou
defeitos observados;

XII - Analisar notas fiscais, faturas, pré-faturas ou similares, conferindo a adequação entre
os preços e valores faturados e os bens entregues ou o serviço executado, bem como o
respeito ao cronograma de desembolso previsto no Contrato;

XIII - Elaborar registro próprio e individualizado para cada Contrato, no qual constarão todas
as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, e as
informações das ações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos
observados, contendo os seguintes documentos:
a) Cópia do Contrato;
b) Cópia do Edital e proposta;
c) Comunicações com o Ordenador de Despesa;
d) Comunicações com o gestor do contrato;
18
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e) Comunicações com o preposto;
f) Comunicações diversas relativas ao Contrato;
g) Diligências;
h) Registro de ocorrências.

XIV - Receber e conferir a Nota Fiscal emitida pela contratada, atestar, o fornecimento, a
entrega, a prestação de serviço após conferência prévia do objeto contratado/executado e
encaminhá-lo ao Gestor de Contrato podendo, quando necessário, requisitar que outros
servidores também atestem o documento;

XV - Atestar o fornecimento e a entrega do bem e/ou a prestação de serviço após

conferência prévia do objeto contratado, para fins de recebimento definitivo;

XVI - Dar recebimento provisório de compras e serviços mediante termo circunstanciado;

XVII - Elaborar Relatório de Análise Técnica (Conforme ANEXOS IX e X do Regulamento

do Decreto 24.319 de 28/11/2019), contendo o registro, a análise e a conclusão acerca da
execução do Contrato, em consonância com suas atribuições, para fins de recebimento
definitivo do objeto;

XVIII - Recusar formalmente o serviço ou fornecimento irregular ou em desconformidade

com as condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada e no
instrumento de Contrato e seus anexos;

XIX - Informar ao Gestor de Contrato, as ocorrências que possam prejudicar o fornecimento

ou a prestação do serviço, por meio de Comunicação de Ocorrência, constante do ANEXO
VIII do Regulamento do Decreto 24.319 de 28/11/2019, e apresentá-la em conjunto com o
Gestor de Contrato à autoridade superior juntando a esta os documentos que comprovem
os fatos alegados;
XX - Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato a necessidade de alterações do
quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato
superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução contratual e seu
efetivo resultado;

XXI - Dar ciência ao Gestor de Contrato, com antecedência razoável, conforme prazo
previsto em Contrato, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com
as justificativas apresentadas pela contratada;

XXII - Informar ao Gestor de Contrato a ocorrência de inexecução total ou parcial do

Contrato ou, ainda, o descumprimento de condições estabelecidas no Edital de licitação ou
documento equivalente, que enseje a abertura de processo administrativo para apuração
dos fatos.
a) A informação será feita por meio de relatório descrevendo detalhadamente e juntando
documentos comprobatórios dos fatos.

XXIII - Comunicar ao Gestor de Contrato, formalmente e com antecedência, o seu

afastamento das atividades de fiscalização para que, caso julgado necessário, seja
convocado seu suplente;

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XXIV - Apresentar ao Gestor de Contrato, ao término do Contrato ou quando solicitado,
relatório, pronunciando-se pela regular execução do objeto contratado;

XXV - Subsidiar de informações a elaboração de atestados, certidões e declarações de

capacidade técnica de fornecedores e prestadores de serviços, quando houver solicitação
pelo fornecedor;

XXVI - Solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e subsidiá-lo

de informações pertinentes ao objeto da fiscalização, quando couber;
XXVII – Acompanhar, em conjunto com o Gestor de Contrato, o saldo quantitativo e
financeiro e também o prazo de vigência contratual;

XXVIII - Comunicar ao Gestor de Contrato, a qualquer tempo, as ocorrências que possam

prejudicar o bom andamento do objeto, as indicações de glosas, as irregularidades
cometidas passíveis de penalidade e demais informações necessárias ao fiel
acompanhamento da execução contratual, e com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias do término da vigência, a necessidade de prorrogações e alterações do Contrato ou a
abertura de nova licitação;

XXIX - Encaminhar ao Gestor de Contrato as questões que ultrapassam o âmbito das suas
atribuições para que possam ser solucionadas;

XXX - Providenciar ao término da execução contratual o arquivamento dos registros dos

contratos e encaminhar ao Gestor de Contrato o processo de execução e o respectivo
relatório sobre sua conclusão;

XXXI - Propor medidas que melhorem a execução do Contrato.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
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21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br e lapa.atende.net, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço acima indicado, nos dias úteis, no horário das 9 horas às 12 horas e das 13:30
horas às 17:00 horas, no mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência
21.10.2. ANEXO II – Modelo Minuta da Ata

Lapa - PR, 24 de junho de 2020.

Bruno Goll Zeve

Pregoeiro

Edital elaborado por: Aparício Levi de Quevedo

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 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020 - Processo Administrativo nº 072/2020.

1. DO OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL para os

profissionais da área da saúde do Município da Lapa, para enfrentamento da Pandemia
COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12(doze) meses,
conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITENS

