LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1

FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Janeiro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 155.056,91 0,00 0,00 19.138,95 135.917,96
1125 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
1403 15.302,78 0,00 0,00 0,00 15.302,78
1910 1.691,39 0,00 0,00 4,92 1.686,47
1925 15.780,56 0,00 0,00 15.780,56 0,00
1949 21,67 0,00 0,00 0,00 21,67
2101 18.744,83 0,00 0,00 0,00 18.744,83
2102 1.425,70 0,00 0,00 0,00 1.425,70
2910 37,38 0,00 0,00 0,00 37,38
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 187.978,31 0,00 0,00 34.924,43 153.053,88
2.000 OUTROS ESTADOS 20.207,91 0,00 0,00 0,00 20.207,91
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 208.186,22 0,00 0,00 34.924,43 173.261,79

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 5.981,59 0,00 0,00 0,00 5.981,59
5405 297,75 0,00 0,00 0,00 297,75
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 6.279,34 0,00 0,00 0,00 6.279,34
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 6.279,34 0,00 0,00 0,00 6.279,34

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Janeiro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Janeiro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Fevereiro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 127.719,21 0,00 0,00 13.129,48 114.589,73
1125 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
1403 8.864,97 0,00 0,00 0,00 8.864,97
1910 2.354,51 0,00 0,00 163,67 2.190,84
1925 14.046,57 0,00 0,00 14.046,57 0,00
2101 4.778,14 0,00 0,00 0,00 4.778,14
2102 1.545,50 0,00 0,00 0,00 1.545,50
2910 200,06 0,00 0,00 0,00 200,06
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 153.110,26 0,00 0,00 27.339,72 125.770,54
2.000 OUTROS ESTADOS 6.523,70 0,00 0,00 0,00 6.523,70
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 159.633,96 0,00 0,00 27.339,72 132.294,24

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 2.911,62 0,00 0,00 0,00 2.911,62
5405 97,65 0,00 0,00 0,00 97,65
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 3.009,27 0,00 0,00 0,00 3.009,27
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 3.009,27 0,00 0,00 0,00 3.009,27

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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Fevereiro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Fevereiro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Março de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 143.797,94 0,00 0,00 15.765,29 128.032,65
1125 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
1403 6.966,44 0,00 0,00 0,00 6.966,44
1910 455,99 0,00 0,00 0,00 455,99
1925 14.805,29 0,00 0,00 14.805,29 0,00
2101 13.244,32 0,00 0,00 0,00 13.244,32
2102 2.033,58 0,00 0,00 0,00 2.033,58
2403 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00
2910 98,46 0,00 0,00 0,00 98,46
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 166.175,66 0,00 0,00 30.570,58 135.605,08
2.000 OUTROS ESTADOS 15.766,36 0,00 0,00 0,00 15.766,36
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 181.942,02 0,00 0,00 30.570,58 151.371,44

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 879,87 0,00 0,00 0,00 879,87
5405 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 896,77 0,00 0,00 0,00 896,77
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 896,77 0,00 0,00 0,00 896,77

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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Março de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Março de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Abril de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 152.418,63 0,00 0,00 17.856,57 134.562,06
1125 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
1403 13.248,72 0,00 0,00 0,00 13.248,72
1910 681,66 0,00 0,00 0,00 681,66
1925 16.506,18 0,00 0,00 16.506,18 0,00
2101 12.624,30 0,00 0,00 0,00 12.624,30
2102 2.157,91 0,00 0,00 0,00 2.157,91
2403 400,65 0,00 0,00 0,00 400,65
2910 292,13 0,00 0,00 0,00 292,13
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 183.005,19 0,00 0,00 34.362,75 148.642,44
2.000 OUTROS ESTADOS 15.474,99 0,00 0,00 0,00 15.474,99
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 198.480,18 0,00 0,00 34.362,75 164.117,43

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 5.556,77 0,00 0,00 0,00 5.556,77
5405 86,20 0,00 0,00 0,00 86,20
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 5.642,97 0,00 0,00 0,00 5.642,97
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 5.642,97 0,00 0,00 0,00 5.642,97

