Pagina 1 de 4 COMPANHIA DO METROPOLITANO bE SAO PauLo | >] METRO ‘Rua Boa Vista, 175 - loco B - CEP 1014-970 - Cano - Fax(11) 2263-5228 - Tol (11) 3571-7411 (CNP N®62.070.3621000'-05 - insergho Esiadial W’ 108978 105.113 = StaPaula = SP Bras — —nnee APF DA AMAZONIA COMEACIO DE MAQUINAS E Autorizacao de EQUBAMENTOS DUSTIN LTDA Fornecimento/Servico ‘CNPJ:10.851.465/0001-00 N°1001484301 RUA OSE LOPES, 211 - PARQUE 10 DE NOVEMBRO nna Au cb sonee st do conato SAP 4600021864 rea Gestora © DOGLG [email protected] Tel(19)3273.0303 Seu nero de fornecedor conosco! 2006125 Data Bas0 01.01.2020 Mooda BRL ValTotal 36,099.00 BRL Objeto Resumido __FILTRO. CORREIA. EMBREAGEM Materiat Né Reg. Origom 1 10035365 10014863 1 Ota.prevista Unidade Prego li. Total item 2,00 Pocas 2,025.00 4,050,00 FILTRO SEPARADOR OF OLEOIAGUA PARA COMPRESSORES INGERSOLL RAND MODELO UP-10-125. EFERENCIA COGa456002 OA [NGERSOLL RAND.BEC: CLASSE 4300 COD, AGRUP. 257208 Cbseragdes REF. APROVADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOL-RAND hem Material NF Reg. Origem NFltem F.C. 2 ro034249 toorasas 2 Qtd.prevista Unidade Prego ig. Total tom 10.00 Pecas 195,70 1.957,00 ELEMENTO 00 FILTAO DE AR, P/ COMPRESSOR DE AR COMPFINIDO INGERSOLRAND, DIAMETRO EXTERNO 278MM, DIAMETRO INTE [NO 152M, ALTURA 129M, REFERENCIA 30708466 DA INGERSOLL RAND OU 34708456 0A HOR COM E REPR DE EQUIPE LTDA (OU REF. MFA 1148/1 DA MINAS FILTROS.BEC: CLASSE 4360 - COD, 2282839 - AGRUP. 2647208 (serasSes REF, COTADA: MINAS FILTRO MFA 11451 tem Material NF Rog, Origem Weltem F.C. 3 10095152 10014883 3 Otd.provista Unidade Total item 200 Pecas 27200 ELEMENTO FILTRANTE DE AR, MEIOFILTRANTE EV CELUSOSE PLISSADO, DIAMETRO INTERNO DE 195MM, DAMETRO EXTERNO 200MM ALTURA DE 1094, BORRAGHA DE VEDACAO SUPERIOR/NFERIOR COM ESPESSURA DE 10MM, TAMPA SUPERIORINFER| (OM E TUBO INTERNO EM ACO CARBONG REPUCHADO, PARA COMPRESSOR OE AR SERIE 10 DA CHICAGO. REF. 108.1200.76 DA (CHICAGO PNEMATIC QU MFA 1785 DA MINAS FILTROS.BEC: COD. 3112241 CLASSE 4990 CITAR NO EDITAL, 3, CosenagSes;REF, COTADA: MINAS FILTRO MFA 1755.Pagina 2.de 4 ‘tom | Materiat Nt Reg, Origem Netto RC. 4 10035089 10014843 4 (td.prevista Unidade Prego la, Total tem 8.00 Pecas 341,00 2,086.00 FITRO DE AR PARA COMPRESSOR EPSO SEIC REFERENCIA 29580777 0A INGEREOLL RANO.BEC: CLASSE 4260 -COD. = AGRUP. 2947990, OceragSesREF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL RAND tem Material Nt Rog, Origem Neem RC. 5 10094940 so014843 5 ta.provista Unidade Prego liq. Total tem 2.00 Pegas 174,00 348,00 ELENENTO FILTRANTE, PARA FILTRO DE AR, 00 COMPRESSOR PORTATIL, CONFORME ETM-GAR.22879-00 DO METRO. CeonagSesEF. COTADA: MANN C1220 tom Material NF Rog, Origom Ne hem RC. 6 10095207 0014843 6 Ota.provista Unidade Prego lig. Total item . 8.00 Pecas 225,00 1,800.00 FILTRO DE OLEO PARA COMPRESSOR EPS) SEIC REFERENCIA 39907175 OA INGERSOLL RAND.BEC: CLASSE 4290 -CO0, GRUP. 2547338, Dbconagdes:EF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND tem Material NF Rog, Origam Neem A.C. 7 10034047 001483 8 (ta provista Unidade Prego liq. Total item 4.00 Pega 964,00, 3.856,00 ELEMENTO PRE FILTRO PARA COMPRESSOR INGERSOLL RAND MODELO EPS0 SEIC, REFERENCIA Cb2424g208 DA INGERSOLL RAND EC: CLASSE 4280 COD. AGRUP. 