Valor Valor
Máximo Máximo
Item Cód. Produto - Descrição Unidade Qtde.
Unitário Total
do Item do Item
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA PFF2
(EQUIVALENTE A N95)
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA
(RESPIRADOR
PARTICULADO) COM
EFICÁCIA MÍNIMA NA
FILTRAÇÃO DE 95% DE
PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3.
APLICAÇÃO: INDICADA PARA
PROTEÇÃO DE POEIRAS,
NEVOAS, TOXINAS, FUMOS E
VAPORES ORGÂNICOS;
COMPOSIÇÃO:
CONFECCIONADO EM
CAMADAS FILTRANTES DE
FIBRAS SINTÉTICAS
TRATADOS
1 41878 ELETROSTATICAMENTE, UNIDADE 3000 R$8,90 R$26.700,00
PROTEGIDA EXTERNAMENTE
POR FELTRO EM TNT,
MODELO DE RESPIRAR SEM
MANUTENÇÃO. PEÇA SEMI-
FACIAL DE TAMANHO ÚNICO,
COM AJUSTE AUTOMÁTICO A
FACE DO USUÁRIO E
DOBRÁVEL.
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: COM CLIPE
NASAL PARA AJUSTE, QUE
PERMITA VEDAÇÃO
ADEQUADA, COM TIRAS
AJUSTÁVEIS, DE FÁCIL
MANUSEIO E COLOCAÇÃO. O
RESPIRADOR DEVERÁ
ESTAR DE ACORDO COM A
NORMA ABNT 13698. ITEM
REQUER ENVIO DE
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 AMOSTRA E CERTIFICADO
DE ANÁLISE OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
(ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS) COMPROVANDO
QUE PRODUTO ATENDE AS
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA
NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
05/2020.
MÁSCARA CIRÚRGICA
CAMADA TRIPLA COM
FILTRO E CLIPE NASAL
DESCARTÁVEL COM
ELÁSTICO - DESTINADA AO
USO DOS PROFISSIONAIS DA
LINHA DE FRENTE. A
MÁSCARA DEVE SER
CONFECCIONADA DE
MATERIAL TECIDO-NÃO
TECIDO (TNT), POSSUIR NO
MÍNIMO UMA CAMADA
INTERNA E UMA CAMADA
EXTERNA E
OBRIGATORIAMENTE UM
ELEMENTO FILTRANTE. A
CAMADA EXTERNA E O
ELEMENTO FILTRANTE
DEVEM SER RESISTENTES À
PENETRAÇÃO DE FLUIDOS
TRANSPORTADOS PELO AR
(REPELÊNCIA A FLUIDOS).
2 41879 UNIDADE 187500 R$1,72 R$322.500,00
ALÉM DISSO, DEVE SER
CONFECCIONADA DE FORMA
A COBRIR ADEQUADAMENTE
A ÁREA DO NARIZ E DA BOCA
DO USUÁRIO, POSSUIR UM
CLIPE NASAL CONSTITUÍDO
DE MATERIAL MALEÁVEL
QUE PERMITA O AJUSTE
ADEQUADO DO CONTORNO
DO NARIZ E DAS
BOCHECHAS. E O ELEMENTO
FILTRANTE DEVE POSSUIR
EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM
DE PARTÍCULAS (EFP) > 98%
E EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM
BACTERIOLÓGICA (BFE) >
95%. ITEM REQUER ENVIO
DE AMOSTRA,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E CERTIFICADO DE ANÁLISE
COMPROVANDO QUE
PRODUTO ATENDE AS

