Controle de Não Conformidades

Nã Tipo de Tipo de Encontrando Área/ Análise e

EU IA Responsável Data de levantamento Estado Data de encerramento Análise Implementação Verificação
o. cliente auditoria categoria Departamento implementação prontas

1 1 NC Int. Interno Processo NCm Loja Currais Williams 7/24/2012 fechado 8/24/2012 x x Completo x
2 2NC Int. Cliente Alegar Reivindicação/NCm Expedição Currais Williams 7/25/2012 fechado 8/24/2012 x x Completo x
3 1 NC Ext. BVQ Externo NCm Gestão de qualidade Jorge Pena 7/13/2012 fechado 2/28/2013 x x Completo x
4 1 Obs Ext. BVQ Externo Observação RH Myriam Urzúa 7/13/2012 #VALOR! 2/28/2013 x Analisado apenas

5 2 Obs Ext. BVQ Externo Observação RH Myriam Urzúa 7/13/2012 #VALOR! 2/28/2013 x Analisado apenas

6 3 Obs Ext. BVQ Externo Observação Gestão de qualidade Jorge Pena 7/13/2012 fechado 2/28/2013 x x Completo x
7 3OB Interno Interno Processo Observação Expedição Currais Williams 7/30/2012 fechado 8/29/2012 x x Completo x
8 4 NC Int. Interno Processo NCM Quadros Alejandro Repetti 7/31/2012 #VALOR! 8/30/2012 x Analisado apenas

9 5 NC Int. Interno Processo NCm Engenharia Mário Poblete 8/1/2012 #VALOR! 8/31/2012 x Analisado apenas

10 1/ CI Interno Auditoria Interna NCm Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012 x Analisado apenas

11 2/ CI Interno Auditoria Interna NCm Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012 x Analisado apenas

12 3/ CI Interno Auditoria Interna NCm Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012 x Analisado apenas

13 4/ CI Interno Auditoria Interna NCm Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012 x Analisado apenas

14 5/ QI Interno Auditoria Interna NCm Expedição Currais Williams 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012 x x Completo x
Sem
15 6/ CI Interno Auditoria Interna NCm Controle de estoque Cristiane Salinas 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
16 7/ CI Interno Auditoria Interna NCm Manutenção Victor Cornejo 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
17 8/ CI Interno Auditoria Interna NCm Manutenção Victor Cornejo 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
18 9/CI Interno Auditoria Interna NCm Manutenção Victor Cornejo 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
19 10/QI Interno Auditoria Interna NCm Manutenção Victor Cornejo 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento
Sem
20 11/ CI Interno Auditoria Interna NCm Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
21 12/ CI Interno Auditoria Interna NCm Expedição Currais Williams 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
22 13/ CI Interno Auditoria Interna NCm Manutenção Victor Cornejo 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
23 14/ IC Interno Auditoria Interna NCm Controle de estoque Cristiane Salinas 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento
 Sem
24 15/ CI Interno Auditoria Interna NCm Recepção Patrício Guzmán 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
25 01/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
26 02/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
27 03/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
28 04/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
29 05/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Recepção Patrício Guzmán 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento

Sem
30 06/OBAI Interno Auditoria Interna Observação Loja Pablo Cruzes 8/28/2012 #VALOR! 9/28/2012
Desenvolvimento
 Eficácia das ações
corretivas/preventivas

Tanto na Sede quanto nas filiais, o protocolo será

entregue, treinado e treinado ao pessoal
envolvido nas embalagens.

Está sendo analisado um novo perfil de

secretário, que se dedicará aos cargos,

O calendário de auditoria interna é reprogramado

e o procedimento é modificado

A ação corretiva já foi implementada e a versão

atualizada do procedimento também foi
carregada na intranet.
Verifica-se que há uma reorganização da
documentação

Os tubos corroídos foram removidos, mas

ainda não começaram os trabalhos de
cobertura dos tubos ao ar livre.