UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
BASE DE CONHECIMENTO
SUBPROCESSO ADITIVO CONTRATUAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
QUE ATIVIDADE É?
Refere-se à atividade cujo objetivo destina-se a alteração ou acréscimo de informações em
determinado contrato já firmado. O aditivo poderá ensejar acréscimo de valor ao contrato, alteração
na vigência contratual e/ou no prazo de execução, bem como readequação de planilha de serviço.
Cada aditivo de um contrato gerará um novo processo de aditivo.
QUEM FAZ?
Fiscal Técnico; Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP); Divisão de
Fiscalização de Obras (DFO/CEA); Divisão de Desenvolvimento de Projetos (DDP/CEA); Gestão
Operacional de Contratos (GOC/SAEP); Seção de Orçamento(SOR/SAEP); Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); Divisão Orçamentária e Financeira (DOFI/CAF); Divisão de Análise e Registro
Contábil (DARC/CAF); Coordenação de Orçamentos e Custos (PLOR/PLAN); Procuradoria Geral
(PROGER); Gabinete do Reitor(GAR/RET).
COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?
• O Contrato, o Termo de Referência e o cronograma são as principais guias dos procedimentos para
formalização dos processos de aditivos contratuais. Paralelamente são utilizados os documentos
descritos na base legal desta base de conhecimento.
1) O FISCAL TÉCNICO verifica a necessidade de aditivo e no processo de PATRIMÔNIO:
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA executa as etapas a seguir.
2) O FISCAL TÉCNICO identifica qual o tipo de aditivo.
2.1) Aditivo de Vigência Contratual (Ir para o item 3)
2.2) Aditivo de Prazo de Execução e Vigência Contratual (Ir para o item 17)
2.3) Aditivo de Valor (Ir para o item 19)
2.4) Aditivo de Valor, de Prazo de Execução e Vigência Contratual (Ir para o item 32)
2.5) Aditivo de Readequação de Planilha de Serviço - Rerratificação (Ir para o item 39)
ADITIVO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
3) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho com justificativa do aditamento, o assina e atribui/envia o
processo para a chefia do setor competente (DFO/CEA ou DDP/CEA).
OBS: os processos de Contratação de Projetos geralmente tramitam na DDP/CEA e os de Obra na
DFO/CEA.
4) A chefia da DFO/CEA ou DDP/CEA analisa a solicitação de aditivo:
4.1) Se for deferido o aditamento, o setor competente elabora despacho e envia o processo
para a GOC/SAEP. ( Ir para o item 5)
4.2) Caso contrário, a chefia retorna o processo para o FISCAL TÉCNICO para este proceder
com os ajustes necessários. Após, o FISCAL TÉCNICO envia novamente o processo à
chefia do setor competente. (Ir para o item 4).
5) A GOC/SAEP produz a minuta do Termo Aditivo e anexa o documento ao processo. Em seguida,
elabora despacho e envia o processo para a SAEP.
6) O(A) Superintendente da SAEP elabora despacho informando ciência e envia o processo para a
GOC/SAEP.
7) A GOC/SAEP elabora despacho solicitando autorização do(a) Reitor(a) e posterior
encaminhamento à PROGER para análise. Em seguida, envia o processo para o GAR/RET.
8) O GAR/RET elabora despacho de autorização e o disponibiliza para assinatura do(a) Reitor(a).
Após efetuada a assinatura, envia o processo para a PROGER.
9) Um servidor da PROGER anexa uma cópia em PDF do processo no sistema interno da
procuradoria e aguarda a confecção do parecer.
10) Quando o parecer estiver pronto, um servidor da PROGER anexa esse documento ao processo,
elabora despacho e envia o processo para a GOC/SAEP.
11) A GOC/SAEP analisa o parecer:
11.1) Caso o parecer não seja favorável:
11.1.1) A GOC/SAEP elabora despacho comunicando o indeferimento e envia o
processo para o FISCAL TÉCNICO.
11.1.2) O FISCAL TÉCNICO analisa a situação junto com o(a) Superintendente da SAEP
e a chefia do setor competente (DFO/CEA ou DDP/CEA), e tomam uma decisão.