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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Abril de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Abril de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Maio de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 146.537,91 0,00 0,00 3.175,51 143.362,40
1125 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
1403 13.712,55 0,00 0,00 0,00 13.712,55
1901 4.707,00 0,00 0,00 4.707,00 0,00
1910 1.041,79 0,00 0,00 10,92 1.030,87
1925 6.928,81 0,00 0,00 6.928,81 0,00
2101 21.785,59 0,00 0,00 0,00 21.785,59
2102 5.276,73 0,00 0,00 0,00 5.276,73
2910 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 173.003,06 0,00 0,00 14.822,24 158.180,82
2.000 OUTROS ESTADOS 27.142,12 0,00 0,00 0,00 27.142,12
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 200.145,18 0,00 0,00 14.822,24 185.322,94

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 3.750,93 0,00 0,00 0,00 3.750,93
5405 213,85 0,00 0,00 0,00 213,85
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 3.964,78 0,00 0,00 0,00 3.964,78
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 3.964,78 0,00 0,00 0,00 3.964,78

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Maio de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Maio de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Junho de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 131.204,05 0,00 0,00 11.042,47 120.161,58
1125 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
1403 8.057,41 0,00 0,00 0,00 8.057,41
1901 2.327,16 0,00 0,00 2.327,16 0,00
1908 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
1910 283,04 0,00 0,00 70,51 212,53
1925 12.862,63 0,00 0,00 12.862,63 0,00
1949 57,94 0,00 0,00 57,94 0,00
2101 17.464,82 0,00 0,00 0,00 17.464,82
2102 2.109,29 0,00 0,00 0,00 2.109,29
2403 412,27 0,00 0,00 0,00 412,27
2910 89,33 0,00 0,00 0,00 89,33
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 157.917,23 0,00 0,00 29.360,71 128.556,52
2.000 OUTROS ESTADOS 20.075,71 0,00 0,00 0,00 20.075,71
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 177.992,94 0,00 0,00 29.360,71 148.632,23

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 648,76 0,00 0,00 0,00 648,76
5405 10,70 0,00 0,00 0,00 10,70
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 659,46 0,00 0,00 0,00 659,46
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 659,46 0,00 0,00 0,00 659,46

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Junho de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Junho de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Julho de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 145.141,86 0,00 0,00 12.216,61 132.925,25
1125 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1403 7.626,48 0,00 0,00 0,00 7.626,48
1908 5.118,35 0,00 0,00 5.118,35 0,00
1910 159,55 0,00 0,00 11,43 148,12
1925 9.255,97 0,00 0,00 9.255,97 0,00
2101 8.085,91 0,00 0,00 0,00 8.085,91
2102 2.370,19 0,00 0,00 0,00 2.370,19
2403 134,78 0,00 0,00 0,00 134,78
2910 189,65 0,00 0,00 0,00 189,65
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 167.402,21 0,00 0,00 26.602,36 140.799,85
2.000 OUTROS ESTADOS 10.780,53 0,00 0,00 0,00 10.780,53
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 178.182,74 0,00 0,00 26.602,36 151.580,38

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 2.440,36 0,00 0,00 0,00 2.440,36
5405 89,30 0,00 0,00 0,00 89,30
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 2.529,66 0,00 0,00 0,00 2.529,66
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 2.529,66 0,00 0,00 0,00 2.529,66

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Julho de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Julho de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Agosto de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 129.780,32 0,00 0,00 7.933,49 121.846,83
1125 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1403 8.155,43 0,00 0,00 0,00 8.155,43
1910 561,41 0,00 0,00 22,61 538,80
1925 9.308,65 0,00 0,00 9.308,65 0,00
2101 22.805,45 0,00 0,00 0,00 22.805,45
2102 2.955,15 0,00 0,00 0,00 2.955,15
2403 522,06 0,00 0,00 0,00 522,06
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 147.905,81 0,00 0,00 17.264,75 130.641,06
2.000 OUTROS ESTADOS 26.282,66 0,00 0,00 0,00 26.282,66
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 174.188,47 0,00 0,00 17.264,75 156.923,72

