MANUFATURA:

LINHA:

TURNO:
CHECK-LIST AUDITORIA DE TESOUROS DE MA GEMBA
AUDITORES:

AUDITADOS:

DATA:

CHECK-LIST
Critério de Classificação OBSERVAÇÕES Nota Final
Item N° Questões Pontuação
Baixo (0) Médio (2) Alto (4)

Atalizado e fora do padrão/ Atualizado. Ele é a ferramenta de

1 Os gráficos do quadro estão atualizados? Não atualizado
Parcialmente atualizado comunicação
100% 56

2 Os funcionários sabem explicar corretamente o quadro? Não sabe Sabe alguns gráficos Sabe em detalhes
Quadro de 90% 50
atividades
A responsabilidade dos gráficos do quadro de atividades foi dividida
3 Não dividido Dividido parcialmente Dividido proporcionalmente
proporcionalmente entre os operadores da linha?
80% 45 Aprovado

4 O check list está sendo devidamente preenchido ? Não Sim Sim, e identificadas as anomalias
70%

As reuniões de MA estão ocorrendo conforme cronograma apresentado no Existem reuniões, mas não seguem Existem reuniões de MA e seguem
5 Não existe reunião
quadro de atividades? cronograma cronograma
60%

Sim, com integrante de MP e áreas

Reuniões de MA 6 Nas reuniões de MA há participação da operação e manutenção? Não Sim, reunião com integrante de MP
suporte
50%

7 As ações geradas nas reuniões de MA estão sendo executadas? Não Sim, porém fora do prazo Sim, e ações dentro do prazo
40%

Operadores demonstram algumas

8 O conceito de LPP e dos tipos de LPP estão claramente compreendidos? Não Sim e sabe em detalhes
dívidas
30%

LPPs 9 As LPPs foram confeccionadas para transmissão de um conhecimento? Não Sim, preenchidas 80% Sim, e foram preenchidas 100%
20%

10 Todo o time participa na elaboração de LPP´s? Não Sim, 80% elabora LPP Sim, 100% Elabora LPP
10%

Nenhum objeto desnecessário na

11 Senso de utilização Não aplica Alguns objetos desnecessários
linha
0% 0
Os materiais estão organizados
12 Senso de organização Não aplica Os materiais estão organizados segundo utilização (fácil acesso aos
mais utilizados)
5S da área
Há muita sujeira facilmente visível Pouca sujeira é vista em
13 Senso de limpeza A área apresenta-se bastante limpa
nos equipamentos, piso, paredes equipamentos, piso, paredes

Há identificações, mas não seguem Há padrões e em bom estado de

14 Senso de padronização Não aplica
um padrão conservação

TOTAL 0% 0 Meta: 45 pontos / 80%

CHECK-LIST AUDITORIA DE TESOUROS DE PM GEMBA

Critério de Classificação Nota Final

Item N° Questões Pontuação Observações
Baixo (0) Médio (2) Alto (4)

1 Check List Lubrificação está na linha? Não - Sim

100% 44

Apenas folheou e não soube

2 Sabe falar do conteúdo do check list lubrificação? Não sabe Sabe em detalhes
explicar 90% 40

Lubrificação 3 Sabe a localização dos Lubrificantes? Não sabe Sabe, mas não entrou em detalhes Sabe em detalhes
80% 36 Aprovado

4 O Check List está preenchido corretamente? Não Sim Sim, e identificadas as lubrificações
70%

Sabe em detalhes (cores, formas,

5 Conhece os tipos de Lubrificantes especificados no Check List? Não sabe Sabe
pontos de lubrificação)
60%

6 Conhece os tipos de Nota do SAP? Não Conhece Conhece e explica com detalhes
50%

7 Sabe falar da resolução de etiquetas e o plano de tratativa da linha? Não sabe Sabe Sabe em detalhes
40%
Teoria da
Manutenção Sabe a meta para resolução de etiquetas Amarelas e Vermelhas de
8 Não sabe Não tem certeza Sabe em detalhes
máquinas e equipamentos?
30%

9 Sabe falar dos indicadores de Manutenção? Não conhece / Nunca ouviu falar Conhece, mas não especifica Conhece e explica com detalhes
0% 0

Sim. Organizado, com tranca,

10 O carrinho de manutenção está organizado? Não Pode melhorar
ferramentas limpas e conservadas
20%
5S da área
11 Como está as condições de Limpeza e Organização (5S) da oficina? Não está conforme Tem oportunidades Está conforme
10%

TOTAL 0% 0 Meta: 36 pontos / 80%

RESULTADO TOTAL 0% 0 Meta: 65 pontos / 80%
 Plano de Ação da Auditoria

Item Ação Quem Quando Status

 Quantidade de canteiros visitados:

CHECK-LIST AUDITORIA DE Quantidade de containers abertos:

AUDITOR:
CANTEIROS Observação:
DATA:
Critério de Classificação
MÊS(______________________________________________________________)
Iniciativa Item N° Questões
Baixo (0) Médio (2) Alto (4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Os materiais estão organizados e isolados com cerquite ou qualquer

1 Não Parcialmente Sim
material de sinalização?

2 Colaboradores estão respeitando os protocolos de Covid-19? Não Parcialmente Sim

3 Há entulho, lixo ou restos de obras espalhados pelos canteiros? Não Parcialmente Não

A logística de distribuição de materiais foi disposta de modo que fique

4 separado a passagem de pessoas para pegar material e a área de Não Parcialmente Sim
fabricação de peças?

