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Multipag Tabela de Ocorrencias Com Pix

O documento descreve códigos de ocorrência para retornos de pagamentos, incluindo: '00' para créditos/débitos efetivados, '01' para insuficiência de fundos, '02' para créditos/débitos cancelados. Também explica possíveis causas para ocorrências como 'AA', 'AB' e 'AC' e como verificar posições nos arquivos para corrigi-las.

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PinheiroRocha

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CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS PARA O RETORNO – MULTIPAG

Os códigos de ocorrência podem ser visualizados no arquivo retorno nas colunas 231 a 240.
Podendo ser até 5 ocorrências compostas por dois caracteres.
Ocorrência Descrição

‘00’ = Crédito ou Débito Efetivado Compromisso pago/efetivado com sucesso.

‘01’ = Insuficiência de Fundos - Débito não O pagamento não foi realizado por não existir saldo disponível
Efetuado suficiente em sua conta corrente.

‘02’ = Crédito ou Débito Cancelado pelo

O compromisso agendado foi cancelado e não será realizado.
Pagador/Credor
‘03’ = Débito Autorizado pela Agência -
O pagamento foi autorizado e efetuado pela Agência.
Efetuado
Essa ocorrência pode ser informada quando já ocorreu um envio de
um arquivo de remessa anterior com a mesma data e hora de
geração. Se o arquivo é diferente do já encaminhando
anteriormente, você pode realizar uma alteração no horário de
geração do arquivo para novo envio, siga o passo a passo:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
‘AA' = Controle Inválido
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

Depois localize no Header do Arquivo (primeira linha) as posições

152 a 157: que se refere a hora da geração do arquivo, altere o
horário, depois salve e altere o nome do arquivo, depois é só
realizar uma nova transmissão desse arquivo modificado.

Caso não tenha ocorrido a transmissão de outro arquivo de

remessa, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis
inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira
o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique
em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em
tela, sem a necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições
dentro do arquivo de remessa.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o

‘AB' = Tipo de Operação Inválida
arquivo pode ter mais de um lote diferente), verifique as posições
09 a 09, onde deve ser informado o tipo da operação:
C = Lançamento a Crédito;
D = Lançamento a Débito;
E = Extrato para Conciliação;
G = Extrato para Gestão de Caixa;
I = Informações de títulos capturados do próprio Banco;
R = Arquivo de remessa;
T = Arquivo de retorno.

Para os pagamentos a fornecedores, tributos e pagamentos de

títulos, deverá conter fixo ‘C’.