247200, ObseragSes:REF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND tem Material ‘NF Req. Origem Neltem RC. 8 10034445 tooreses 8 (ta.prevista Unidade Prego lig Total item 2.00 Pecas 418,00, 836,00, ever PaRAPLNO DEAN PARA COMPRESSOR NGERSOLLAANOMODELO UPe0.25 REFERENCACosEsEG OA NOERE CULAANO.RED: CLASSE e0-CO0,__—_-AanUP. bn hese EF COTADK PAODLTO ORIGNAL NERSOLL- RAND NPagina 3 de 4 tem Material NF Reg, Origem Nltem RC. ° 0032548 soor484a 10 (ta.provista Unidade Prego lig, Total tem 198,00 386,00, (CORREIA POLY -V PK7 1067, PARA COMPRESSOR UP6-10-125 00 SISTEMADE AR COMPRINIDO, SALA DE COMPRESSOR BLOCO [ADO PATIO TAMANDUATEL REFERENGIA GOS4420708_ OA INGERSOLL RAND.BEC: CLASSE «280 -COD,_- AGRUP.264 (Observajdes REF. COTADA: PAODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND tom Material NF Rog, Origom Nitem R.C. 10 to0seas2 0014843 " td provista Unidade Prego lig. Total item 8.00 Pecas 1,373.00 15,784.00 EELEMENTO SEPARADOR DE ARIOLEO DO COMPRESSOR EP50 SEIG REFERENCIA 54595442 UA INFERSOLL RAND.BEC: CLASSE £290 cro, -AGRUP, 2647298, (Dbsarardes REF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND tom Material NE Reg. Origom | Niltem F.C. " 10094239 0014843 2 Otprevista Unidade Prego lia. Total tem 2.00 Pecas 758,00, 1.516,00 ELEMENTO COALESCENTE DO FILTRO (INTERNO} OE SAIDA, GRAU DE FILTRAGEM 0.01 MICRON (CLASSE M0), PARA SECADOR DE AR COMPRNIDO MODELO NOR 400, NUMERO DE SERIE 8829-9000 DA INGERSOL RAND.AEFERENCIASEF 500 Mao OA BRE MFC 500m20 DA MINAS FILTROS.NO CORPO DO FILTAO DEVERA CONSTAR A INSCRIGAO "INTERNO'IBEC: CLASS 0023-000.__AGRUP, 2812600. (Obeonagdes:REF, COTADA: MINAS FILTRO MFO S00.Ma0 tem Material Nt Req, Origem NF tem F.C. 2 10094239 10014849 13 td.provista Unidade Prego tia. Total tem 2.00 Pegas 439,00 886.00, INGERSOLL AAND.BEC: CLASSE «990 -COD. AGRUP. 247390 ly ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTAO DE AR 20 COMPRESSOR INGERSOLL RANDMODELO UPS-10-125. REFERENCIA COea012313 0, (Observes REF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL. RAND tom Materiat N? Rog, Origom Neem RC. 13 10034240 so0r4e49 14 ta provista Unidad Total item 200 Pecas 597,00 1.19400Pagina 4 de 4 ELEMENTO FILTRANTE PARA FILTAO DE AR DO COMPRESSOR INGERSOLL RANDWODELO UPE-10-125, REFERENGIA GDBSSESSE0 DA INGERSOLL RAND BEC: CLASSE 4390 -COD. (beeragSe:FEF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND AGAUP 2647098, ‘tom Material Nt Rog, Origem “ 0032562 roor4e4a, Oteiprovista Unidade Prego li, Total tem 2.00 Pecas 589,00, 1.17800 Neem RC. 7 ‘CORREIA EMV 71 POL, 3VX COM'5 BANDAS, PARA COMPRESSOR EP 60 SEIC DO SISTEMA OE AR COMPRINIDO DA MAQUINA DE LAVAR TRENS DO PATIO TAMANDUATEL REFERENOUA CDS4524543 DA INGERSOLL RAND.BEC: CLASSE 4999 C00, GGruP.2ea7a98 (bsaragdes: REF. COTADA: PRODUTO ORIGINAL INGERSOLL: RAND a Valor total do Contato com Imposto 36.099,00 ‘Nota: Integram esta Autorizagao de Fornecimento/Servigo (AF/AS) as clausulas gerais e as cldusulas especiticas. sao Paulo,_12 FEV. 200 Aprovador 1 Apr MILTON PINTO DA SILVA JR Gerente de Logistica ~ GLE R.28ATACOMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO Rua Boa Visa, 175 - CEP 01014-820 - Cento - Fax (11) 3283-5228 - Tel (11) 2971-7411 (CNP J n° 62.070 362/0001-08 - Inscrgdo Estadual n-104,978, 186.113 - S89 Paulo-SP Brash AFN® 14 2.2 