11.1.2.1) Se for adequar o Termo Aditivo, o FISCAL TÉCNICO elabora um
despacho com solicitação de alteração do Termo Aditivo e o assina. Em
seguida, disponibiliza o documento para assinatura das chefias
superiores e, logo após, envia o processo à GOC/SAEP. (Ir para o item
5)
11.1.2.2) Caso contrário, o FISCAL TÉCNICO envia e-mail à EMPRESA
CONTRATADA informando sobre indeferimento do Aditivo, elabora
despacho de encerramento das atividades do subprocesso de Aditivo
Contratual e abre um processo de Rescisão Contratual.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA !!!! Dentro desse processo
ainda ocorrerão outras atividades não relacionadas ao Aditivo
Contratual.
11.2) Caso o parecer seja favorável:
11.2.1) A GOC/SAEP elabora despacho com o histórico do aditivo e o assina. (ir para o
item 11.3)
11.3) A GOC/SAEP verifica o cadastro da Empresa no SICAF.
11.3.1) Caso haja irregularidades no SICAF, a GOC/SAEP envia um e-mail à EMPRESA
CONTRATADA informando sobre as irregularidades com prazo de cinco dias
úteis e aguarda o cumprimento do prazo.
11.3.1.1) Caso as irregularidades tenham sido resolvidas, ir para o item 11.3.2.
11.3.1.2) Caso contrário, a GOC/SAEP elabora despacho de encerramento das
atividades desse subprocesso e procede com a abertura do Processo
de Apuração de Irregularidade em Contratos e Licitações.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA !!!! Dentro desse processo
ainda ocorrerão outras atividades não relacionadas ao Aditivo
Contratual.
11.3.2) Caso o registro no SICAF esteja regular, a GOC/SAEP preenche e disponibiliza
para assinatura o TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS para o
preposto/representante da Empresa contratada e uma testemunha da
Empresa, e comunica por e-mail sobre a disponibilização do Termo. Após, a
GOC/SAEP disponibiliza esse documento para assinatura do(a)
Superintendente da SAEP e do(a) Reitor(a).
11.3.3) Após a coleta de assinaturas, a GOC/SAEP publica o Termo Aditivo no DOU.
através do SIASG. Em seguida, anexa a tela do SIASG e a publicação do DOU ao
processo, elabora despacho e envia o processo para a DARC/CAF.
12) A DARC/CAF realiza o registro contábil no SIAFI, anexa um comprovante do registro ao processo,
elabora despacho e envia o processo para a GOC/SAEP.
13) A GOC/SAEP atualiza o controle interno de dados e envia à EMPRESA CONTRATADA um e-mail
contendo o Termo Aditivo assinado por todos e solicita o endosso do seguro garantia.
13.1) Se o endosso do seguro garantia não foi fornecido dentro do prazo (10 dias úteis), a
GOC/SAEP elabora despacho de encerramento das atividades desse subprocesso e
procede com a abertura do Processo de Apuração de Irregularidade em Contratos e
Licitações.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA!!!! Dentro desse processo ainda ocorrerão outras
atividades não relacionadas ao Aditivo Contratual.
13.2) Se o endosso do seguro garantia foi fornecido dentro do prazo, a GOC/SAEP procede
com o preenchimento de checklist da garantia e verifica:
13.2.1) Se o endosso do seguro garantia não estiver correto, envia e-mail à EMPRESA
CONTRATADA para comunicar sobre não conformidades, solicitando correção
sem a suspensão do prazo definido no e-mail que solicitou o endosso do
seguro.
13.2.1.1) Se um novo endosso do seguro garantia for enviado dentro do prazo, ir
para o item 13.2.
13.2.1.2) Caso contrário, ir para o item 13.1.
13.2.2) Se o endosso do seguro garantia estiver correto, a GOC/SAEP o anexa ao
processo, elabora despacho e encaminha o processo à DARC/CAF.
14) A DARC/CAF registra o endosso do seguro garantia no SIAFI, elabora despacho e devolve o
processo para a GOC/SAEP.
15) A GOC/SAEP faz atualização de controle interno, elabora despacho e envia o processo para o
FISCAL TÉCNICO.
16) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho de encerramento das atividades do subprocesso de Aditivo
Contratual.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA !!!! Dentro desse processo ainda ocorrerão outras atividades não relacionadas ao
Aditivo Contratual.
ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
17) O FISCAL TÉCNICO solicita à Empresa contratada a carta com pleito de aditivo de prazo de
execução, com justificativas e cronograma atualizado. Além disso, solicita que toda
documentação esteja assinada com certificado digital.
18) Após receber os documentos, o FISCAL TÉCNICO procede com análise.
18.1) Caso a documentação não esteja correta, solicita correção da documentação por
e-mail. (Ir para o item 18)
18.2) Caso a documentação esteja correta, o FISCAL TÉCNICO inclui os documentos no
processo, elabora despacho com justificativa do aditamento e o assina.
18.2.1) Se a UFF for a responsável pelo atraso da execução da Obra, o FISCAL TÉCNICO
inclui acréscimo no item Administração Local na Planilha Orçamentária, anexa
a planilha ao processo, elabora despacho com visto da planilha, assina e o
disponibiliza para a assinatura do preposto ou representante da EMPRESA
CONTRATADA.
Obs.: A Administração Local é o conjunto de prestação de outros serviços que
auxiliam no desenvolvimento da obra, como as atividades relacionadas à
vigilância, segurança, engenharia entre outras.
18.2.1.1) Após a realização das assinaturas, o FISCAL TÉCNICO anexa o
cronograma atualizado. Em seguida, executa a atividade prevista no
item 18.3.
18.2.2) Caso contrário, ir para o item 18.3.
18.3) O FISCAL TÉCNICO atribui/envia o processo para a chefia do setor competente
(DFO/CEA ou DDP/CEA).
18.4) Após, execute o fluxo de atividades do item 4 até o item 16.
ADITIVO DE VALOR
19) O FISCAL TÉCNICO solicita a planilha orçamentária e o cronograma atualizado à Empresa
contratada.
20) Após receber os documentos, o FISCAL TÉCNICO procede com análise.
20.1) Se os documentos não estiverem corretos: apontar as não conformidades e retornar à
Empresa contratada para correção. (Ir para o item 20)
20.2) Se os documentos estiverem corretos:
20.2.1) O FISCAL TÉCNICO envia por e-mail a planilha à SOR/SAEP através de um
Formulário de Entrada de Demanda.
20.2.2) A SOR/SAEP analisa a planilha, preenche e corrige valores incorretos e/ou
aponta inconformidades;
20.2.3) A SOR/SAEP retorna a planilha para o FISCAL TÉCNICO, através do e-mail.
20.2.4) O FISCAL TÉCNICO encaminha, por e-mail, a planilha à Empresa contratada
para ciência e providência do arquivo PDF com assinatura digital.
20.2.4.1) Caso haja correção, o FISCAL TÉCNICO solicita a atualização do
cronograma e assinatura com certificado digital à Empresa contratada.
20.2.5) A EMPRESA CONTRATADA envia ao Fiscal Técnico a planilha e o cronograma
assinados.
20.2.6) O FISCAL TÉCNICO assina os documentos com certificado digital e os anexa ao
processo. (Ir para o item 21).
OBS: A Carta será sempre incluída no processo em formato PDF e estará assinada com
certificado digital.
21) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho contendo a solicitação de aditivo, a indicação do valor e o
percentual (referente ao valor total do contrato) que ele representa, e as justificativas. Em
seguida, assina e atribui/envia o processo para a chefia do setor competente (DFO/CEA ou
DDP/CEA).
OBS: Os processos de Contratação de Projetos geralmente tramitam na DDP/CEA e os de Obra
na DFO/CEA.
22) A chefia da DFO/CEA ou DDP/CEA analisa a solicitação de aditivo:
22.1) Se for deferido o aditamento, o setor competente elabora despacho e envia o processo
para a GOC/SAEP. ( Ir para o item 23)
22.2) Caso contrário, a chefia retorna o processo para o FISCAL TÉCNICO para este proceder
com os ajustes necessários. Após, o FISCAL TÉCNICO envia novamente o processo à
chefia do setor competente. (Ir para o item 22).
23) A GOC/SAEP produz a minuta do Termo Aditivo e anexa o documento ao processo. Em seguida,
elabora despacho e envia o processo para a SAEP.
24) O(A) superintendente da SAEP elabora despacho solicitando verificação quanto à
disponibilidade financeira e envia o processo para a PLOR/PLAN.