Nas posições 223 a 224 do header de lote deverá ser informado

'01'.Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para
verificar possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições
dentro do arquivo de remessa:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.O tipo de serviço informado pode ser incompatível com a
forma de pagamento, verifique nas posições 10 a 11 do Header de
Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter
mais de um lote diferente):
01 = Cobrança;
03 = Bloqueio Eletrônico;
04 = Conciliação Bancária;
05 = Débitos;06 = Custódia de Cheques;
07 = Gestão de Caixa;
08 = Consulta/Informação Margem;
09 = Averbação da Consignação/Retenção;
‘AC' = Tipo de Serviço Inválido 10 = Pagamento de Dividendos;
11 = Manutenção da Consignação;
12 = Consignação de Parcelas;
13 = Glosa da Consignação (INSS);
14 = Consulta de Tributos a pagar;
20 = Pagamento a fornecedor;
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos;
25 = Compror;
26 = Compror Rotativo;
29 = Alegação do Sacado;
30 = Pagamento de Salários;
32 = Pagamento de Honorários;
33 = Pagamento de Bolsa Auxílio;
34 - Pagamento de Prebenda (remuneração a padres e
sacerdotes);
40 = Vendor;
41 = Vendor a Termo;
50 = Pagamento Sinistros Segurados;
60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito;
70 = Pagamento Autorizado;
75 = Pagamento Credenciados;
77 = Pagamento de Remuneração;
80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados;
90 = Pagamento Benefícios.Quando o pagamento se tratar de
TED/DOC, no Registro Detalhe Segmento A - nas posições 18 a 20 -
deve ser informado o código:
018 = Para TED;
700 = Para DOC;
888 = Para TED quando for necessário informar o código ISPB da
Instituição Financeira Destinatária.
Ainda para essa mesma modalidade de pagamento, no Registro
Detalhe Segmento A:
Nas posições 218 a 219 - deve ser informado o complemento para
DOC:01 = Crédito em Conta;
02 = Pagamento de Aluguel/Condomínio;
03 = Pagamento de Duplicata/Títulos;
04 = Pagamento de Dividendos;
05 = Pagamento de Mensalidade Escolar;
06 = Pagamento de Salários;
07 = Pagamento à Fornecedores;
08 = Operações de Câmbios / Fundos / Bolsa de Valores;
09 = Repasse de Arrecadação / Pagamentos de Tributos;
10 = Transferência Internacional em Real;
11 = DOC para Poupança;
12 = DOC para Deposito Judicial;
13 = Outros;
16 = Pagamento de Bolsa Auxílio;
17 = Remuneração a Cooperado.
Nas posições 220 a 224 - deve ser informado o complemento para
TED:
00001 PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
00002 PAGT A CONC. SERVICOS PUBLICOS
00003 PAGTO DE DIVIDENDOS
00004 PAGAMENTO DE SALARIOS
00005 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
00006 PAGAMENTO DE HONORARIOS
00007 PAGTO ALUGUÉIS E TX CONDOMINIO
00008 PAGTO DUPLICATAS E TITULOS
00009 PAGTO MENSALIDADE ESCOLAR
00010 CRÉDITO EM CONTA
00011 PAGAMENTO A CORRETORAS
00012 PAG. BOLETO BANC. CARTORIO
00013 PAG. TARIFAS PREST. SERV. CONV
00014 REPASSE VLR TIT. LIQ. CARTORIO
00015 LIQ. FIN. OPERADORA CARTAO
00018 OPERACOES SEG. HABITACIONAL
00019 OPERACOES FDS - CAIXA FINALIDADE CLIENTE
00023 TAXA DE ADMINISTRACAO FINALIDADE CLIENTE
00027 PAGTO. ACORDO / EXECUCAO JUD.
00028 LIQUIDACAO EMP. CONSIGNADOS
00029 PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO
00030 REMUNERACAO A COOPERADO
00031 PAGTO. DE PREBENDA-REM PADRES FINALIDADE CLIENTE
00033 PAGTO. JUROS SOBRE CAPITAL FINALIDADE CLIENTE
00034 PAGTO. RENDIMENTOS OU AMORTIZ.
00035 TAXA DE SERVICO
00037 PAGTO. JUROS OU AMORTIZACAO T.
00038 ESTORNO OU RESTITUICAO - DVS
00039 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE
00040 SIMPLES NACIONAL
00041 REPASSE VLS. P FUNDEB
00042 REPASSE VLRS CONVENIO CENTRALI
00043 PATROCINIO C/ INCENTIVO FISCAL
00044 DOACAO C/ INCENTIVO FISCAL
00045 FIN DE CC P IF N BANC CT LIQ
00047 PAGTO RESC.CONTR TRABALHO
00050 REEMBOLSO DESP ESTRUT OPER REN
00097 COMPRA MOEDA ESTRANGEIRA FSB
00100 DEPOSITO JUDICIAL
00101 PENSAO ALIMENTICIA
00103 CES CRED-LIQ PRINC AQ CRED OU
00104 CES CRED-LIQ PRINC AQ FIDC OU
00107 CES CRED-REPASSE CONT FLUXO CA
00108 CES CRED-REPASSE FL CX OU RECE
00109 CESSAO DE CRED-AJUSTES DIVERSO
00110 TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL
00111 CRED P/INVEST EM CLIE IF CRED
00112 DÉBITO INVEST CLIE IF DEBITADA
00113 PAGTO OPER.CRÉDITO POR CLIENTE
00114 RESGATE INVEST.DE CLIENTE
00117 APLIC FINAC EM NOME CLIE REMET
00123 CES CRED-LIQ PRINC RECOMPRA CR
00124 CES CRED-LIQ PRINC RECOMPRA CR
00131 FGCOOP-RECOLHIMENTO FGC00132 FGCOOP-DEVOLUCAO
RECOLHIMENTO
00200 TRANSF. INTERNACIONAL EM REAIS
00201 AJUSTE POSICAO MERCADO FUTURO
00202 REPASSE VALORES DO BNDES
00203 LIQ. COMPROMISSO JUNTO BNDES
00204 OPERACOES COMPRA E VENDA ACOES FINALIDADE CLIENTE
00205 CONTRATO REF. EM ACOES OU IND. FINALIDADE CLIENTE
00206 OPERACAO DE CAMBIO FINALIDADE CLIENTE
00207 OP. MERC. R. FIXA E R. VAR.
00208 OP. CAMBIO - MERC INTERB.
00209 PAGTO. OP. C ID. DEST. FINAL0
0300 RESTITUICAO IMPOSTO RENDA
00301 ORDEM BANCÁRIA TESOURO - OBT
00302 FIN P PG MULTA AO BACEN
00303 FIN PG REST TRIBUTO RFB FINALIDADE CLIENTE
00500 RESTITUICAO PREMIOS DE SEGUROS FINALIDADE CLIENTE
00501 PAG. INDENIZACAO SINISTRO SEG.
00502 PAGTO. PRÊMIO DE CO-SEGURO FINALIDADE CLIENTE
00504 PAG. IND. SINISTRO CO-SEGURO FINALIDADE CLIENTE
00505 PAGTO. PRÊMIO DE RESSEGURO
00507 PAG. IND. SINISTRO RESSEGURO
00508 REST. IND. SINISTRO RESSEGURO
00509 PAGTO. DESPESAS COM SINISTROS
00510 PAGTO. INSPECOES/VISTORIA PREV
00511 PAG. RESG. TIT. CAPITALIZACAO
00512 PG. SORTEIO TIT. CAPITALIZACAO FINALIDADE CLIENTE
00513 PG. DEV. M. TIT. CAPITALIZACAO FINALIDADE CLIENTE
00514 REST. CONTR. DE PLANO PREV.
00515 PAG. BENEFÍCIO PREV. PECULIO
00516 PAG. BENEFÍCIO PREV. PENSAO
00517 PAG. BEN. PREV. APOSENTADORIA
00518 PAGTO. RESGATE PREVIDENCIARIO
00519 PAGTO. COMISSAO CORRETAGEM
00520 PAG. TRANSF. / PORTABILIDADE

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital, e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições
dentro do arquivo de remessa:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção:
Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a
posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.A
forma de lançamento informado pode ser incompatível com a
forma de pagamento, verifique nas posições 12 a 13 do Header de
Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter
mais de um lote diferente):
01 = Crédito em Conta Corrente;
02 = Cheque Pagamento / Administrativo;
03 = DOC/TED;
04 = Cartão Salário (somente para tipo de serviço =30);
05 = Crédito em Conta Poupança;
10 = OP Á disposição;
‘AD' = Forma de Lançamento Inválida
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras;
16 = Tributo DARF Normal;
17 = Tributo GPG (Guia da Previdência Social);
18 = Tributo DARF Simples;
19 = Tributo IPTU - Prefeituras;
20 = Pagamento com Autenticação;
21 = Tributo DARJ;
22 = Tributo GARE - SP ICMS;
23 = Tributo GARE - SP DR;
24 = Tributo GARE - SP ITCMD;
25 = Tributo IPVA;
26 = Tributo Licenciamento;
27 = Tributo DPVAT;
30 = Liquidação de Títulos do próprio Banco;
31 = Pagamento de Títulos de outros Bancos;
40 = Extrato da Conta Corrente;
41 = TED Outra Titularidade;
43 = TED Mesma Titularidade;
44 = TED para transferência de Conta Investimento;
50 = Débito em Conta Corrente;
70 = Extrato para Gestão de Caixa;
71 = Deposito Judicial em Conta Corrente;
72 = Deposito Judicial em Poupança;
73 = Extrato de Conta Investimento;
99 = Cadastro de favorecidos.
Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar
possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições
dentro do arquivo de remessa:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