224 222 2224 ANEXO I- CLAUSULAS ESPECIFICAS DA AF 1001484301 ImPposTos 1p Itens da AF IPV Classificagao Fiscal on incluso/ Cédigo NOM 8421.29.90 02 Incluso! Gédigo NCM 8421.28.10 03 Incluso! Cédigo NCM 8421.99 10 04 Incluso! Cédigo NCM 8421.99 10 05 incluso’ Cédigo NCM 8421.99.10 06 Incluso/ Cédigo NGM 8421.28 80 07 Incluso! Gédigo NGM 8421.99.10 08 Incluso/ Codigo NCM 8421.99.10 09 Inclusoy Codigo NCM 8421.98 10 10 Incluso/ Cédigo NCM 4010.31.00 1" Incluso/ Cédigo NCM 8421 89.99 2 Inclusa! Gédigo NCM 8421.99 10 13 Inclusal Cédigo NCM 8421.99 10 14 Incluso/ Gédigo NGM 4010.31 00 VIGENCIA DA AF E PRAZO DE ENTREGA (© prazo de vigéncia da Autorizagao de Fornecimento (AF) ¢ de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do Instrumento Contratual Este instrumento _somente podera ser _prorrogado nas _hipdteses estabelecidas no REGULAMENTO DE CONTRATACOES, PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL © prazo de entrega do MATERIAL deve obedecer ao disposto na tabela abaixo, sendo que o prazo devera ser contado da data da assinatura do Instrumento Contratual, e estas devem ocorrer em parcelas mensais, iguais e consecutivas. ltens da AF Parcelamento Prazo O1at4 Entrega unica 30 (trinta) dias ‘Antes da entrega do MATERIAL, a CONTRATADA devera entrar em contato com 0 setor indicado abaixo para obtencao do NUMERO DO PEDIDO, o qual devera obrigatoriamente constar do campo observagées da nota fiscal: Superviséo de Administrago de Contratos (GLG/CON/ADC) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2794-7037 Em relag&o aos prazos informados acima, sera admitida a antecipago do prazo de entrega pela CONTRATADA nas seguintes hipéteses: + A antecipagdo da entrega em até 10 (dez) dias seré admitida independentemente de prévia comunicagao a COMPANHIA DO METRO; + Aantecipagdo da entrega em prazo superior a 10 (dez) dias sera admitida apenas com a prévia concordancia das partes mediante solicitagao da CONTRATADA ou da COMPANHIA DO METRO, sem custos adicionais de qualquer ordem. A COMPANHIA DO METRO poderé recusar entregas efetuadas pela CONTRATADA com antecipagao superior a 10 (dez) dias em que nao tenha ‘AF n2 1001484301 3 1Panne cine METRO é Rua Boa Vista, 175 - CEP 01014-920 - Centro - Fax (11) 3289-5228 - Tel (11) 3371-7411 (CNP Jn €2.070.362/0001-06 - Inscrigdo Estadual a” 104.978.186.113 - S80 Paulo - SP - Bras! havido a sua prévia concordancia, sendo que nesta hiptese a CONTRATADA arcaré com os custos referentes a nova entrega 223 Eventuais atrasos na entrega do material que venham a ocorrer por forga de circunstncias previstas no Artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro serao regularizados e se tomargo isentos de aplicacdo de multas ou glosas de Pagamento, desde que devidamente comprovados em prazo de pelo menos 10 dias Uteis antes do vencimento do documento de cobranga, sob pena de @ CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste Instrumento. 