25) A PLOR/PLAN verifica se há disponibilidade orçamentária:
25.1) Se não houver: a PLOR/PLAN elabora despacho informando sobre a falta de orçamento
e mantém o processo no setor para aguardar pela disponibilidade financeira. No
momento que se verificar que há disponibilidade, executa o passo 26.2.
Obs: o prazo que deve ser observado para estes casos é de até 2 (dois) meses antes de
finalizar o contrato
25.2) Se houver, a PLOR/PLAN elabora despacho e, caso seja necessário, informa a célula
orçamentária, e disponibiliza para assinatura do(a) Coordenador(a) do setor e
Pró-Reitor(a) da PROPLAN. Após assinaturas, a PLOR/PLAN envia o processo para a
GOC/SAEP. (Ir para o item 26)
DEO
26) A GOC/SAEP elabora despacho informando sobre a previsão orçamentária, solicitando
autorização do(a) Reitor(a) e posterior encaminhamento à PROGER para análise. Em seguida,
envia o processo para o GAR/RET.
27) O GAR/RET elabora despacho e o disponibiliza para assinatura do(a) Reitor(a). Após efetuada a
assinatura, envia o processo para a PROGER.
28) Um servidor da PROGER anexa uma cópia em PDF do processo no sistema interno da
procuradoria e aguarda a confecção do parecer.
29) Quando o parecer estiver pronto, um servidor da PROGER anexa esse documento ao processo,
elabora despacho e envia o processo para a GOC/SAEP.
30) A GOC/SAEP analisa o parecer:
30.1) Caso o parecer não seja favorável, a GOC/SAEP elabora despacho comunicando o
indeferimento e envia o processo para o FISCAL TÉCNICO.
30.1.1) O FISCAL TÉCNICO analisa a situação junto com o(a) Superintendente da SAEP
e a chefia do setor competente (DFO/CEA ou DDP/CEA), e tomam uma decisão.
30.1.1.1) Se for adequar o Termo Aditivo, o FISCAL TÉCNICO elabora um
despacho com solicitação de alteração do Termo Aditivo à GOC/SAEP e
o assina. Em seguida, disponibiliza o documento para assinatura das
chefias superiores e, logo após, envia o processo à GOC/SAEP. (Ir para
o item 23)
30.1.1.2) Se não for possível qualquer tipo de alteração, o FISCAL TÉCNICO envia
e-mail à Empresa contratada informando sobre indeferimento do
Aditivo, elabora despacho de encerramento das atividades do
subprocesso de Aditivo Contratual e abre um processo de Rescisão
Contratual.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA !!!! Dentro desse
processo ainda ocorrerão outras atividades não relacionadas ao
Aditivo Contratual.
30.2) Caso o parecer seja favorável, a GOC/SAEP consulta o saldo de empenho no SIAFI.
30.2.1) Se não houver saldo de empenho, a GOC/SAEP elabora despacho e envia o
processo para a SAEP.
30.2.1.1) O(A) Superintendente da SAEP elabora despacho solicitando reforço de
empenho e envia o processo para a PROAD.
30.2.1.2) A PROAD elabora despacho de autorização de emissão de empenho e
o disponibiliza para assinatura do(a) Pró-Reitor(a) da PROAD. Após,
envia o processo para a DOFI/CAF.
30.2.1.3) A DOFI/CAF (PROAD) envia mensagem solicitando orçamento através
do SIAFI para DEO/COFIN (DCF) e aguarda provisão orçamentária.
30.2.1.4) A DOFI/CAF emite Nota(s) de Empenho no SIASG e inclui a(s) mesma(s)
no processo. Logo após, elabora despacho de validação do(s)
empenho(s) e assina. Em seguida, cria e disponibiliza bloco de
assinatura para o(a) Coordenador(a) da CAF/AD (gestor financeiro) e
Pró-Reitor(a) da PROAD. Após efetivadas as assinaturas, envia o
processo para a GOC/SAEP.
30.2.1.5) A GOC/SAEP elabora despacho com histórico do aditivo. (Ir para item
31)
30.2.2) Se houver saldo de empenho, a GOC/SAEP elabora despacho com histórico do
aditivo. (Ir para item 31)
31) Continuar o fluxo a partir do item 11.3 até a conclusão do processo no item 16.