‘AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo)
e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes
posições:
Nas posições 18 a 18: Informar 1 para CPF, 2 para CNPJ, 3 PIS e 9
para Outros;
Nas posições 19 a 32: Informar os dados para o tipo de inscrição
informado na posição 18.
Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar
possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência é necessário verificar se o número do
Convênio informado é o mesmo cadastrado junto ao Banco.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘AF' = Código de Convênio Inválido teclado.Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo)
e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes
posições:
Nas posições 33 a 52: Deve ser preenchida com o código de
convênio conforme cadastrado junto ao Banco. Preencha com os
números da esquerda para a direta completando os campos com
brancos (a direita). Exemplo: das posições 33 a 38 informe o
convênio e da posição 39 a 52 informe brancos.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo)
‘AG' = Agência/Conta Corrente/DV
e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o
Inválido
arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes
posições:
Nas posições 53 a 57: Informar a Agência de débito com '0' a
esquerda;
Nas posições 58 a 58: Informar o digito da Agência;
Nas posições 59 a 70: Informar a Conta Corrente para débito;
Nas posições 71 a 71: Informar o digito da Conta Corrente para
débito.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".
‘AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
Inválido
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
Nas posições 09 a 13: Em cada linha de Segmento do arquivo, deve
ser informada uma sequência numérica e em ordem crescente,
como por exemplo: '00001', na próxima linha '00002', na seguinte
'00003' e assim por diante.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
Nas posições 14 a 14: Em cada linha de Segmento do arquivo, deve
ser informada a letra ou número correspondente ao Segmento,
‘AI’ = Código de Segmento de Detalhe que deve pertencer ao tipo de pagamento informado no arquivo
Inválido de remessa, conforme tabela abaixo:

Para crédito em conta corrente, Cheque OP, DOC/TED ou

Pagamento com Autenticação: Obrigatório Segmento A e B,
opcional Segmento C e 5.
Para pagamento de títulos de cobrança: Obrigatório Segmento J e
J-52, opcional Segmento 5.
Para pagamento de contas e tributos com código de barras:
Obrigatório Segmento O e opcional Segmentos W, Z e B.
Para pagamento de contas e tributos sem código de barras:
Obrigatório Segmento N e opcional Segmentos B, W, Z e 5.
Para alegação do pagador: Obrigatório Segmento Y.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
Verifique em cada Segmento na posição 15 a 15 o tipo de
‘AJ’ = Tipo de Movimento Inválido
movimento informado conforme abaixo:
0 = Inclusão;
5 = Alteração;
9 = Exclusão.Caso o arquivo contemple o Segmento N, verifique
nas posições 111 a 116 se está zerado o campo de código da receita,
nesse caso é necessário informar o código da guia de pagamento.

Caso o arquivo contemple o pagamento de tributos via código de

barras, confirme se o pagamento já foi realizado anteriormente.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS"
‘AK' = Código da Câmara de
Compensação do Banco
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
Favorecido/Depositário Inválido
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.Quando o pagamento se tratar de TED/DOC, no Registro
Detalhe Segmento A - nas posições 18 a 20 - deve ser informado o
código:
018 = Para TED;
700 = Para DOC;
000 = Para demais modalidades.Em caso de dúvidas, acesse em
nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências:
acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de
remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar".
Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Para essa ocorrência o pagador deverá verificar junto ao site da
SILOC (https://www.cip-bancos.org.br/páginas/siloc.aspx), se a
Instituição Favorecida aceita/permite o recebimento da transação/
modalidade de pagamento (DOC/TED), certificar também se a
instituição permite/aceita mesma ou outra titularidade.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
‘AL' = Código do Banco Favorecido AUTOMÁTICA DE LINHA".
Inoperante nessa data ou Depositário
Inválido 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 21 a 23: Informe o

código (de forma numérica) do Banco do seu favorecido, exemplo
para o Banco Bradesco, informar '237'.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘AM' = Agência Mantenedora da Conta
Corrente do Favorecido Inválida
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 24 a 28: Informe os

quatro dígitos da agência do favorecido com zero '0' a esquerda.
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 29 a 29: Informe o
digito da agência do favorecido, caso não saiba informe branco.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
‘AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido
Inválido
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 30 a 41: Informe a
conta corrente do favorecido completando o campo com zeros a
esquerda.
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 42 a 42: Informe o
digito verificador da conta corrente do favorecido.
Se esses campos estiverem corretos, a conta do favorecido pode
estar encerrada ou bloqueada e será necessário que o portador da
conta se dirija a sua agência de relacionamento para maiores
informações.
Para novas contas correntes, o processo de validação no sistema
pode ocorrer em até 48h, sendo assim antes desse período os
créditos serão rejeitados.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
‘AO' = Nome do Favorecido Não
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".
Informado
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 44 a 73: Informe o

nome completo do favorecido, pode ser Pessoa Física ou Jurídica.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 94 a 101: Informar a