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 EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA
NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
05/2020.
AVENTAL DESCARTÁVEL
FRONTAL GRAMATURA
MÍNIMA DE 30G/M2 MANGA
LONGA, PUNHO DE
ELÁSTICO, CONFECCIONADO
EM TNT, FABRICADO EM
100% POLIPROPILENO.
ATÓXICO.
DEVE AINDA SER:
HIDRO/HEMORREPELENTE,
HIPOALÉRGICO, COM BAIXO
3 41880 UNIDADE 13500 R$8,68 R$117.180,00
DESPRENDIMENTO DE
PARTÍCULAS E RESISTENTE,
PROPORCIONAR BARREIRA
ANTIMICROBIANA EFETIVA
(TESTE DE EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIOLÓGICA - BFE)
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
AVENTAL DESCARTÁVEL
FRONTAL GRAMATURA
MÍNIMA DE 50G/M2 MANGA
LONGA, PUNHO DE
ELÁSTICO, CONFECCIONADO
EM TNT, FABRICADO EM
100% POLIPROPILENO.
ATÓXICO.
DEVE AINDA SER:
HIDRO/HEMORREPELENTE,
HIPOALÉRGICO, COM BAIXO
4 41881 UNIDADE 13500 R$9,99 R$134.865,00
DESPRENDIMENTO DE
PARTÍCULAS E RESISTENTE,
PROPORCIONAR BARREIRA
ANTIMICROBIANA EFETIVA
(TESTE DE EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIOLÓGICA - BFE)
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
CONFECCIONADO EM
5 41882 UNIDADE 1000 R$3,95 R$3.950,00
POLICARBONATO ÓPTICO,
ARMAÇÃO DE NYLON E
HASTES COM
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 COMPRIMENTO REGULÁVEL,
TAMANHO ÚNICO, VISOR
INCOLOR E VEDAÇÃO
LATERAL ITEM REQUER
ENVIO DE AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
PROTETOR FACIAL DO TIPO
FACE SHIELD FORMADOS
ESSENCIALMENTE DE
VISEIRA, SUPORTE DA
VISEIRA E COROA. A) A
VISEIRA DEVE SER
ARTICULADA,
CONFECCIONADA EM
ACRÍLICO, ACETATO OU
POLICARBONATO,
PROTEGIDA POR PELÍCULA
PROTETORA CONTRA
ARRANHÕES INCOLOR, CUJA
TRANSPARÊNCIA SEJA
PERFEITA E NÃO
APRESENTAR DEFORMAÇÃO
DA IMAGEM
B) SUPORTE DA VISEIRA
6 41883 CONFECCIONADA EM UNIDADE 1000 R$29,48 R$29.480,00
POLIETILENO SEMI-RÍGIDO
OU FIBRA VULCANIZADA, DE
ALTA RESISTÊNCIA,
INQUEBRÁVEL E QUE AO
SER ENCAIXADO NA COROA
MANTENHA UMA DISTÂNCIA
DA VISEIRA DE MANEIRA
QUE PERMITA AO USUÁRIO
O USO SIMULTÂNEO DE
ÓCULOS DE LENTES
CORRETIVAS
C) SUSPENSÃO EM
POLIETILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA.
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
ALCOOL 70 % EM GEL 500 ML
7 41887 FRASCO 7500 R$12,20 R$91.500,00
COM TAMPA DISPENSER.
TOUCA DESCARTÁVEL
ELÁSTICO CONFORTÁVEL
8 41884 UNIDADE 30000 R$0,10 R$3.000,00
FABRICADO EM NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO
MACACAO PROTETOR
DESCARTÁVEL E
9 41885 UNIDADE 1000 R$38,90 R$38.900,00
IMPERMEÁVEL TAMANHO
GG/XL MACACÃO
25
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 DESCARTÁVEL, TAMANHO
GG/XL, MATERIAL
IMPERMEAVEL, ISENTO DE
FIBRA DE ALGODÃO, 100%
POLIPROPILENO,
RESPIRÁVEL, ANTIESTÁTICO,
COM RESISTÊNCIA CONTRA
SUBSTANCIAS QUÍMICAS E
POEIRAS.
CARACTERÍSTICAS: COR
BRANCA, CAPUZ, MANGAS
LONGAS, PUNHOS E
TORNOZELOS COM
ELÁSTICO, FECHO CENTRAL
COM ZÍPER OU VELCRO.
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
MACACAO PROTETOR
DESCARTÁVEL E
IMPERMEÁVEL TAMANHO
EGG/XLL MACACÃO
DESCARTÁVEL. TAMANHO
EGG/XLL, MATERIAL
IMPERMEAVEL, ISENTO DE
FIBRA DE ALGODÃO, 100%
POLIPROPILENO,
RESPIRÁVEL, ANTIESTÁTICO,
COM RESISTÊNCIA CONTRA
10 41886 SUBSTANCIAS QUÍMICAS E UNIDADE 1000 R$38,90 R$38.900,00
POEIRAS.
CARACTERÍSTICAS: COR
BRANCA, CAPUZ, MANGAS
LONGAS, PUNHOS E
TORNOZELOS COM
ELÁSTICO, FECHO CENTRAL
COM ZÍPER OU VELCRO.
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
MÁSCARA CIRÚRGICA
CAMADA TRIPLA COM
FILTRO E CLIPE NASAL
DESCARTÁVEL COM
ELÁSTICO - DESTINADA AO
USO DOS PROFISSIONAIS DA
11 41879 UNIDADE 62500 R$1,72 R$107.500,00
LINHA DE FRENTE. A
MÁSCARA DEVE SER
CONFECCIONADA DE
MATERIAL TECIDO-NÃO
TECIDO (TNT), POSSUIR NO
MÍNIMO UMA CAMADA
26
Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr
[email protected]
 INTERNA E UMA CAMADA
EXTERNA E
OBRIGATORIAMENTE UM
ELEMENTO FILTRANTE. A
CAMADA EXTERNA E O
ELEMENTO FILTRANTE
DEVEM SER RESISTENTES À
PENETRAÇÃO DE FLUIDOS
TRANSPORTADOS PELO AR
(REPELÊNCIA A FLUIDOS).
ALÉM DISSO, DEVE SER
CONFECCIONADA DE FORMA
A COBRIR ADEQUADAMENTE
A ÁREA DO NARIZ E DA BOCA
DO USUÁRIO, POSSUIR UM
CLIPE NASAL CONSTITUÍDO
DE MATERIAL MALEÁVEL
QUE PERMITA O AJUSTE
ADEQUADO DO CONTORNO
DO NARIZ E DAS
BOCHECHAS. E O ELEMENTO
FILTRANTE DEVE POSSUIR
EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM
DE PARTÍCULAS (EFP) > 98%
E EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM
BACTERIOLÓGICA (BFE) >
95%. ITEM REQUER ENVIO
DE AMOSTRA,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E CERTIFICADO DE ANÁLISE
COMPROVANDO QUE
PRODUTO ATENDE AS
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA
NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
05/2020.
AVENTAL DESCARTÁVEL
FRONTAL GRAMATURA
MÍNIMA DE 30G/M2 MANGA
LONGA, PUNHO DE
ELÁSTICO, CONFECCIONADO
EM TNT, FABRICADO EM
100% POLIPROPILENO.
ATÓXICO.
DEVE AINDA SER:
12 41880 UNIDADE 4500 R$8,68 R$39.060,00
HIDRO/HEMORREPELENTE,
HIPOALÉRGICO, COM BAIXO
DESPRENDIMENTO DE
PARTÍCULAS E RESISTENTE,
PROPORCIONAR BARREIRA
ANTIMICROBIANA EFETIVA
(TESTE DE EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIOLÓGICA - BFE)

27
Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr
[email protected]
 ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
AVENTAL DESCARTÁVEL
FRONTAL GRAMATURA
MÍNIMA DE 50G/M2 MANGA
LONGA, PUNHO DE
ELÁSTICO, CONFECCIONADO
EM TNT, FABRICADO EM
100% POLIPROPILENO.
ATÓXICO.
DEVE AINDA SER:
HIDRO/HEMORREPELENTE,
HIPOALÉRGICO, COM BAIXO
13 41881 UNIDADE 4500 R$9,99 R$44.955,00
DESPRENDIMENTO DE
PARTÍCULAS E RESISTENTE,
PROPORCIONAR BARREIRA
ANTIMICROBIANA EFETIVA
(TESTE DE EFICIÊNCIA DE
FILTRAÇÃO
BACTERIOLÓGICA - BFE)
ITEM REQUER ENVIO DE
AMOSTRA E
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
ALCOOL 70 % EM GEL 500 ML
14 41887 FRASCO 2500 R$12,20 R$30.500,00
COM TAMPA DISPENSER.
VALOR TOTAL DESTE PREGÃO: R$1.028.990,00

1.1 - Somente serão aceitas propostas para o(s) item(ns) com valor igual ou inferior ao
estipulado, sendo que o não cumprimento acarretará em desclassificação da proposta.

1.2. INFORMAMOS QUE EM CONFORMIDADE COM O ART. 48, I E III DA LEI

COMPLEMENTAR 147/2014:
 ITENS COTAS RESERVADAS para ME e EPP: 11,12,13 e 14;
 ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: 2,3,4 e 7;
 OS DEMAIS ITENS são destinados exclusivamente para ME e EPP.

1.3 - A empresa vencedora deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

apresentar amostra dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ,11, 12 e 13 no seguinte endereço:
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizada na Rua Barão do Rio
Branco, nº 2209 – Centro.

