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MO - 52344 - Melhoria Exclusão Do ICMS e Do PIS e COFINS

Este documento trata de um processo de melhoria orçado para realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas compras de acordo com a MP 1159/2023. Detalha o processo atual, a solicitação de melhoria incluindo as regras a serem definidas com o cliente e a solução standard SAP proposta. Também inclui tópicos sobre o orçamento para a proposta com horas por fase e consultor, e premissas a serem consideradas.

Enviado por

João Gonçalves
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MO - 52344 - Melhoria Exclusão Do ICMS e Do PIS e COFINS

Este documento trata de um processo de melhoria orçado para realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas compras de acordo com a MP 1159/2023. Detalha o processo atual, a solicitação de melhoria incluindo as regras a serem definidas com o cliente e a solução standard SAP proposta. Também inclui tópicos sobre o orçamento para a proposta com horas por fase e consultor, e premissas a serem consideradas.

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Processo de Melhoria Orçado

Número/Item: 52344

Descrição: Crédito de PIS COFINS

Processo: Compras e recebimento fiscal

Responsável:

Data Solicitação:

Data do Orçamento:

Demais participantes do orçamento:


Consultor Módulo
Consultor MM MM
Consultor ABAP ABAP

Processo atual:
Levantamento detalhado do processo existente.
Exclusão ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas compras.

Precisamos abrir chamado para atendimento da Medida Provisória nº 1.159/2023 que


produzirá efeitos a partir de 1º de Maio de 2023, que consolida a obrigatoriedade de excluir da
base de cálculo do credito de PIS e COFINS o valor ref. ao ICMS da operação.

Verifiquei que no cenário atual da Herc e não temos ferramentas que possibilitem essa
adequação (via J1BTAX) .

Para a exclusão nas vendas criamos um desenvolvimento, imagino que teremos que ir pela
mesma linha.
Processo de Melhoria Orçado

Solicitação de Melhoria
Detalhamento da melhoria dentro do processo do cliente.
O que, quando, onde, porquê?
Solicitação do cliente, trata-se de duas melhorias.

Melhoria 1 - Exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS

Solução Standard SAP:

Implementação das notas abaixo e seus pré-requisitos:

1. 3093561 - MM: ICMS Exclusion from PIS and COFINS Base Amount (TAXBRA)
2. 3085964 - ICMS Exclusion from PIS and COFINS Base Amount (TAXBRA)

GRC:

3231956 - Incoming NF-e: ICMS Exclusion from PIS and COFINS Base Amount (TAXBRA)

Ativar a BADI: BADI_J1B_EXTEND_TAXES - EXCLUDE_ICMS_FROM_PIS_COF_BASE

Regras (Definir com cliente):

1- Necessário tratar o valor da base do PIS e COFINS na pricing de compras para ficar com o valor
líquido correto, isso é desenvolvimento nas fórmulas da Fallgater;

2 - Qual será a regra para implementação da exclusão da base do ICMS? Vai ser geral, ou seja, TODA
compra será com base de pis e cofins sem ICMS? ou será configurado por fornecedor? Por IVA?

3 – Como será tratada as devoluções de pedido anteriores a 01/05/2023? Precisa devolver com base
antiga de pis e cofins? Se sim, precisa ter uma maneira de desligar o cálculo.

4 – Tem algum outro cálculo ou desenvolvimento que precisa ser tratado?

5 – Lembrar que todas as regras se aplicam ao GRC Inbound.

IMPORTANTE> Métodos são utilizados em MM e SD, se atentar em fazer a regra apenas para TX para
MM e V para SD.
Processo de Melhoria Orçado

Solução Proposta:
Detalhamento da Solução Proposta para a solicitação de melhoria.

Orçamento para Proposta:


Detalhamentos das horas necessárias para a realização da melhoria.
Fase Consultor Abap
Levantamento/Orçamento
Realização/Definição/Codificação
Testes/Validação/Homologação
Gerenciamento/
Acompanhamento
Total por Modulo
Total Geral

Premissas:
Descrição detalhada das premissas consideradas para a proposta de solução.

ADENDO
Data Título ao Adendo

Informações do Adendo
 Anexar documentos relacionados às informações mencionadas.
Processo de Melhoria Orçado

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