data de pagamento no formato de DDMMAAAA, este campo é
numérico e não pode ser informado em branco.
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 155 a 162: Informar
a data real de efetivação do pagamento no formato de
‘AP' = Data Lançamento Inválida DDMMAAAA, este campo é numérico e não pode ser informado em
branco.
No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 128 a 135: Informar
a data de vencimento nominal no formato DDMMAAA, esse campo
é numérico e não deve ser preenchido com brancos.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 145 a 152: Informar a
data de pagamento no formato DDMMAAA, esse campo é numérico
e não deve ser preenchido com brancos.
No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 100 a 107: Informar
a data de pagamento no formato DDMMAAA, esse campo é
numérico e não deve ser preenchido com brancos.
No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 88 a 95: Informar a
data de pagamento no formato DDMMAAA, esse campo é numérico
e não deve ser preenchido com brancos.
A data de pagamento dos compromissos informados, não pode ser
inferior a data de Geração do Arquivo, no Registro Header, nas
posições 144 a 151.
Para pagamentos de TEDs e títulos acima do valor de R$
250.000,00 o horário para pagamento é limitado, ou seja, até o
horário limite o compromisso já conter o status de Autorizado.

Modalidades: Boletos de Outros Bancos e Boletos Rastreados

acima de R$ 250.000,00 e TEDs o horário limite para autorização é
16h40 - Horário de Brasília.
Modalidades: Boletos do Banco Bradesco, de Outros Bancos,
Boletos Rastreados e DOC o horário limite para autorização é
19h50 - Horário de Brasília.
Modalidades: Crédito em Conta Corrente Bradesco, Crédito em
Conta Salário Bradesco e Real Time o horário limite para
autorização é 21h00 - Horário de Brasília.
Modalidades: Pagamentos com Código de Barras, DARF, GARE,
GPS o horário limite para autorização é 21h20 - Horário de Brasília.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 102 a 104: Informar

o tipo de moeda conforme tabela abaixo:
'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional+TR
'BRL' = Real
'USD' = Dólar Americano
'PTE' = Escudo Português
‘AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda 'FRF' = Franco Francês
Inválido 'CHF' = Franco Suíço
'JPY' = Iene Japonês
'IGP' = Índice Geral de Preços
'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado
'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana
'DEM' = Marco Alemão
'TRD' = Taxa Referencial Diária
'UPC' = Unidade Padrão de Capital
'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 105 a 119: Informar a

quantidade de moeda, conforme o tipo informado.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 21 a 21: Informar o
código da moeda no barras, para a moeda real é '9' e ou
na posição 223 a 224 (código da moeda) tem que estar preenchido
o código '09' para pagamentos com a moeda real.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 168 a 182: Informar a
quantidade de moedas.

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Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 120 a 134: Informar

‘AR' = Valor do Lançamento Inválido o valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem
virgula, apenas números, sem brancos.
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 163 a 177: Informar
o valor real da efetivação do pagamento, esse campo deve ser
informado sem virgula, apenas números, sem brancos.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 153 a 167: Informar o
valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula,
apenas números, sem brancos.
No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 108 a 122: Informar
o valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem
virgula, apenas números, sem brancos.
No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 96 a 110: Informar o
valor total do pagamento, esse campo deve ser informado sem
virgula, apenas números, sem brancos.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

‘AT' = Tipo/Número de Inscrição do
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
Favorecido Inválido
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 18 a 18: Informar '1'

para CPF, '2' para CNPJ, '3' para PIS e '9' para Outros.
No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 19 a 32: Informar os
dados referente ao informado na posição 18 (anterior).
No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 76 a 76: Informar
'1' para CPF, '2' para CNPJ, '3' para PIS e '9' para Outros.
No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 77 a 91: Informar
os dados referente ao informado na posição 76 (anterior).

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

‘AU' = Logradouro do Favorecido Não
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
Informado
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 33 a 62: Informe a

localização rua/avenida utilizado para a entrega de
correspondência.
No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 68 a 82: Informe o
complemento utilizado para a entrega de correspondência.
No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 83 a 97: Informe o
bairro utilizado para a entrega de correspondência.

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Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

‘AV' = Nº do Local do Favorecido Não 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .
Informado
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 63 a 67: Informe o

número do local utilizado para a entrega de correspondência.

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Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

‘AW' = Cidade do Favorecido Não 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .
Informada
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 98 a 117: Informe a

cidade utilizado para a entrega de correspondência.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
‘AX' = CEP/Complemento do Favorecido
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".
Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 118 a 125: Informe o

CEP utilizado para a entrega de correspondência.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

‘AY' = Sigla do Estado do Favorecido 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".
Inválida
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 126 a 127: Informe a

sigla do Estado/UF utilizado para a entrega de correspondência do
Beneficiário.

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Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
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AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘AZ' = Código/Nome do Banco Depositário
Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 20: Informe o

código do Banco do Beneficiário correspondente ao título para
liquidação - Informação do código de barras.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘BA' = Código/Nome da Agência
Depositária Não Informado
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 37 a 40: Informe a

agência do Banco do Beneficiário correspondente ao título para
liquidação - Informação do código de barras.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 74 a 93: Informar o

‘BB' = Seu Número Inválido número do documento que é atribuído pela empresa, esse campo
(pode ser Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse
campo é alfanumérico (permite letras e números).
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 183 a 202: Informar
o número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser
Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é
alfanumérico (permite letras e números).
No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 123 a 142: Informar
o número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser
Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é
alfanumérico (permite letras e números).
No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 18 a 37: Informar o
número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser
Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é
alfanumérico (permite letras e números).

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
‘BC' = Nosso Número Inválido
No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 135 a 154: Informar
o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o
lançamento.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 203 a 222: Informar
o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o
lançamento.
No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 143 a 162: Informar
o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o
lançamento.
No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 38 a 57: Informar o
número de documento atribuído pelo Banco para identificar o
lançamento.