1.4 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá
constar ao lado de cada item ofertado a marca, o número do registro do produto no
Ministério da Saúde e também o código BR.

1.5 - NO CASO DE ALGUMA INCONSISTÊNCIA NO DESCRITIVO DO (S) ITEM (NS)

ENTRE ESTE TERMO DE REFERÊNCIA E O CONSTANTE NA PLATAFORMA DO

28
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PREGÃO ELETRÔNICO, DEVERÁ SER CONSIDERADO O DESCRITIVO DO TERMO
DE REFERÊNCIA.

2.- PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

2.1 – PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de
compra.
2.2 – LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita na Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF), localizada na rua Barão do Rio Branco, 2209. Centro (Vila Militar) de
segunda a sexta-feira, exceto feriados e recessos municipais, no horário das 08:00 às 11:45
horas e das 13:30 às 16:00horas. Qualquer entrega fora desse horário poderá não ser
recebida. O recebimento dos materiais se dará por funcionários designados através da
Comissão de Recebimento e Controle de Qualidade de Materiais conforme Portaria nº 005
de 16 de Julho de 2019.
2.3 – CONDIÇÕES DE ENTREGA:
2.3.1- Por ocasião da entrega, somente serão recebidos produtos com validade superior a
12 (doze) meses. Na hipótese da absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição,
a empresa deverá protocolar justificativa acompanhada de documento comprobatório, a
qual será previamente avaliada pela Farmacêutica responsável pela Central de
Abastecimento Farmacêutico, e poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-
se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, caso os materiais
médicos hospitalares não sejam distribuídos dentro do prazo de validade.
2.3.2- Nas notas fiscais deverá vir discriminado o quantitativo entregue de cada lote de
todos os produtos entregues e também o prazo de validade.
2.3.3- O recebimento dos produtos da presente licitação será feito de forma provisória. No
ato da entrega haverá a conferência confrontando os itens constantes na nota fiscal com
os itens recebidos. No caso de ser constatado qualquer avaria ou discordância com a nota
fiscal, o produto será devolvido e deverá ser reposto no prazo máximo de 72 horas. O
funcionário responsável pelo recebimento fará constar observação na nota fiscal e todas as
despesas serão atribuídas ao fornecedor.
2.3.4- Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi
especificado na proposta, bem como com o que foi solicitado no presente edital.
2.3.5- A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com
as características apresentadas pelos produtos estará sujeita às sanções previstas na
legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será considerada como
recusa de entrega.
2.3.6- Em caso de quebra de frasco(s) com material líquido que vierem a danificar a(s)
embalagem(s) e/ou rótulo(s) de outro(s) frasco(s), todos os frascos atingidos com o líquido
derramado deverão ser trocados, e se necessário, o volume inteiro dos materiais médicos
hospitalares, sem qualquer ônus para a Administração Pública.
2.3.7- A fim de evitar transtornos durante o contrato, exigimos que as empresas ganhadoras
solicitem troca de marca do produto, apenas quando puderem comprovar a falta do material
médico hospitalar no mercado ou a interrupção na fabricação por motivos específicos,
comprovados por meio de documento do fabricante.

3. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

3.1- Os profissionais autorizados a realizar o recebimento provisório é a gestora de contrato
ou qualquer funcionário lotado na central de abastecimento farmacêutico (CAF).

3.2- Já o recebimento definitivo se dará pelos membros da comissão de recebimento e

controle de qualidade de medicamentos e materiais médicos hospitalares:
29
Prefeitura Municipal de Lapa – Divisão de Licitações – Telefones: (41) 3547-8029 ou (41) 3547-8030 – Lapa – Pr
[email protected]
I - Rafaela Bernaski Meira Hoffmann - Presidente da Comissão.
II - Marina Corrêa Santos das Neves - Fiscal de Recebimento.
III - Rita Cassiana Torres Opolis - Fiscal de Recebimento.
IV - Cesar de Souza Morais - Fiscal de Recebimento.

4 - GESTORA DA ATA/CONTRATOS: Eliza Carrano Pierin Ramos, Matrícula: 10288, E-

mail: [email protected], Telefone: (41) 3547-5038.

5 – FISCAL DA ATA/CONTRATOS: Marina Correa Santos das Neves, Matrícula: 5145,

Telefone: (41)-3547-5038, e-mail: [email protected]. SUPLENTE: Hilda Felsinger
Carneiro Stacechen, E-mail: hildafcarneiro@gmail, Telefone: (41) 3547-5038.

6 - PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após o recebimento da nota

fiscal eletrônica.
6.1- A nota fiscal deverá vir acompanhada de certidão negativa de débitos junto ao INSS,
FGTS/CEF através do CRS e certidão negativa de tributos municipais.
6.2- Não serão enviadas para pagamento as notas fiscais, enquanto não estiverem
adequadamente preenchidas com o código GTIN e os campos dos grupos I80 e k das notas
fiscais eletrônicas correspondentes.

7 - PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Os equipamentos devem ter validade

mínima de 12 (doze) meses, a partir da data da entrega.

8 - VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

9- VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data

de apresentação da mesma.

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTE PREGÃO: R$1.028.990,00 (Hum milhão, vinte e oito
mil e noventa e nove reais).

