ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Modelo inspeção de Canteiro insambbases
WKI-HSEQ-ENV-17-0027-INBR - ANEXO - CHECK LIST DE INSPEÇÃO AMBIENTAL
EM CANTEIROS / BASES OPERACIONAIS
Revisão: 13 (12/03/2023)
IMPORTANTE: - Quando houver respostas “Não” em perguntas Hi-Po o Plano de Ação é obrigatório
- Quando a nota estiver abaixo na meta que o Plano de Ação é obrigatório
DADOS DA INSPEÇÃO
INSPETOR CARGO DATA HORA
ÁREA TIPO INSPEÇÃO NOME DA UNIDADE TIPO UNIDADE
UNIDADE TERRITORIAL POLO / BASES OPERACIONAIS ENDEREÇO
REPRESENTANTE DA BASE OPERACIONAL NOTA
0,00
MULTIPLICADOR AMBIENTAL
Legenda: Hi Po
REQUISITO LEGAL
1 - A unidade possui licença/ autorização ambiental válida? Evidência
NOTA: Caso a unidade não possua licença, qual é a principal pendência para a
SIM NÃO NA
obtenção/dispensa da licença/autorização ambiental? Descrever no campo de
observações.
2 - Caso a unidade possua licença/autorização ambiental, a(s) Evidência
licença(s) está(ão) adequada(s) a atividade? SIM NÃO NA
Evidência
3 - A unidade realiza o controle das condicionantes de Licença? SIM NÃO N/A
SGA
4 - A unidade possui um SGA certificado (Sistema de Gestão Ambiental) Evidência
SIM NÃO NA
próprio ou Plano de Certificação?
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.
5 - A unidade possui Responsável Técnico Ambiental? Evidência
NOTA: formação superior na área ambiental, exclusivo para Meio Ambiente e locado SIM NÃO NA
na região de atuação, conforme determina a IT 37.
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.
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6 - A unidade possui ponto focal de Meio Ambiente? Evidência
Exemplo: Multiplicadores e Interlocudores Ambientais. SIM NÃO NA
Aplicável somente à Polos/ Bases Operacionais próprios. Em caso de Contratadas,
responder N/A.
7 - A unidade possui uma programação de treinamentos ambientais Evidência
vigente e em cumprimento? SIM NÃO NA
8 - A unidade realiza inspeções ambientais periódicas e controla os Evidência
desvios identificados? SIM NÃO N/A
9 - A unidade monitora mensalmente os consumo de água, energia, Evidência
combustíveis, materiais e insumos? SIM NÃO N/A
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.
10 - Definiu metas de redução para os consumos água, energia,
Evidência
combustíveis, materiais e insumos e há ações para atendimento das
SIM NÃO NA
metas?
Aplicável somente à Contratadas. Em caso de Polos, responder N/A.
Evidência
11 - A unidade realiza comunicações de conscientização ambiental?
SIM NÃO NA
INSTALAÇÕES
Evidência
12 - A base de unidade está organizada e limpa? SIM NÃO NA
13 - As áreas de armazenamento de equipamentos/ materiais estão Evidência
devidamente identificadas? SIM NÃO NA
14 - As áreas operacionais estão isentas de vazamentos e/ou Evidência
manchas de óleo/ produtos químicos no piso? SIM NÃO NA
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15 - As áreas de manutenção e lavagem de veículos, máquinas e Evidência
equipamentos possuem piso impermeável, contenção e/ou caixas SIM NÃO NA
separadoras de água e óleo (SAO)?
16 - Se sim, a contenção e/ou caixas separadoras estão Evidência
adequadas (isentas de rachaduras, corrosão, drenos em SIM NÃO NA
posicionamentos corretos, possui água)? (Se a resposta acima for
Não ou N/A marcar N/A)
17 - Não há equipamentos com óleo/ tambores de óleo ou produtos Evidência
quimicos armazenados fora das áreas assistidas por contenção ou SIM NÃO NA
sistema separador de água e óleo?
18 - O local de armazenamento de produtos/resíduos contendo Evidência
óleo possui bacia de contenção? (Para áreas cobertas) SIM NÃO NA
19 - Se sim, a bacia de contenção esta em bom estado de Evidência
conservação? (Se a resposta acima for Não ou N/A marcar N/A) SIM NÃO NA
20 - O local de armazenamento de produtos/resíduos contendo Evidência
óleo possui separadores de água e óleo (SAO)? (Para áreas SIM NÃO N/A
descobertas)
21 - Se sim, as caixas separadoras estão em bom estado de Evidência
conservação? (Se a resposta acima for Não ou N/A marcar N/A) SIM NÃO N/A
22 - Periodicamente são realizadas análise físico-química do Evidência
efluente gerado no sistema separador de água/óleo da área de SIM NÃO NA
armazenamento de equipamento com óleo?
Consultar periodicidade em Licença Ambiental.
Evidência
23 - Os resultados estão dentro dos limites legais?