224 ‘Apos a aceitacdo definitiva, a COMPANHIA DO METRO emitira o Termo de Encerramento Contratual (TEC), desde que n&o haja pendéncias fiscais, tributarias, técnicas, financeiras e trabalhistas 3. LOCAL DE ENTREGA 34 © MATERIAL deverd ser entregue pela CONTRATADA no endereco: ALMOXARIFADO JABAQUARA ‘ANC SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 134 - SAO PAULO (QABAQUARA) ~ SP ~ CEP 04330-901 ‘TELEFONE: (11) 5060-4335. PABX: (11) 5060-4130 Dias e horario de recebimento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 h e das 13:15 as 16:00 h B44 Mediante comunicagao prévia da COMPANHIA DO METRO, realizada com ‘antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo de entrega, local de entrega previsto podera ser alterado para outro endereco indicado dentro dos limites do municipio de S80 Paulo 31.2 Nao serdo aceitas entregas realizadas no ultimo dia util do més, considerando 0 prazos necessérios para sua entrada em sistema e o fechamento contabil da COMPANHIA DO METRO. Caso o vencimento do prazo ocorra no ultimo dia util de um més, a entrega estara automaticamente prorrogada para préximo dia util 343 © recebimento de material famecido com Nota Fiscal Eletrénica esté sujeito a confirmagao de envio deste documento pela CONTRATADA a um dos. fenderegos eletronicos mencionados no item 3.9 da Cléusula Pagamento constante das Ciausulas Gerais de Fornecimento. 3.1.3.1 Devera constar da NOTA FISCAL dados suficientes que permitam a identificagao do MATERIAL e a qualiis) item(ns) do Instrumento Contratual a entrega se refere. 32 Para a execugdo desta Autorizacao de Fornecimento nenhuma das partes Podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, ‘compensacao, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupeao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta Autorizacdo de Fornecimento ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus Prepostos e colaboradores ajam da mesma forma,Croan aM eon hel METRO Rua Boa Vista, 175 - CEP 01014-920 - Cento - Fax (11) 2289-8228 - Te. (11) 3371-7411 CCNPJ n*62.070.362/0001-06 - Inscrigdo Estadual” 108.978.186.113 - S80 Paulo - SP -Srasi 44 42 424 43 54 64 AF n® 1001484301 4 3 INSPEGAO O MATERIAL a ser fornecido sera recebido provisoriamente, para efeito de verificagao de sua conformidade por inspegao pelo proceso de amostragem, ultiizando-se 0 plano simples normal - nivel | - NA = 2,5, conforme ABNT NBR 5426 (MIL STD 105 D). Tal condigao aplica-se aos itens 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13. 14 da AF. ou A inspecdo sera realizada na COMPANHIA DO METRO, abrangendo a totalidade do material (100%), devendo ser rejeitadas todas as pecas que apresentarem divergéncias com relag&o as especificagdes técnicas estabelecidas no instrumento contratual. Tal condic&o aplica-se aos itens 03, 05,07, 10 da AF. Caso 0 MATERIAL se apresente em desacordo com as especificagbes, a COMPANHIA DO METRO poderd rejeité-lo em até 15 (quinze) dias, a contar da data de sua entrega, A rejeiogo sera formalizada pelo documento Relatorio de Inspegao de Material ~ RIM, ou outro documento oficial da COMPANHIA DO METRO. Os materiais rejeitados pela inspecdo ou entregues em excesso serao colocados @ disposig&o do fornecedor, fato esse que sera comunicado por escrito. Os itens nao aprovados deverdo ser retirados, devidamente corrigidos ou substituidos e repostos no local de entrega indicado. O fornecedor tera § (Cinco) dias Uteis para retira-los, ou dizer por que no o faz, contados da ‘comunicagao esorita feita pela COMPANHIA DO METRO, Findo o prazo fixado nesta Cldusula, sem qualquer manifestacao do fomecedor, a