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Compromisso agendado com sucesso e será efetivado mediante a

consulta de saldo. Para realizar a autorização do lançamento caso
esse esteja desautorizado ou aguardando liberação de acordo com
‘BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso as políticas de assinatura via Bradesco Net Empresa, acesse o Net
Empresa nas opções de Pagamentos > Autorizações Pendentes.
Caso o arquivo seja encaminhado já autorizado não será necessária
autorização posterior.
Compromisso alterado com sucesso. Para realizar a autorização do
lançamento caso esse esteja desautorizado ou aguardando
liberação de acordo com as políticas de assinatura via Bradesco
‘BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
Net Empresa, acesse o Net Empresa nas opções de Pagamentos >
Autorizações Pendentes. Caso o arquivo seja encaminhado já
autorizado não será necessária autorização posterior.

‘BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso Compromisso excluído com sucesso.

A conta de crédito informada encontra-se impedida por

determinação de meios legais, que impossibilitam a efetivação do
‘BG' = Agência/Conta Impedida pagamento, até que o correntista efetue a devida regularização da
Legalmente mesma junto à agência detentora da conta. Favor comunicar seu
favorecido/funcionário para comparecer em sua agência para
regularização.

‘BH’= Empresa não pagou salário A Empresa não realizou o pagamento de salário.

‘BI’ = Falecimento do mutuário Falecimento do mutuário.

‘BJ’ = Empresa não enviou remessa do
A Empresa não enviou o arquivo de remessa do mutuário.
mutuário
‘BK’= Empresa não enviou remessa no
A Empresa não enviou remessa no vencimento.
vencimento
‘BL’ = Valor da parcela inválida O Valor da parcela inválida está inválido.

‘BM’= Identificação do contrato inválida A Identificação do contrato está inválida.

‘BN’ = Operação de Consignação Incluída
A Operação de Consignação foi incluída com sucesso.
com Sucesso
‘BO’ = Operação de Consignação Alterada
A Operação de Consignação alterada com sucesso.
com Sucesso
‘BP’ = Operação de Consignação Excluída
A Operação de Consignação excluída com sucesso.
com Sucesso
‘BQ’ = Operação de Consignação
A Operação de Consignação Liquidada com sucesso.
Liquidada com Sucesso
O código de barras ou do Banco informado está inválido.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
CA' = Código de Barras / Código do Banco
teclado.
Inválido
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 20: Informe o
código do Banco o qual pertence o título para pagamento,
exemplo: Banco Bradesco, código '237' - esse campo é numérico,
não informar brancos ou letras.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o
código de barras pertencente ao pagamento mencionado,
verifique se existem campos em branco ou se estão
disposicionados, como se trata de um campo numérico não são
permitidos letras.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘CB' = Código de Barras / Código da
teclado.
Moeda Inválido
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 21 a 21: Informe o
código da moeda o qual pertence o título para pagamento,
exemplo: moeda real, código '9' - esse campo é numérico, não
informar brancos ou letras.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o
código de barras pertencente ao pagamento mencionado,
verifique se existem campos em branco ou se estão
disposicionados, como se trata de um campo numérico não são
permitidos letras.

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Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

‘CC' = Código de Barras / Dígito localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
Verificador Geral Inválido teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 22 a 22: Informe o

digito verificador geral o qual pertence o título para pagamento.
Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou
letras.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o
código de barras pertencente ao pagamento mencionado,
verifique se existem campos em branco ou se estão
disposicionados, como se trata de um campo numérico não são
permitidos letras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

‘CD' = Código de Barras / Valor do Título localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
Divergente/Inválido teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 27 a 36: Informe o

valor do código de barras que deve ser igual ao valor do
documento. Esse campo é numérico e não deve ser informado em
branco ou letras.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o
código de barras pertencente ao pagamento mencionado,
verifique se existem campos em branco ou se estão
disposicionados, como se trata de um campo numérico não são
permitidos letras.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘CE' = Código de Barras / Campo Livre
teclado.
Inválido
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 37 a 61: Informe os
dados em conformidade com o campo livre do código de barras.
Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou
letras.
No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o
código de barras pertencente ao pagamento mencionado,
verifique se existem campos em branco ou se estão
disposicionados, como se trata de um campo numérico não são
permitidos letras.

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Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CF' = Valor do Documento Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 100 a 114: Informe o

valor do documento para liquidação. Esse campo é numérico e não
deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser
preenchido com zeros a esquerda.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CG' = Valor do Abatimento Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 115 a 129: Informe o

valor do abatimento para liquidação do título. Esse campo é
numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor
deve ser preenchido com zeros a esquerda.

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marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CH' = Valor do Desconto Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 115 a 129: Informe o

valor do desconto para a liquidação do título. Esse campo é
numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor
deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CI’ = Valor de Mora Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 130 a 144: Informe o

valor da mora para a liquidação do título. Esse campo é numérico e
não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser
preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CJ’ = Valor da Multa Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 130 a 144: Informe o

valor da multa para a liquidação do título. Esse campo é numérico
e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser
preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CK' = Valor do IR Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 18 a 32: Informe o

valor do IR (Imposto de Renda) sobre o valor do documento,
expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou
letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CL' = Valor do ISS Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 33 a 47: Informe o

valor do ISS (Imposto sobre serviço) sobre o valor do documento,
expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou
letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CM' = Valor do IOF Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 48 a 62: Informe o

valor do IOF (Imposto sobre operações financeiras) sobre o valor
do documento, expresso em moeda corrente, não preencher com
brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 63 a 77: Informe o

valor de outras deduções (valor descontado do valor do
documento), expresso em moeda corrente, não preencher com
brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CO' = Valor de Outros Acréscimos
Inválido Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 78 a 92: Informe o

valor de outros acréscimos (valor somado ao valor do documento),
expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou
letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘CP' = Valor do INSS Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 113 a 127: Informe o

valor de contribuição do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
(valor sobre o documento), expresso em moeda corrente, não
preencher com brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
Esse motivo de ocorrência retorna quando todos os lançamentos
do lote são rejeitados pelo mesmo motivo ou por motivos
diversos, assim é preciso verificar em todos os segmentos do
arquivo os códigos de ocorrência para realizar todas as correções
solicitadas.
‘HA' = Lote Não Aceito
Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar
possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
O número de inscrição (CPF/CNPJ) está inválido ou não pertence ao
contrato informado.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘HB' = Inscrição da Empresa Inválida para
teclado.
o Contrato
No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro
Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
19 a 32: Informe o número de CPF/CNPJ o qual possui o contrato de
Multipag (apenas números).
No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro
Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
33 a 38: Informe o número do contrato (convênio) cadastrado para
o CPF/CNPJ informado nas posições anteriores (apenas números).