SIM NÃO NA
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QUIMICOS
24 - Os locais de armazenamento de produtos químicos estão Evidência
sinalizados? SIM NÃO NA
25 - Possuem acesso restrito a pessoal autorizado? Evidência
SIM NÃO NA
26 - Os locais possuem a Ficha de Informação de Produtos Evidência
Químicos - FISPQ ou Dados de Segurança - DS para todos os SIM NÃO NA
produtos armazenados no local?
27 - O local de armazenamento de produtos químicos possui Evidência
bacia de contenção? SIM NÃO NA
28 - Se sim, a contenção está adequada (isenta de rachadura, Evidência
corrosão, dreno em posicionamento correto)? (Se a resposta SIM NÃO NA
acima for Não ou N/A marcar N/A)
29 - A área de armazenamento de produtos químicos está isenta Evidência
de drenos para águas pluviais ou esgotos e distantes dos mesmos, SIM NÃO NA
evitando possíveis contaminações? (desconsiderar produtos de
limpeza)
RESÍDUOS
30 - Os resíduos gerados estão acondicionados adequadamente Evidência
nos locais destinados para este fim? SIM NÃO NA
Nota: local coberto, impermeabilizado, identificado e, quando aplicável, com
contenção.
31 - Os resíduos gerados estão segregados adequadamente? Evidência
SIM NÃO NA
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32 - Os resíduos perigosos e não perigosos são destinados Evidência
adequadamente para empresas licenciadas? (Checar SIM NÃO NA
algumas licenças e os envios)
33 - A unidade possui documentos/autorizações necessários Evidência
para gestão de resíduos? (Ex.: Procedimento de SIM NÃO NA
Gerenciamento de Resíduos, CADRI, CDR ou CDF, MTRs e
Inventário de Resíduos, entre outros).
ÁGUA E EFLUENTES
34 - Possui captação de água através de poços artesianos? Evidência
Obs.: Se a resposta for não, responder N/A.Descrever no campo Observações SIM NÃO NA
como é o fornecimento de água da Contratada.
35 - Se sim, possui outorga de captação? Evidência
Obs.: Se a resposta acima for não, marcar com N/A. SIM NÃO NA
36 - A unidade possui sistema de tratamento de efluentes? Evidência
Descrever no campo de observações qual o tratamento utilizado. SIM NÃO NA
37 - A unidade possui certificados de limpeza periódicas da Evidência
fossa séptica? (Empresa ambientalmente licenciada, manifesto, SIM NÃO NA
etc)
EMERGÊNCIA
38 - A unidade possui Plano de Atendimento à Emergência Evidência
Ambiental, em conformidade com a atividade executada? SIM NÃO NA
39 - A unidade realiza treinamentos nos procedimentos e/ou Evidência
Simulações de Atendimento à Emergência Ambiental? SIM NÃO NA
40 - A programação de treinamentos/ simulados está sendo Evidência
cumprida? SIM NÃO NA
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41 - A empresa possui recursos de atendimento à Emergências? Evidência
Exemplo: Contrato para atendimento à emergências, brigada, SIM NÃO NA
etc.
42 - Há kit de emergência ambiental disponível nas áreas onde há Evidência
armazenamento de óleo e/ou químicos? (incluindo produtos de SIM NÃO NA
limpeza)
43 - A unidade possui sistemática para controle dos itens do kit de Evidência
emergência ambiental (completo e dentro da validade)? (Caso não SIM NÃO NA
possua Kit, responder N/A)
44 - Caso haja kit de emergência ambiental, o mesmo é aplicável ao Evidência
tipo de produto químico (óleo/ químicos/ solução ácida)? SIM NÃO NA
PODA
45 - As motosserras possuem Licença de Porte e Uso - LPU? As Evidência
LPUs estão vigentes? SIM NÃO NA
NOTA: conferir o numero da motosserra com o comprovante de pagamento. N/A
para motosserras hidráulicas/ elétricas.
46 - Os operadores de motosserras têm treinamento e certificações Evidência
específicos? SIM NÃO NA
OBS.: Treinamento para Formação de Podadores (WKI-HSEQ-ENV-17-0088-INBR)
47 - A unidade possui Responsavel Tecnico Ambiental habilitado Evidência
para monitoramento das atividades de Poda e Supressão da SIM NÃO NA
Vegetação?
NOTA: conforme determina a IT 37.
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
48 - A unidade monitora e controla a emissão de fumaça preta dos Evidência
SIM NÃO NA
veículos/ equipamentos a diesel? (Verificar evidências)
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49 - Os resultados de monitoramento estão em conformidade com o SIM NÃO NA Evidência
padrão legal de emissões?
50 - A unidade possui Inventário de Gases Refrigerantes? (Exemplo: Evidência
PMOC) SIM NÃO NA
51 - A unidade possui controle da manutenção de equipamentos que Evidência
contenham gases refrigerantes? (Exemplo: ar condicionado, SIM NÃO NA
bebedouros, geladeiras)
52 - É realizado o report de vazamentos dos gases refrigerantes? Evidência
SIM NÃO NA
AMIANTO
53 - A unidade monitora e controla a presença de amianto em suas Evidência
instalações? (Inventário) SIM NÃO NA
Evidência
54 - Os locais que possuem amianto contém identificação adequada?
SIM NÃO NA
Plano de ação
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