ADITIVO DE VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
32) O FISCAL TÉCNICO solicita à Empresa contratada, carta com pleito de aditivo de prazo de
execução com justificativas, planilha orçamentária e cronograma atualizado.
33) Após receber os documentos, o FISCAL TÉCNICO procede com análise.
33.1) Se os documentos não estiverem corretos, apontar as não conformidades e retornar à
Empresa contratada para correção. (Ir para o item 33)
33.2) Se os documentos estiverem corretos:
33.2.1) O FISCAL TÉCNICO envia por e-mail a planilha à SOR/SAEP através de um
Formulário de Entrada de Demanda.
33.2.2) A SOR/SAEP analisa a planilha, preenche e corrige valores incorretos e/ou
aponta inconformidades.
33.2.3) A SOR/SAEP retorna a planilha para o FISCAL TÉCNICO, através do e-mail.
33.2.4) O FISCAL TÉCNICO encaminha, por e-mail, a planilha à Empresa contratada
para ciência e providência do arquivo PDF com assinatura digital.
33.2.4.1) Caso haja correção, o FISCAL TÉCNICO solicita a atualização do
cronograma e assinatura com certificado digital à Empresa contratada.
33.2.5) A EMPRESA CONTRATADA envia ao Fiscal Técnico a planilha e o cronograma
assinados.
33.2.6) O FISCAL TÉCNICO assina os documentos com certificado digital e os anexa ao
processo. (Ir para o item 34).
OBS: A Carta será sempre incluída no processo em formato PDF e estará assinada com
certificado digital.
34) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho contendo a solicitação do aditivo, a indicação do valor e o
percentual (referente ao valor total do contrato) que ele representa, e as justificativas dos
prazos e do valor. Em seguida assina o despacho e atribui/envia o processo para a chefia do
setor competente (DFO/CEA ou DDP/CEA).
OBS: Os processos de Contratação de Projetos geralmente tramitam na DDP/CEA e os de Obra
na DFO/CEA.
34.1) Se a UFF for a responsável pelo atraso da execução da Obra, o FISCAL TÉCNICO inclui
acréscimo no item Administração Local na Planilha Orçamentária, anexa a planilha ao
processo, elabora despacho com visto da planilha, assina e o disponibiliza para a
assinatura do preposto ou representante da EMPRESA CONTRATADA.
Obs.: A Administração Local é o conjunto de prestação de outros serviços que
auxiliam no desenvolvimento da obra, como as atividades relacionadas à
vigilância, segurança, engenharia entre outras.
34.1.1) Após a realização das assinaturas, o FISCAL TÉCNICO anexa o cronograma
atualizado. Em seguida, executa a atividade prevista no item 35.
34.2) Caso contrário, ir para o item 35.
35) O FISCAL TÉCNICO atribui/envia o processo para a chefia do setor competente (DFO/CEA ou
DDP/CEA).
36) A chefia da DFO/CEA ou DDP/CEA analisa a solicitação de aditivo:
36.1) Se for deferido o aditamento, o setor competente elabora despacho e envia o processo
para a GOC/SAEP. ( Ir para o item 37)
36.2) Caso contrário, a chefia retorna o processo para o FISCAL TÉCNICO para este proceder
com os ajustes necessários. Após, o FISCAL TÉCNICO envia novamente o processo à
chefia do setor competente. (Ir para o item 36).
37) A GOC/SAEP produz a minuta do Termo Aditivo e anexa o documento ao processo. Em seguida,
elabora despacho e envia o processo para a SAEP.
38) Após, execute o fluxo de atividades do item 24 até o item 31.
ADITIVO DE READEQUAÇÃO DE PLANILHA DE SERVIÇO - RERRATIFICAÇÃO
39) O FISCAL TÉCNICO solicita a planilha orçamentária e o cronograma atualizado à Empresa
contratada.
40) Após receber os documentos, o FISCAL TÉCNICO procede com análise.
40.1) Se os documentos não estiverem corretos: apontar as não conformidades e retornar à
Empresa contratada para correção. (Ir para o item 40)
40.2) Se os documentos estiverem corretos:
40.2.1) O FISCAL TÉCNICO envia por e-mail a planilha à SOR/SAEP através de um
Formulário de Entrada de Demanda.