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 ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2020 (Proc. 072/2020)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2020
(Proc. 072/2020 – PD Nº 10879/2020)

Aos ( ) dias do mês de de 2020, o MUNICÍPIO DA LAPA, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.020.452/0001-05, com sede administrativa na cidade
da Lapa, Estado do Paraná, na Praça Mirazinha Braga, nº 87, neste ato representada por sua Secretária
Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social (nomeada pelo Decreto Municipal nº 24.594/2020, de
29.05.2020 e conforme o Decreto Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019), Sra. GABRIELA SAMPAIO
DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, tecnóloga em Gestão Pública, portadora da CIRG nº 9.103.938-
9 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 042.412.949-36, residente e domiciliada na rua Demétrio Bortoleto,
nº 268, Vila do Príncipe, Lapa-PR, CEP 83750-000, doravante denominado MUNICÍPIO, de acordo com
a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019, com as
alterações posteriores e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ........., por deliberação do(a) Pregoeiro (a),
homologada pela autoridade competente e publicada no Jornal Oficial do Município nº ........, Jornal
..........., RESOLVE, neste ato, registrar os preços dos produtos descritos em proposta anexa a esta Ata,
oferecidos pela Empresa, classificada em 1º lugar, , estabelecida à , CEP , inscrita no CNPJ
sob nº , telefone , e-mail , aqui representada por , , portador da CIRG nº
e inscrito no CPF nº , residente e domiciliado à :

1. DO OBJETO
Constitui objeto desta ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DA LAPA,
PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, ITENS ........., A SEGUIR DISCRIMINADOS:

Valor Unitário Valor Total

Item Produto - Descrição Unidade Qtde.
R$ R$

1.1. As quantidades constantes do item 1.1. são estimativas de consumo para o período de validade
desta ata, de acordo com a demanda, não se obrigando o Município à aquisição total.
1.2. O Município poderá, por meio do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, adquirir o
objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas
propostas.

2. DO PREÇO
2.1. O valor global do objeto é de R$ ( ), sendo os valores por item os discriminados no item 1.1.
desta ata.
2.2.Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da
proposta.
2.3. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra
e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(doze) meses a partir da sua assinatura.
3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles
poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação
pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA
4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria de
Administração.
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4.2. Esta ata será objeto de acompanhamento da gestora deste Sra. Eliza Carrano Pierin Ramos,
Matrícula: 10288, E-mail: [email protected]
4.2.1. Compete ao Gestor de Contrato a execução das atividades gerenciais e administrativas que
compõem o processo de contratação, em especial as seguintes:
I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do Contrato e seus
eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e
providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver
dúvidas sobre a providência a ser adotada;
II - Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos;
III - Manter controle individualizado de cada Contrato;
IV - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de Contrato, fiscalização administrativa,
fiscalização setorial e fiscalização de obras e/ou projetos, além dos atos preparatórios à instrução
processual e à formalização dos procedimentos de prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento,
dentre outros;
V - Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos de entrega, especificações, preços, valores e
quantidades de bens e serviços encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual
e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, com qualidade e em
respeito à legislação vigente;
VI - Verificar junto aos Fiscais de Obras e/ou Projetos se os prazos do cronograma de obras, as medições
de entrega, especificações, preços, valores, materiais aplicados encontram-se de acordo com o
estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das obrigações
contratuais assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigente;
VII - Efetuar o levantamento da necessidade da unidade executora, verificar a existência de previsão
orçamentária, emitir a requisição ao Comitê de Despesas do Município, após a autorização do ordenador
de despesas;
VIII - Conferir a existência de designação de Fiscal do Contrato, de Fiscal de Obras e/ou Projetos e da
Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, para cada contrato celebrado
pela Administração Municipal, sob sua responsabilidade, e da indicação formal de preposto pelo
contratado;
IX - Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado, a serem
executados pelos fiscais designados do contrato, administrativo e quando for o caso pelo fiscal de obras
e/ou projetos ou da Comissão Fiscal Administrativa Setorial;
X - Prover os fiscais designados: Fiscal do Contrato, Comissão Fiscal Administrativa Setorial e, quando
for o caso, o Fiscal de Obras e/ou Projetos, das informações necessárias ao exercício das atividades de
fiscalização e supervisionar as atividades relacionadas ao adimplemento do objeto contratado;
XI - Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado e manter o
Fiscal do Contrato informado;
XII - Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do Contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos
necessários a esta constatação;
XIII - Controlar o saldo quantitativo e financeiro, e também o prazo de vigência contratual, sendo que
com 90 (noventa) dias de antecedência, deverá solicitar à unidade executora do objeto as medidas
necessárias para renovação do Contrato, bem como a sua instrução, ou a realização de nova licitação
e para que sejam tomadas providências para evitar a descontinuidade do Contrato;
XIV - Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da
vigência do Contrato à autoridade competente;
XV - Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos dos prazos
de entrega e de execução do objeto;
XVI - Realizar, quando couber, as glosas de acordo com os percentuais determinados, nos casos em
que for constatada falha na execução, não havendo acordo ou a readequação contratual não for
necessária;
XVII - Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de
comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor;
XVIII - Documentar nos processos todos os fatos dignos de interesse administrativo;
XIX -Analisar e instruir o processo com informações, dados e requerimento/manifestação da contratada,
pertinentes à alteração de valores do Contrato, em razão de reajuste de preços, repactuação, revisão
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ou alteração do objeto, para acréscimo ou supressão, controlando os respectivos limites de créditos
orçamentários disponíveis, e encaminhar o processo à autoridade superior para decisão;
XX - Receber as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, Fiscal de Obras e/ou Projetos e pela
Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o caso, e encaminhá-las para o setor
responsável pelo pagamento, após conferência dos respectivos documentos, devendo ser efetuado um
controle atualizado dos pagamentos em ordem cronológica;
XXI - Elaborar ou solicitar ao Fiscal do Contrato ou ao Fiscal de Obras e/ou Projetos justificativa técnica,
quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela Administração Municipal;
XXII - Realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorrências elaborado pelo(s) fiscal(is)
do Contrato, fiscal(is) administrativo(s), fiscal(is) setorial ou fiscal (is) de obras e/ou projeto;
XXIII - Registrar as informações necessárias nos sistemas informatizados utilizados pela Administração
Municipal e mantê-los atualizados;
XXIV - Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da
contratada nos prazos regulamentares;
XXV – Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual,
que tenham implicações na atestação efetuada pela fiscalização;
XXVI - Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo,
quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme previsão contida
no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;
XXVII - Adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão contratual, conforme
previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislação vigente;
XXVIII - Solicitar formalmente à empresa contratada a substituição do objeto que não atenda à descrição
contida no instrumento convocatório e/ou na proposta financeira;
XXIX – Exigir o previsto no Contrato, sendo que qualquer alteração de condição contratual deve ser
submetida ao seu superior, acompanhada das justificativas;
XXX - Apresentar à autoridade competente, quando solicitado, relatório circunstanciado da gestão do
Contrato;
XXXI - Proceder à obrigatória verificação na liquidação de despesa, para fins da apuração da importância
correta a ser paga, a quem deve ser paga (CNPJ), a que objeto se refere o pagamento, se o serviço foi
completamente realizado e se as obrigações fiscais e sociais trabalhistas foram cumpridas, bem como
os recolhimentos do FGTS e INSS, nas contratações de serviços que envolvam mão de obra
terceirizadas;
XXXII - Realizar o recebimento definitivo do objeto dos contratos, em consonância com o previsto neste
Regulamento;
XXXIII - Propor medidas que melhorem a execução do Contrato;
XXXIV - Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas,
contábeis ou jurídicas;
XXXV - Receber da Comissão Fiscal Administrativa Setorial os apontamentos sobre problemas com os
empregados das empresas contratadas e solicitar ao preposto providências, e em último caso solicitar
formalmente à empresa contratada a substituição dos empregados prestadores de serviço;
XXXVI - Encaminhar à Divisão de Contratos o processo de execução e o respectivo relatório sobre sua
conclusão ao término da execução do Contrato.