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘HC' = Convênio com a Empresa
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
Inexistente/Inválido para o Contrato
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro

Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
33 a 38: Informe o número do contrato (convênio) cadastrado para
o CPF/CNPJ da empresa.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro

Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
‘HD' = Agência/Conta Corrente da 53 a 57: Informe o número da agência sem digito, apenas números.
Empresa Inexistente/Inválido para o No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro
Contrato Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
58 a 58: Informe o digito da agência, apenas números.
No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro
Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
59 a 70: Informe o número da conta corrente sem digito, apenas
números.
No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro
Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o
arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições
71 a 71: Informe o digito da conta corrente, apenas números.
As informações de agência e conta corrente devem ser as mesmas
cadastradas para o convênio de Multipag.
O contrato deve estar finalizado para a utilização do convênio de
Multipag.
A conta corrente deve estar com a situação ativa e sem bloqueio.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo,

pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as
posições 10 a 11: Informe o tipo de serviço negociado para o
contrato (convênio) cadastrado para a empresa.
Veja abaixo a tabela completa de tipos de serviços:
01 = Cobrança;
03 = Bloqueio Eletrônico;
‘HE' = Tipo de Serviço Inválido para o
04 = Conciliação Bancária;
Contrato
05 = Débitos;
06 = Custódia de Cheques;
07 = Gestão de Caixa;
08 = Consulta/Informação Margem;
09 = Averbação da Consignação/Retenção;
10 = Pagamento de Dividendos;
11 = Manutenção da Consignação;
12 = Consignação de Parcelas;
13 = Glosa da Consignação (INSS);
14 = Consulta de Tributos a pagar;
20 = Pagamento a fornecedor;
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos;
25 = Compror;
26 = Compror Rotativo;
29 = Alegação do Sacado;
30 = Pagamento de Salários;
32 = Pagamento de Honorários;
33 = Pagamento de Bolsa Auxilio;
34 - Pagamento de Prebenda (remuneração a padres e
sacerdotes);
40 = Vendor;
41 = Vendor a Termo;
50 = Pagamento Sinistros Segurados;
60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito;
70 = Pagamento Autorizado;
75 = Pagamento Credenciados;
77 = Pagamento de Remuneração;
80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados;
90 = Pagamento Benefícios.

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‘HF' = Conta Corrente da Empresa com Os lançamentos estão recusados por insuficiência de fundos na
Saldo Insuficiente conta de débito vinculada ao convênio utilizado da empresa.
O número do lote informado está fora de sequência.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 04 a

07: Informe '0000'.
No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo,
pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições
‘HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência
04 a 07:
Informe '0001' para o primeiro lote do arquivo, caso aja mais lotes
na sequência ,a crescente sempre mais um número, exemplo:
'0001' para o primeiro, '0002' para o segundo, '0003' para o
terceiro header de lote assim por diante.
No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 04 a 07:
Deve-se repetir o mesmo número do Header de Lote.
No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 09 a 13:
Deve ser iniciado com '00001' e seguir em ordem crescente a cada
linha do arquivo, exemplo:
2370001300001A
2370001300002B
2370001300003A
2370001300004B
No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 04 a 07: Informe
'9999'.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
‘HH' = Lote de Serviço Inválido
No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 04 a
07: Informe '0000'.
No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo,
pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições
04 a 07: Informe '0001' para o primeiro lote do arquivo, caso aja
mais lotes na sequência ,a crescente sempre mais um número,
exemplo: '0001' para o primeiro, '0002' para o segundo, '0003' para
o terceiro header de lote assim por diante.
No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 04 a 07:
Deve-se repetir o mesmo número do Header de Lote.
No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 04 a 07: Informe
'9999'.

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‘HI’ = Arquivo não aceito
possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.

O tipo de registro informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘HJ’ = Tipo de Registro Inválido teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 08 a

08: Informe '0' que significa Header de Arquivo.
No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo,
pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições
08 a 08 : Informe '1' que significa Header de Lote.
No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 08 a 08 :
Informe '3' que significa Registros Detalhes.
No Registro Trailer de Lote, nas posições 08 a 08: Informe '5' que
significa Trailer de Lote.
No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 08 a 08: Informe '9'
que significa Trailer de Arquivo.

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Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

‘HK’ = Código Remessa / Retorno Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 143 a

143: Informe '1' para arquivo de remessa, numeração fixa que não
deve ser alterada.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
‘HL’ = Versão de layout inválida teclado.

No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo,

pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições
14 a 16 : Informe o código de acordo com o tipo de pagamento
informado nos Registros Detalhes, conforme abaixo:
Para pagamentos através de Crédito em Conta Corrente, Cheque
OP, DOC/TED ou Pagamento com Autenticação: Informe '045'.
Para pagamentos de Títulos de Cobrança: Informe '040'.
Para pagamentos de Tributos: Informe '012'.
Para alegação do sacado (pagador): Informe '010'.