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 3.395,41 0,00 0,00 0,00 3.395,41
5405 170,30 0,00 0,00 0,00 170,30
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 3.565,71 0,00 0,00 0,00 3.565,71
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 3.565,71 0,00 0,00 0,00 3.565,71

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Agosto de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Agosto de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Setembro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 169.875,01 0,00 0,00 8.196,62 161.678,39
1125 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
1403 11.879,08 0,00 0,00 0,00 11.879,08
1901 5.208,14 0,00 0,00 5.208,14 0,00
1910 1.249,93 0,00 0,00 56,16 1.193,77
1925 12.534,76 0,00 0,00 12.534,76 0,00
2101 34.945,09 0,00 0,00 0,00 34.945,09
2102 3.351,36 0,00 0,00 0,00 3.351,36
2403 1.146,33 0,00 0,00 0,00 1.146,33
2910 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 200.871,92 0,00 0,00 25.995,68 174.876,24
2.000 OUTROS ESTADOS 39.507,58 0,00 0,00 0,00 39.507,58
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 240.379,50 0,00 0,00 25.995,68 214.383,82

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 945,49 0,00 0,00 0,00 945,49
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 945,49 0,00 0,00 0,00 945,49
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 945,49 0,00 0,00 0,00 945,49

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Setembro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Setembro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Outubro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 193.261,81 0,00 0,00 12.777,39 180.484,42
1125 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
1403 12.308,63 0,00 0,00 0,00 12.308,63
1901 5.208,14 0,00 0,00 5.208,14 0,00
1910 1.130,80 0,00 0,00 0,00 1.130,80
1925 14.799,03 0,00 0,00 14.799,03 0,00
2101 13.761,95 0,00 0,00 0,00 13.761,95
2102 3.621,70 0,00 0,00 0,00 3.621,70
2403 329,88 0,00 0,00 0,00 329,88
2910 177,95 0,00 0,00 0,00 177,95
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 226.833,41 0,00 0,00 32.784,56 194.048,85
2.000 OUTROS ESTADOS 17.891,48 0,00 0,00 0,00 17.891,48
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 244.724,89 0,00 0,00 32.784,56 211.940,33

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 2.595,83 0,00 0,00 0,00 2.595,83
5405 61,30 0,00 0,00 0,00 61,30
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 2.657,13 0,00 0,00 0,00 2.657,13
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 2.657,13 0,00 0,00 0,00 2.657,13

 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Outubro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Outubro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Novembro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 196.355,54 0,00 0,00 12.413,14 183.942,40
1125 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
1403 10.289,75 0,00 0,00 0,00 10.289,75
1910 1.661,65 0,00 0,00 65,00 1.596,65
1925 11.158,62 0,00 0,00 11.158,62 0,00
2101 1.318,28 0,00 0,00 0,00 1.318,28
2102 5.421,03 0,00 0,00 0,00 5.421,03
2403 141,77 0,00 0,00 0,00 141,77
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 219.540,56 0,00 0,00 23.636,76 195.903,80
2.000 OUTROS ESTADOS 6.881,08 0,00 0,00 0,00 6.881,08
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 226.421,64 0,00 0,00 23.636,76 202.784,88

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 4.324,49 0,00 0,00 0,00 4.324,49
5405 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 4.428,49 0,00 0,00 0,00 4.428,49
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 4.428,49 0,00 0,00 0,00 4.428,49

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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Novembro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Novembro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00
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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 1 MÊS OU PERÍODO/ANO : Dezembro de 2024
ENTRADAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
1102 117.859,23 0,00 0,00 18.772,60 99.086,63
1125 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
1403 8.078,47 0,00 0,00 0,00 8.078,47
1901 3.506,01 0,00 0,00 3.506,01 0,00
1910 138,40 0,00 0,00 24,35 114,05
1925 20.787,61 0,00 0,00 20.787,61 0,00
1949 166,70 0,00 0,00 0,00 166,70
2101 4.544,60 0,00 0,00 0,00 4.544,60
2102 1.611,39 0,00 0,00 0,00 1.611,39
2910 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90
SUBTOTAIS ENTRADAS
1.000 DO ESTADO 150.686,42 0,00 0,00 43.090,57 107.595,85
2.000 OUTROS ESTADOS 6.195,89 0,00 0,00 0,00 6.195,89
3.000 DO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 156.882,31 0,00 0,00 43.090,57 113.791,74