4.3. A fiscal desta Ata é a Marina Correa Santos das Neves, Matrícula: 5145 Telefone: .................., E-
mail: .......................... e Suplente Sra. Hilda Felsinger Carneiro Stacechen, E-mail:
hildafcarneiro@gmail.
4.3.1. Constituem atribuições e responsabilidades do Fiscal do Contrato:
I - Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus
eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e
providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver
dúvidas sobre a providência a ser adotada:
II - Dar ciência na Portaria que o designou como Fiscal do Contrato;
III - Conhecer as leis e normas referenciadas no Contrato;
IV - Averiguar o cumprimento de todas as cláusulas do Contrato;
V - Acompanhar o cronograma da execução do Contrato;
VI - Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais definidos na Lei de Licitações;
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VII - Reunir-se com o preposto da contratada com o objetivo de definir e estabelecer as estratégias de
execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do Contrato,
certificando-se de que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas,
esclarecendo as dúvidas que lhe couberem e encaminhando, às áreas competentes, os fatos que
extrapolem sua competência;
VIII - Manifestar-se quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e outras situações que exijam
conhecimento técnico do objeto, quando solicitado;
IX - Verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de licitação e no
instrumento de Contrato e seus anexos;
X - Receber, provisoriamente, bens e serviços, em consonância com as suas atribuições, contendo o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato e demais documentos
que julgar necessários;
XI - Acompanhar e fiscalizar in loco a execução e a entrega do objeto, verificando a sua aderência aos
termos contratuais e aferindo se a quantidade, qualidade, validade, valores e preços pactuados, prazo
de entrega, especificações e modo de execução, dentre outros, estão compatíveis com o estabelecido
no instrumento contratual, apontando as faltas ou defeitos observados;
XII - Analisar notas fiscais, faturas, pré-faturas ou similares, conferindo a adequação entre os preços e
valores faturados e os bens entregues ou o serviço executado, bem como o respeito ao cronograma de
desembolso previsto no Contrato;
XIII - Elaborar registro próprio e individualizado para cada Contrato, no qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, e as informações das
ações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados, contendo os seguintes
documentos:
a) Cópia do Contrato;
b) Cópia do Edital e proposta;
c) Comunicações com o Ordenador de Despesa;
d) Comunicações com o gestor do contrato;
e) Comunicações com o preposto;
f) Comunicações diversas relativas ao Contrato;
g) Diligências;
h) Registro de ocorrências.
XIV - Receber e conferir a Nota Fiscal emitida pela contratada, atestar, o fornecimento, a entrega, a
prestação de serviço após conferência prévia do objeto contratado/executado e encaminhá-lo ao Gestor
de Contrato podendo, quando necessário, requisitar que outros servidores também atestem o
documento;
XV - Atestar o fornecimento e a entrega do bem e/ou a prestação de serviço após conferência prévia do
objeto contratado, para fins de recebimento definitivo;
XVI - Dar recebimento provisório de compras e serviços mediante termo circunstanciado;
XVII - Elaborar Relatório de Análise Técnica (Conforme ANEXOS IX e X do Regulamento do Decreto
24.319 de 28/11/2019), contendo o registro, a análise e a conclusão acerca da execução do Contrato,
em consonância com suas atribuições, para fins de recebimento definitivo do objeto;
XVIII - Recusar formalmente o serviço ou fornecimento irregular ou em desconformidade com as
condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada e no instrumento de Contrato e
seus anexos;
XIX - Informar ao Gestor de Contrato, as ocorrências que possam prejudicar o fornecimento ou a
prestação do serviço, por meio de Comunicação de Ocorrência, constante do ANEXO VIII do
Regulamento do Decreto 24.319 de 28/11/2019, e apresentá-la em conjunto com o Gestor de Contrato
à autoridade superior juntando a esta os documentos que comprovem os fatos alegados;
XX - Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato a necessidade de alterações do quantitativo do
objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente ou outro qualquer,
que possa comprometer a execução contratual e seu efetivo resultado;
XXI - Dar ciência ao Gestor de Contrato, com antecedência razoável, conforme prazo previsto em
Contrato, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as justificativas
apresentadas pela contratada;
XXII - Informar ao Gestor de Contrato a ocorrência de inexecução total ou parcial do Contrato ou, ainda,
o descumprimento de condições estabelecidas no Edital de licitação ou documento equivalente, que
enseje a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos.
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a) A informação será feita por meio de relatório descrevendo detalhadamente e juntando documentos
comprobatórios dos fatos.
XXIII - Comunicar ao Gestor de Contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das
atividades de fiscalização para que, caso julgado necessário, seja convocado seu suplente;
XXIV - Apresentar ao Gestor de Contrato, ao término do Contrato ou quando solicitado, relatório,
pronunciando-se pela regular execução do objeto contratado;
XXV - Subsidiar de informações a elaboração de atestados, certidões e declarações de capacidade
técnica de fornecedores e prestadores de serviços, quando houver solicitação pelo fornecedor;
XXVI - Solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes ao objeto da fiscalização, quando couber;
XXVII – Acompanhar, em conjunto com o Gestor de Contrato, o saldo quantitativo e financeiro e também
o prazo de vigência contratual;
XXVIII - Comunicar ao Gestor de Contrato, a qualquer tempo, as ocorrências que possam prejudicar o
bom andamento do objeto, as indicações de glosas, as irregularidades cometidas passíveis de
penalidade e demais informações necessárias ao fiel acompanhamento da execução contratual, e com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência, a necessidade de prorrogações e
alterações do Contrato ou a abertura de nova licitação;
XXIX - Encaminhar ao Gestor de Contrato as questões que ultrapassam o âmbito das suas atribuições
para que possam ser solucionadas;
XXX - Providenciar ao término da execução contratual o arquivamento dos registros dos contratos e
encaminhar ao Gestor de Contrato o processo de execução e o respectivo relatório sobre sua conclusão;
XXXI - Propor medidas que melhorem a execução do Contrato