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possíveis inconsistências: acesse
banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa,
informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na
sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a
necessidade de login na conta corrente.
‘HM’ = Mutuário não identificado O Mutuário não foi identificado.
‘HN’ = Tipo do benefício não permite
O Tipo do benefício não permite empréstimo.
empréstimo
‘HO’ = Benefício cessado/suspenso O Benefício está cessado/suspenso.
‘HP’ = Benefício possui representante
O Benefício possui representante legal.
legal
‘HQ’ = Benefício é do tipo PA (Pensão
O Benefício é referente à pensão alimentícia.
alimentícia)
‘HR’ = Quantidade de contratos permitida
A Quantidade de contratos permitida foi excedida.
excedida
‘HS’ = Benefício não pertence ao Banco
O Benefício não pertence ao Banco informado.
informado
‘HT’ = Início do desconto informado já
Início do desconto informado já ultrapassado.
ultrapassado
‘HU’= Número da parcela inválida Número da parcela inválida - Segmento N, pagamento de GARE?
Quantidade de parcela inválida - Segmento N, pagamento de
‘HV’= Quantidade de parcela inválida
GARE?

‘HW’= Margem consignável excedida para Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do
o mutuário dentro do prazo do contrato contrato.

‘HX’ = Empréstimo já cadastrado Empréstimo já cadastrado.

‘HY’ = Empréstimo inexistente Empréstimo inexistente.
‘HZ’ = Empréstimo já encerrado Empréstimo já encerrado.

O arquivo está sem o Registro de Trailer.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

‘H1’ = Arquivo sem trailer
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Trailer de Arquivo, a última linha do arquivo, verifique

se todas as posições foram informadas corretamente e se o
conteúdo dessa linha finaliza na posição 240. Esse registro é
identificado com o número '9' na posição 08.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

‘H2’ = Mutuário sem crédito na

O Mutuário está sem crédito na competência.
competência
‘H3’ = Não descontado / outros motivos Não descontado – outros motivos.
Essa ocorrência é informada quando foi realizando uma
transferência entre contas Bradesco ou para outros bancos como
DOC/TED e é rejeitada e estornada pelo banco do favorecido.
Neste caso, deverão ser validados os dados do favorecido (como
‘H4’ = Retorno de Crédito não pago agência/conta corrente e CPF/CNPJ) a fim de identificar uma
possível inconsistência. Em casos de pagamentos de Ordem de
Pagamento (Cheque OP), essa ocorrência informa que o valor foi
estornado para a conta do pagador e o beneficiário não recebeu o
crédito.

‘H5’ = Cancelamento de empréstimo

Cancelamento de empréstimo retroativo.
retroativo
‘H6’ = Outros Motivos de Glosa Outros Motivos de Glosa.

‘H7’ = Margem consignável excedida para A Margem consignável foi excedida para o mutuário acima do
o mutuário acima do prazo do contrato prazo do contrato.

‘H8’ = Mutuário desligado do empregador O Mutuário foi desligado do empregador.

‘H9’ = Mutuário afastado por licença O Mutuário está afastado por licença.
‘IA’ = Primeiro nome do mutuário
diferente do primeiro nome do O Primeiro nome do mutuário está diferente do primeiro nome do
movimento do censo ou diferente da movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício.
base de Titular do Benefício
‘PA’ = "Pix não efetivado - Tente mais O PIX não foi realizado, é necessário realizar uma nova tentativa de
tarde" pagamento.
O PSP do recebedor é a instituição de financeira recebedora dos
‘PB’ = “Transação interrompida devido a
recursos, ou seja, de onde o dinheiro é transferido e nesse
erro no PSP do Recebedor”
momento a transação foi interrompida.
O número da conta transacional está encerrado no PSP do
‘PC’ = “Número da conta transacional
recebedor, que é a instituição de financeira recebedora dos
encerrada no PSP do Recebedor”
recursos.
‘PD’= “Tipo incorreto para a conta O tipo informado está incorreto para a conta transacional
transacional especificada” especificada.

‘PE’= “Tipo de transação não é

Esse tipo de transação não é suportado/autorizado na conta
suportado/autorizado na conta
transacional especificada.
transacional especificada”

PF’= “CPF/CNPJ do usuário recebedor não

é consistente com o titular da conta O CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente como titular
transacional da conta transacional especificada.
especificada”

‘PG’= “CPF/CNPJ do usuário recebedor

O CPF/CNPJ informado do usuário recebedor incorreto.
incorreto”
‘PH’= “Ordem rejeitada pelo PSP do A ordem foi rejeitada pelo PSP do Recebedor, que é a instituição de
Recebedor” financeira recebedora dos recursos.
O ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro que
identifica os bancos no sistema de transferência de reserva do
‘PI’= “ISPB do PSP do Pagador inválido ou
Banco Central) do PSP (O PSP do pagador é a instituição de
inexistente”
financeira pagadora dos recursos) do Pagador está inválido ou
inexistente.
A Chave não cadastrada no DICT (DICT - Diretório de
‘PJ’= “Chave não cadastrada no DICT”
Identificadores de Contas Transacionais).
‘PK’= “QR Code Inválido/vencido” O QR Code informado está invalido ou vencido.

‘PL’ = Forma de iniciação invalida A forma de iniciação informada está invalida.

‘PM’ = Chave de Pagamento invalida A chave de Pagamento informada está invalida.
‘PN’ = Chave de Pagamento não
A chave de Pagamento não foi informada.
informada
O registro de lote não foi aceito.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.
TA' = Lote Não aceito
No Registro Trailer de Lote, nas posições 18 a 23: Informar a
somatória de registros de acordo com o total de linhas do lote.
No Registro Trailer de Lote, nas posições 24 a 41: Informar a
somatória total do valor do lote de acordo com o total do valor de
pagamentos.
No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 18 a 23: Informar a
somatória de registros de acordo com o total de lotes.
No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 24 a 29: Informar a
somatória total de registros do arquivo de acordo com o total de
linhas do arquivo de remessa.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

YB' = Identificador Registro Opcional localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
Inválido teclado.