COMPANHIA DO METRO podera dar a0 material a destinago que Ihe aprouver, néo cabendo ao fornecedor nenhuma reivindicag&o posterior. Decorrido © prazo de 15 (quinze) dias da entrega na COMPANHIA DO METRO, e observadas todas as disposicoes previstas na lei e neste instrumento contratual, 0 material sera considerado como recebido definitivamente. GESTAO DA AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO © responsavel designado para a gesto desta contratagao, conforme estabelecido no item 8 das Clausulas Gerais do Fomnecimento é o Gerente de Logistica, Eng® Milton Pinto da Silva Junior. GARANTIA TECNICA Clausula - Garantia Técnica nao sera apliPn enc cena METRO ua Boa Vista, 175 - CEP 0104-020 - Centro - Fax (11) 3263-5228 - Tel. (11) 3971-7411 (CNP J 62.070.362/0001-06 - Inscrigho Estadual 104976, 186.113 -S8o Paulo SP- Brash AF Ne 14 12 1.2.4 1.2.2 12.3 12.3.4 12.3.1.4 1.2.3.1.2 12.3.1.3 1.2.4 ANEXO Il - CLAUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO 1001484301 PREGOS Os pregos contemplam toda m&o-de-obra, material, equipamentos, acessérios, tributos, encargos, taxas e todos os demais custos para atendimento do objeto contratado. Reajuste Os pregos constantes da presente AF poderdo ter seus valores reajustados a partir de 1 (um) ano da sua data-base, com periodicidade de 12 (doze) meses, em conformidade com a legislagao que dispée sobre o Plano Real e o Sistema Monetario Nacional, aplicando-se a formula de reajuste abaixo: R= Po (2), emaque R= Prego Reajustado; Po = Prego na base contratual: 11 = Indice IPC - Indice de Pregos 20 Consumidor do Municipio de S80 Paulo apurado pela Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, referente a0 més anterior ao més de aplicacao do reajuste, segundo a periodicidade estabelecida na legisiagao vigente 2 época; 10 = Mesmo indice, porém referente ao més anterior ao més da data-base dos precos. Na hipétese de vir a ser editada legislacao conflitante com o quanto disposto nesta Clausula, as partes concordam desde j4 com a sua adequagao aos dispositivos legais pertinentes. reajuste de precos de que trata o item anterior incidiré somente sobre eventos que estejam fixados contratualmente para cumprimento posterior a data de sua, aplicagao, Ocorrendo atraso atribuivel ao fornecedor, antecipago ou prorrogagao na realizaco da atividade, o reajuste obedecera s seguintes condig6es: Havendo atraso atribuivel ao fornecedor, se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas previstas para realizagao da alividade, Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a atividade for executada ou concluida, Ocorrendo 0 atraso por raz6es no imputaveis ao fornecedor ou que n&o poderia ser evitado por sua atuago diligente, prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a atividade for executada ou concluida, sendo permitido o pagamento do mesmo antes da regularizag8o dos prazos por meio de aditivo, desde que autorizado expressamente pelo gestor do contrato e limitado ao prazo de execugao contratual Quando houver antecipagao da entrega, prevalecerao os valores da Tabela de Pregos ou os indices do periodo em que os servigos foram realmente executados. Caso até a emisséo do documento de cobranga no seja conhecido 0 indice de reajuste correspondente, e a fim de