40.2.2) A SOR/SAEP analisa a planilha, preenche e corrige valores incorretos e/ou
aponta inconformidades.
40.2.3) A SOR/SAEP retorna a planilha para o FISCAL TÉCNICO, através do e-mail.
40.2.4) O FISCAL TÉCNICO encaminha, por e-mail, a planilha à Empresa contratada
para ciência e providência do arquivo PDF com assinatura digital.
40.2.4.1) Caso haja correção, a Empresa contratada deverá atualizar e assinar
também o cronograma.
40.2.5) A EMPRESA CONTRATADA envia ao Fiscal Técnico a planilha e o cronograma
assinados.
40.2.6) O FISCAL TÉCNICO assina os documentos com certificado digital e os anexa ao
processo. (Ir para o item 41).
41) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho contendo a solicitação e a(s) justificativa(s) quanto à
readequação da planilha, assina e atribui/envia o processo para a chefia do setor competente
(DFO/CEA ou DDP/CEA).
OBS: os processos de Contratação de Projetos geralmente tramitam na DDP/CEA e os de Obra na
DFO/CEA.
42) O fluxo de atividades do processo continua no item 4 e termina no item 12.
43) Quando o processo retornar à GOC/SAEP, ela atualiza o controle interno de dados e envia à
EMPRESA CONTRATADA um e-mail contendo o Termo Aditivo assinado por todos.
44) Em seguida, a GOC/SAEP elabora um despacho e envia o processo para o Fiscal Técnico.
OBS: Não há necessidade de solicitar seguro garantia, uma vez que não existe prazo nem valor
alterado.
45) O FISCAL TÉCNICO elabora despacho de encerramento das atividades desse subprocesso.
Obs: Não conclua o processo de PATRIMÔNIO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA !!!! Dentro desse processo ainda ocorrerão outras atividades não relacionadas ao
Aditivo Contratual.
OBS:
● A qualquer momento, se for detectado algum tipo de pendência, o processo deve ser
enviado para área competente para fazer as correções necessárias.
● Caso a Empresa contratada não cumpra com alguma das obrigações previstas em contrato,
isso poderá acarretar a abertura de um processo de Apuração de Irregularidade em
Contratos e Licitações ou Rescisão Contratual.
QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?
1) Carta da Empresa contratada com pleito, justificativas e cronograma atualizado.
2) Planilha orçamentária
3) Planilha de serviço readequada
QUAL É A BASE LEGAL?
Esta base legal é a mesma que consta no processo de Fiscalização de obras. Algumas delas podem
não se aplicar diretamente ao encargo moratório, mas podem acarretar e justificar mudanças
contratuais que impactam na obra e consequentemente no pagamento.
● Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977;
● Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
● Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
● Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
● Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
● Decreto nº 92.100, de 10 de dezembro de 1985;
● Decreto Nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994;
● Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999;
● Resolução CONAMA nº 1, de 08 de março de 1990;
● Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002;
● Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997;
● Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 253, de 18 de agosto de 2006;
● Instrução Normativa nº112, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, de 21 de agosto de 2006;
● Instrução Normativa nº 31, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, de 03 de dezembro de 2009;
● Instrução Normativa nº 01, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 19
de janeiro de 2010 - IN 01/2010;
● Instrução Normativa nº 05, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 26
de maio de 2017 - IN 05/2017;
● Instrução Normativa nº 06, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 6
de julho de 2018 - IN 06/2018;
● Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978;
● Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012;
● Acórdão nº 732/2006-Plenário do TCU;
● Acórdão nº 749/2010-Plenário do TCU;
● Acórdão nº 1.529/2006-Plenário do TCU;
● Acórdão nº 1.712/2012-TCU-Plenário;
● Acórdão nº 2.369/2006-Plenário do TCU;
● Acórdão nº 2.386/2013 -TCU -Plenário;
● Decisão do Tribunal de Contas nº 420/2002-Plenário, subitem 8.5;
● Resolução n° 91, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de 9 de outubro de 2014;
● Manual de Obras Públicas-edificações-construção, Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, de 1997;
● Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União, de
2010; e
● Obras Públicas. Recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas.
Tribunal de Contas da União, de 2014.