No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 18 a 19: Informe

'52'.
No Registro Detalhe Segmento Y-02, nas posições 18 a 19: Informe
'02'.
No Registro Detalhe Segmento N quando se tratar de DARF sem
código de barras, nas posições 143 a 159: Informe o número de
referência, pois se trata de um campo numérico e obrigatório para
DARF sem código de barras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

YC' = Código Padrão Inválido 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 64 a 65: Informe

'01' para formato livre ou '02' para formato ocorrência.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

YD' = Código de Ocorrência Inválido 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 66 a 69: Informar

o código de acordo com a página 68 do layout.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".
YE' = Complemento de Ocorrência
3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .
Inválido
Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para
localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 70 a 129: Informe

'01' para formato livre ou '02' para formato ocorrência.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

'YF' = Alegação já Informada Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.

O Beneficiário é correntista do banco favorecido, mas seu número

'ZA' = Agência / Conta do Favorecido de agência e conta foram alterados. Nota: Pode ter mudado sua
Substituída conta de agência ou os dados podem ter sofrido algum tipo de
atualização/alteração.

‘ZB’ = Divergência entre o primeiro e

Orientar o beneficiário a verificar seu cadastro junto a receita
último nome do beneficiário versus
federal para identificar se existe alguma divergência de
primeiro e último nome na Receita
informações.
Federal
‘ZC’ = Confirmação de Antecipação de
Confirmação de antecipação de valor.
Valor
‘ZD’ = Antecipação Parcial de Valor Antecipação parcial de valor.
O título está bloqueado para liquidação ou não foi encontrado na
‘ZE’ – Título bloqueado na base base da CIP - Câmera Interbancária de Pagamentos, entre em
contato com o Beneficiário para maiores informações.

O sistema da CIP - Câmera Interbancária de Pagamentos - está em

‘ZF’ – Sistema em contingência / título contingência e retornou a mensagem de título com o valor maior
valor maior que referência que referência, para maiores informações entre em contato com o
Beneficiário.

‘ZG’ – Sistema em contingência / título O sistema da CIP - Câmera Interbancária de Pagamentos - está em
vencido contingência e retornou a mensagem de título vencido.

O sistema da CIP - Câmera Interbancária de Pagamentos - está em

‘ZH’ – Sistema em contingência / título contingência e retornou a mensagem de título indexado vencido.
indexado título vencido. Indexado = quando o título tem referência a algum indexador,
exemplo IPCA.

O Beneficiário está divergente (diferente) em relação ao

‘ZI’ – Beneficiário divergente beneficiário vinculado (cadastrado) ao título registrado junto a CIP
- Câmera Interbancária de Pagamentos.

O pagamento parcial é uma modalidade de emissão de títulos,

onde é definida uma quantidade máxima de pagamentos que
podem ser realizados até o vencimento da cobrança, exemplo:

Se o seu fornecedor emitiu para pagamento um título que permite

10 pagamentos parciais o valor total da cobrança deve ser
‘ZJ’ – Limite de pagamentos parciais
liquidado até o vencimento em até 10 pagamentos diferentes, caso
excedidos
não tenha concluído a quitação do valor total em até 10
pagamentos, ao tentar pela 11° vez o pagamento será recusado
pelo banco favorecido retornando esse motivo de ocorrência
conforme validações da CIP - Câmera Interbancária de
Pagamentos. Procure o emissor do título caso isso venha a
acontecer.
Ocorreu a tentativa de pagamento para um boleto registrado já
pago anteriormente conforme validações da CIP - Câmera
‘ZK’ – Boleto já liquidado
Interbancária de Pagamentos. Verifique se o pagamento já foi
realizado em outro momento através dos canais que utiliza.

Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o

‘5A’ – Agendado sob lista de débito motivo de ocorrência retorna quando o pagamento foi agendado e
está pendente da autorização da agência pela lista de débito.

Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o

‘5B’ - Pagamento não autoriza sob lista de
motivo de ocorrência retorna quando não existe cadastro para
débito
trabalhar com lista de débito.

Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o

motivo de ocorrência retorna quando na lista de débito é
‘5C’ - Lista com mais de uma modalidade
informada mais de uma modalidade. Cada lista de débito deve ter
apenas uma modalidade.

Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o

‘5D’ - Lista com mais de uma data de motivo de ocorrência retorna quando na lista de débito à mais de
pagamento uma data de pagamento informada. Para cada lista de débito
deverá conter apenas uma data para pagamento.
O motivo de ocorrência retorna quando o número da lista de
débito está em uso em outro movimento.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

‘5E’ - Número de lista duplicado 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento 5, nas posições 18 a 26: Informar o

número da lista de débito, se informado deve ser numérico.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

‘5F’ - Lista de débito vencida e não Quando utilizado o segmento '5' do arquivo de remessa, o motivo
autorizada de ocorrência retorna quando a lista de débito não foi autorizada.

O pagamento da Ordem de Pagamento (Cheque OP) foi realizado

5I' - Ordem de Pagamento emitida
ao favorecido nessa data.

A Ordem de Pagamento (Cheque OP) expirou o prazo de xx dias

5J' - Ordem de Pagamento com data
sem que o favorecido efetuasse o saque do mesmo - Ordem de
limite vencida
Pagamento com data limite vencida.
O motivo de ocorrência retorna quando o número da lista de
débito está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e

marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de

notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA
AUTOMÁTICA DE LINHA".

‘5M’ - Número de lista de débito invalida 3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para

localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do
teclado.

No Registro Detalhe Segmento 5, nas posições 18 a 26: Informar o

número da lista de débito, se informado deve ser numérico.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar

O compromisso foi efetivado através de uma simulação, para

‘5T’ - Simulação de pagamento para
contratos na condição de “TESTE”, ou seja, não terão validade a fim
contratos em situação de teste
de comprovar a realização de pagamentos.