SAÍDAS
VALORES ICMS-VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBEIS
CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS OUTRAS
5102 1.519,06 0,00 0,00 0,00 1.519,06
SUBTOTAIS SAÍDA
5.000 P/ O ESTADO 1.519,06 0,00 0,00 0,00 1.519,06
6.000 P/ OUTROS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000 P/ O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 1.519,06 0,00 0,00 0,00 1.519,06

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REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 2 MÊS OU PERÍODO/ANO : Dezembro de 2024
DÉBITO DO IMPOSTO VALORES
DÉBITO COLUNA AUXILIAR SOMAS
001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO 0,00
002 OUTROS DÉBITOS 0,00
003 ESTORNO DE CRÉDITOS 0,00
004 SUBTOTAL 0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO
CRÉDITO

005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 0,00

006 OUTROS CRÉDITOS 0,00
007 ESTORNO DE DÉBITOS 0,00
008 SUBTOTAL 0,00
009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 116,06
010 TOTAL 116,06
APURAÇÃO DE SALDO
SALDO

011 SALDO DEVEDOR ( DÉBITO MENOS CRÉDITO ) 0,00

012 DEDUÇÕES 0,00
013 IMPOSTO A RECOLHER 0,00
014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANP. P/ O PERÍODO 116,06
SEGUINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA ( BANCO/REPARTIÇÃO )

OBSERVAÇÃO:
 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS No. 1
FIRMA : M M DA COSTA LTDA
INSC. EST : 104228105 CNPJ (MF) : 09.266.527/0001-37
FOLHA : 3 MÊS OU PERÍODO/ANO : Dezembro de 2024

OBSERVAÇÃO : ABATIMENTO E UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO/CRÉDITO OUTORGADO OU PAGAMENTO ANTECIPADO

01 Saldo do crédito outorgado/art. 45/pag. antecipado do período anterior. (+) 116,06

02 Créd. Out./Créd. da STOP/Pg Antec./Outros Valores previstos em Legisl.(detalhar valores no qdro Dem. (+) 0,00
03 ICMS recebido em transferência - Caso Expressamente Autorizado (preencher Q. Créd. Receb. Transf.). (+) 0,00
04 ICMS outorgado no período por Produção de Álcool Anidro (preencher qdros Dem. Álcool Anidro). (+) 0,00
05 Estorno de credito do cheque moradia (-) 0,00
06 ICMS retido período a compens. - DARE emitido barreira ou por Substituto Trib. (preencher Q. DAREs a (-) 0,00
07 Saldo Credor do ICMS após a compensação (1+2+3+4-5-6-19). (=) 116,06
08 ICMS antecipado no período. (Sucata Microempresa) - (preencher item 7 Q. Obrig. Principais). (+) 0,00
09 Saldo Total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. do período. (=) 116,06
10 Abatim/Dedução do ICMS normal ou do ICMS-parte não ind. (não beneficiada) c/ sdo créd. out e outros (-) 0,00
11 Abatim/Dedução do ICMS Média - (expansão ou redução de ociosidade) c/ sdo créd. out e outros valores (-) 0,00
12 Abatim/Dedução do ICMS - parte não financiada pelo FOMENTAR/PRODUZIR c/ sdo créd. out. e outros valo (-) 0,00
13 Saldo total do crédito outorgado/art. 45/pag. antecip. após abatimentos. (=) 116,06
14 Transferência de crédito - Casos Expressamente Autorizados - (preencher Q. Trans. Créd.). (-) 0,00
15 Restituição de crédito, autorizado pela SEFAZ (em moeda). (-) 0,00
16 Compensação de Auto de Infração (restituição de créd. autorizado na forma de compensação de A. I.). (-) 0,00
17 Saldo credor - crédito outorgado/art.45/pag. antecip. a transp. p/ o período seguinte. (=) 116,06
18 Saldo Devedor do ICMS outorgado (lançar em Outros Débitos - item 25). (=) 0,00