Há lixeiras de coleta seletiva nos canteiros e os lixos estão divididos

5 Não Parcialmente Sim
da maneira correta?

6 A área de fabricação de peças está concretada e sem degraus? Não Parcialmente Sim

Os containers estão protegidos de forma que animais peçonhentos

7 Não Parcialmente Sim
não se escondam emabixo dos cantainers?

Canteiros de
atividades
8 Há iluminação adequada no canteiro de obras? Não Parcialmente Sim

O espaço físico do canteiro é proporcional a demanda de fabricação

9 Não Parcialmente Sim
de peças e lay out está ausente de degraus?

Extensões elétricas estão dispostas de modo que os colaboradores

10 Não Parcialmente Sim
não passem por cima?

Há tapumes(metálico) e manta anti-chama com laudo para fabricação

11 Não Parcialmente Sim
de peças? Há bancadas no local?

Os colaboradores possuem treinamento correto para os

12 Não Parcialmente Sim
equipamentos que estão no canteiro de obras?

13 Os canteiros possuem extintores e eles estão dentro da validade? Não Parcialmente Sim

Todos os materiais perigosos, tintas e líquidos estão armazenados

em local com contenção e que está protegido de riscos de incêndio e
14 Não Parcialmente Sim
de acesso de pessoas não autorizadas, os materiais perigosos estão
devidamente identificados e possuem diamante de Hommel?
 15 Painéis elétricos possuem cadeado? Não Parcialmente Sim

16 Painéis elétricos estão protegidos da chuva? Não Parcialmente Sim

Painéis elétricos possuem DR(Diferencial Residual), possuem

proteção dos barramentos, cabos interligados de maneira segura,
17 atendem ao volume de equipamentos que serão utilizados na obra? Não Parcialmente Sim
Estão em conformidade com legislações aplicáveis e procedimentos
Instalações internos Royal Canin?
elétricas do
canteiro

18 Painel elétrico possui aterramento? Não Parcialmente Sim

Plugs e tomadas dos equipamentos e painéis elétricos estão em

19 Não Parcialmente Sim
perfeitas condições de uso?

Painéis elétricos estão devidamente identificados com a voltagem de

20 Não Parcialmente Sim
cada tomada?
CANTEIROS DA
ENGENHARIA

Há uma cópia da chave dos containers em posse do time da

21 Não Parcialmente Sim
engenharia?

22 Há álcool em gel no container? Não Parcialmente Sim

Containers 23 Há pratileiras suficentes para armazenamento de materiais? Não Parcialmente Sim

Os materiais estão organizados e separados em prateleiras por

24 Não Parcialmente Sim
categorais?

Há materiais que não fazem parte do escopo de trabalho ou que são

25 suspeitos? (Alimentos, artigos pessoais, artigos da RC ou armas Não Parcialmente Sim
brancas)
CANTEIROS DA
ENGENHARIA

Todos os terceiros encontrados estavam utilizando os EPIs e EPCs

26 Não Parcialmente Sim
corretamente?

Os fornecedores controlam o fornecimento de EPI´S e registram na

27 Não Parcialmente Sim
ficha?

28 Os EPI´S apresentam bom estado de conservação e com CA válido? Não Parcialmente Sim

EPIs

Os EPIs estavam armazenados de maneira correta e há peças de

29 Não Parcialmente Sim
reposição?

Senso de utilização (Avaliar se há objetos desnecessários no canteiro

30 Não Parcialmente Sim
ou no container)

31 Senso de organização: Demarcação/isolamento de áreas Não Parcialmente Sim

32 Senso de organização: Não Parcialmente Sim

5S da área

33 Senso de limpeza: Não Parcialmente Sim

34 Senso de padronização: Não Parcialmente Sim

35 Senso de disciplina: Não Parcialmente Sim

 36 A iluminação do escritório é suficiente? Não Parcialmente Sim

37 Janelas estão abertas e o ambiente possui boa circulação de ar? Não Parcialmente Sim

Escritório
38 Há mesas e armários para armazenamento de papeis? Não Parcialmente Sim
Canteiro

Instalações elétricas atendem a legislação ou procedimentos internos

39 Não Parcialmente Sim
da Royal Canin?

40 Há limite de pessoas compatíveis com o espaço físico do escritório? Não Parcialmente Sim
 Oportunidades Observadas na Auditoria
Item Oportunidade Responsável Prazo Observação