permitir que o calcul do mesmo seja feito na AF a? 1001484301 4 4once C nit METRO Rua Boa Vista, 175 - CEP 01014-820 - Centro - Fax (11) 2289-5228 - Te, (11) 3371-7411 (CNPJ n*62.070.362/0001-06 - Inscrigdo Estadual n° 104.978.186.113 -SG0 Paulo - SP Bras) 125 126 12.7 1.28 24 2 22 224 222 23 24 data de sua aplicagao, adotar-se-d, de forma proviséria, o indice calculado com base na ultima variagéo mensal disponivel, projetada pelo numero de meses faltantes, até a data de sua aplicaco, sem prejulzo da observancia da Periodicidade do reajuste previsto nesta clausula. Quando da publicagao dos indices definitvos far-se-4 a apuragao e a realizacao do correspondente ajuste financeiro da diferenca a maior ou a menor, considerada ‘a mesma data do vencimento do documento de cobranga que tenha dado origem @ ocorréncia, e sujeito & mesma regra prevista na Clausula Pagamento desta AF. Na eventualidade de qualquer dos indicadores referidos nesta clausula deixar de existir, a COMPANHIA DO METRO passard de imediato & aplicagzo dos indicadores substitutivos, nos termos da legislagao aplicavel Caso nao seja oficializado um Indice substitutivo, e assim a legislacao permitir, a COMPANHIA DO METRO e a CONTRATADA devergo, de comum acordo, definir novo indicador. Os valores de reajuste deverdo ser indicados no corpo do documento de cobranga, ‘separado do valor do principal, e acompanhado da respectiva meméria de calculo. TRIBUTOS Todos os tributos e demais encargos devidos em decorréncia direta ou indireta deste Instrumento ou de sua execugo serao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherd sem direito a reembolso. A COMPANHIA DO. METRO, quando for ela a fonte retentora, descontara e recolhera, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, Segundo a legislagao vigente. O ‘diferencial de aliquota’ do ICMS de que trata o art. 117 do RICMS do Estado de ‘S40 Paulo, quando houver, sera recolhido pela COMPANHIA DO METRO. Caso a CONTRATADA no tenha informado a existéncia de ‘diferencial de aliquota’ em sua proposta ou se o valor informado for insuficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos devidos a empresa ou poderd ser cobrada judicialmente, Apés a data-base dos pregos, havendo alteracdo, isen¢3o, extingo de tributos ou encargos legais, ou instituigao de outros que incidam direta e comprovadamente ‘nos pregos contratados, a COMPANHIA DO METRO procedera conforme abaixo: Caso haja diferenga a maior, a COMPANHIA DO METRO somente procederd a0, pagamento apés a aceitagao da comprovacSo, pela CONTRATADA, dos énus dai decorrentes, Na hipétese de a CONTRATADA, ou a COMPANHIA DO METRO, vira beneficiar- se de isengdes ou redugées junto ao fisco, proceder-se-d a reviso do custo indicado na data-base dos pregos. ACONTRATADA deverd comprovar 0 recolhimento de tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrument, sempre que solicitado pela COMPANHIA DO METRO, sob pena de aplicaco das sangdes previstas na Clausula Sangdes Administrativas deste Instrumento, Quando, por disposigao legal, a COMPANHIA DO METRO for a responsavel pelo recolhimento de tributos decorrentes desta AF e, por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorréncia de erro no faturamento ou do néo-cumprimento das condigSes que AF n® 1001484301 4 5