5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de
preços, após a assinatura da ata.
5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente.
5.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Ordem de
Fornecimento.
5.4. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor registrado.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das dotações expressamente
consignadas no orçamento vigente à época do pedido.

7. DOS PAGAMENTOS
7.1. O valor global será pago pelo MUNICÍPIO 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal
Eletrônica.
7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da
Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações.
7.2. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao detentor, para retificação ou
substituição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.1, a partir da data de sua apresentação.
7.3. O pagamento condiciona-se à apresentação de:
a)Nota Fiscal Eletrônica: Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados
Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica: Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco,
Número da Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do
empenho.
b)Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
c) Certificado de Regularidade do FGTS através do CRS;
d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do fornecedor.
7.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou
gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar
ao Ministério do Trabalho.

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7.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais
ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar
à Receita Federal do Brasil
(RFB).
7.6. Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor do Contrato emitir a
certificação na nota fiscal eletrônica da efetiva entrega dos produtos, bem como conferir a autenticidade
dos documentos acima listados e proceder à entrega dos mesmos na Secretaria Municipal da Fazenda
para posterior autorização de pagamento.
7.7. Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao processamento regular das
contas junto à Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal da Lapa.
7.8. A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos materiais
fornecidos, em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.
7.9. Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor, o fiscal ou a Comissão,
conforme a competência, procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 3 (três) dias
úteis.
7.10. O gestor, fiscal ou a Comissão, conforme a competência, emitirão, obrigatoriamente, o Relatório
de Análise Técnica, conforme minutas constantes dos ANEXOS IX, X ou XI do presente Regulamento
(DECRETO 24.319/2019).
7.11. Caso o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, constate a falta de qualquer
documento notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
7.12. Caso a análise seja realizada pelo fiscal ou pela Comissão, a falta de regularização dos
documentos ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência (ANEXO VIII/DECRETO 24.319/2019)
ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao descumprimento contratual.
7.13. Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos deverão ser
encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.14. Poderá o gestor, o fiscal ou a Comissão, no exercício de sua competência, requerer diretamente à
empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos
trabalhos.
7.15.Na nota fiscal eletrônica correspondente aos itens entregues deverá obrigatoriamente ser
preenchido pelo fornecedor/Detentor da Ata o Código GTIN e os campos dos Grupos I80 e K;
7.16.Obrigatoriamente, quando da entrega dos bens adquiridos, o fornecedor/Detentor da Ata deverá
comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos
na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DESTA ATA

8.1. São obrigações da DETENTORA DA ATA:
8.1.1. Deverá fornecer o objeto com observância rigorosa das condições desta ata de registro de
preços, efetuando a entrega do objeto de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e
nas quantidades definidas na Ordem de Compra, as quais serão solicitadas de acordo com a
necessidade durante o período de validade da ata.
8.1.2. Sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se a Prefeitura Municipal
da Lapa o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições
satisfatórias.
8.1.3. Informar a marca e prazo de validade do objeto registrado;
8.1.4. Os equipamentos devem ter validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da data da entrega.
8.1.5. Deverá substituir os materiais que eventualmente apresentem defeitos de fabricação, garantia
de troca dos produtos que estejam fora dos prazos de validade, avaria ou desconformidade de
especificação, sem ônus para a Prefeitura Municipal da Lapa e sem prejuízo das penalidades cabíveis.
8.1.6. Será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos materiais.
8.1.7. Deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais ou comerciais.
8.1.8. Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de
habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro
de preço.
8.1.9. Manter atualizados os dados do preposto* (nome, telefone, e-mail), bem como os dados da
empresa para contato da Contratante com a Contratada, devendo informar no e-mail
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[email protected]
[email protected] ou [email protected] eventuais alterações, para que não seja
prejudicada a comunicação entre as partes.
(*representante da contratada responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como
interlocutor principal junto ao Município, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder em
nome da Contratada às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento
contratual).

8.2. São obrigações do MUNICÍPIO:

8.2.1. Comunicar à DETENTORA DA ATA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido para que seja substituído.
8.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da DETENTORA DA ATA, através de seu
gestor.
8.2.3. Efetuar os pagamentos à DETENTORA DA ATA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos nesta ata.

9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA DOS PRODUTOS

9.1. O objeto deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de compra.
9.2. A entrega deverá ser efetuada na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizada na Rua
Barão do Rio Branco, nº 2209 - centro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e recessos municipais,
no horário das 08:00 às 11:45 horas e das 13:30 às 16:30horas. Qualquer entrega fora desse horário
poderá não ser recebida.
9.3. O recebimento se dará por funcionários designados através da Comissão de Recebimento e
Controle de Qualidade de Materiais conforme Portaria n°005 de 16 de Julho de 2019.
9.4. Por ocasião da entrega, somente serão recebidos produtos com validade superior a 12 (doze)
meses. Na hipótese da absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, a empresa deverá
protocolar justificativa acompanhada de documento comprobatório, a qual será previamente avaliada
pela Farmacêutica responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutico e/ou Secretaria Municipal
de Saúde, e poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado,
a proceder a imediata substituição, caso os medicamentos não sejam distribuídos dentro do prazo de
validade.
9.5. Nas notas fiscais deverá vir discriminado o quantitativo entregue de cada lote de todos os
produtos entregues, conforme Portaria n° 802/98. Será permitida a entrega de no máximo 04 lotes de
cada produto.
9.6. O recebimento dos produtos da presente licitação será feito de forma provisória. No ato da entrega
haverá a conferência confrontando os itens constantes na nota fiscal com os itens recebidos. No caso
de ser constatado qualquer avaria ou discordância com a nota fiscal, o produto será devolvido e deverá
ser reposto no prazo máximo de 72 horas. O funcionário responsável pelo recebimento fará constar
observação na nota fiscal e todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.
9.7. Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na
proposta, bem como com o que foi solicitado no presente edital.
9.8. A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as
características apresentadas pelos produtos estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e
a não substituição pelo produto adequado será considerada como recusa de entrega.
9.9. Em caso de quebra de frasco(s) com material líquido que vierem a danificar a(s) embalagem(s) e/ou
rótulo(s) de outro(s) frasco(s), todos os frascos atingidos com o líquido derramado deverão ser trocados,
e se necessário, o volume inteiro dos materiais médicos hospitalares, sem qualquer ônus para a
Administração Pública.
9.10. A fim de evitar transtornos durante o contrato, exigimos que as empresas ganhadoras solicitem
troca de marca do produto, apenas quando puderem comprovar a falta do material médico hospitalar no
mercado ou a interrupção na fabricação por motivos específicos, comprovados por meio de documento
do fabricante.
9.11. OS PROFISSIONAIS AUTORIZADOS A REALIZAR O RECEBIMENTO PROVISÓRIO É A
GESTORA DE CONTRATO OU QUALQUER FUNCIONÁRIO LOTADO NA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)
9.12. O RECEBIMENTO DEFINITIVO SE DARÁ PELOS MEMBROS DA COMISSÃO DE
RECEBIMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES:
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I - Rafaela Bernaski Meira Hoffmann - Presidente da Comissão.
II - Marina Corrêa Santos das Neves - Fiscal de Recebimento.
III - Rita Cassiana Torres Opolis - Fiscal de Recebimento.
IV - Cesar de Souza Morais - Fiscal de Recebimento.

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. De acordo com art. 81 combinado com o art. 86 da Lei 8.666/93, caracterizado o descumprimento
total das obrigações assumidas nesta ata ou pela inexecução parcial, após devido processo
administrativo e assegurado previamente o contraditório e ampla defesa, aplicar-se-ão à detentora as
penalidades previstas nos artigos 70 e 87 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, ressalvados os casos fortuitos
ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a critério do Município, tais como:
a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total da ata de
registro de preços e ou contrato ou recusa de sua assinatura;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por
dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto ou prestação de serviço, até o
limite de 20 dias de atraso. Após esse prazo será aplicada multa de 30% do remanescente,
limitado a 20% do total do item da proposta atualizada, podendo ocorrer o cancelamento da ata
de registro de preços ou a rescisão contratual;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato na hipótese de inexecução
parcial ou qualquer outra irregularidade;
d) As multas mencionadas nos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos a que a
DETENTORA DA ATA/CONTRATADA tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente,
ou ainda judicialmente quando for o caso;
e) As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei 8.666/93.

11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:
11.1.1. Pelo Município, quando:
I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
II – a detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
III – a detentora der causa a cancelamento da ata de registro de preços;
IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços;
V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo
quanto a sua atualização;
VI – por razões de interesse público devidamente fundamentado.
11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:
I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo
quanto a sua atualização;
II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.
11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado
será publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem
ao registro.
11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento
a ser protocolado na Prefeitura Municipal da Lapa-PR.
11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções
administrativas previstas nesta ata, se houver interrupção no fornecimento.
11.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação
imediatamente subsequente, se registrado mais de um peço, para fornecer ao preço do primeiro
classificado.
11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento.
11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será
feita através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
publicação.

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 12. DA PUBLICIDADE
12.1. Os preços registrados na Ata serão publicados trimestralmente, no Boletim Oficial do Município e
anexado no Quadro de Editais da Prefeitura.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços registrados
poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Decreto
Municipal nº 24.319/2019 ou outro que venha a substituí-lo
13.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada mediante
solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.
13.2. A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:
a) alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos
ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
b) a superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, a ocorrência de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe;
c) a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual:
d) o cumprimento das exigências previstas no edital da licitação, contrato ou Ata de Registro de Preços
(ITEM 13.4).
13.3. Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio
econômico-financeiro quando a Administração constate:
a) ausência de elevação dos encargos do particular;
b) ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
c) ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do
contratado;
d) culpa do contratado/detentora da ata pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na
previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.
13.3.1. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no
mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.
13.4. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito
Municipal, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos
seguintes documentos:
I – planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
II – cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
III – cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço emitida a partir da data da primeira
publicação do Edital até a data de realização da sessão de abertura dos envelopes de propostas de
preços;
IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de
que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado;
histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que
constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamento de fornecedores anexado à
proposta de preços, etc.
13.5. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da Ata, o equilíbrio econômico financeiro
será concedido a partir da data do protocolo do pedido.
13.5.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do
processo de revisão de preços.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, a proposta de preços da detentora.
14.2. Fica eleito o foro da cidade da Lapa-PR para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados por
esta Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.
14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores,
e demais normas aplicáveis.

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 Gabriela Sampaio da Silva Santos Detentora da Ata
Secretária Municipal de Saúde e Desenv. Social
Município

Eliza Carrano Pierin Ramos Marina Correa Santos das

matricula 10288 Neves
Gestor do Contrato Matrícula 5145
Fiscal do Contrato

Hilda Felsinger Carneiro Stacechen

Matricula ....
Suplente de Fiscal do Contrato

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