Anexo 02 - Matriz RACI Processo e Sistemas Gestão de Resíduos

PGS-006099, Rev.: 00-07/06/2023

RACI - Gestão de Resíduos - Operação e Projetos Correntes

Área demandante
(R - Responsável): Responsável por completar as tarefas/entregas. Projetos
(geradora de
(A - Aprovador): Tem autoridade final sobre a aprovação do projeto. Correntes
resíduos)
(C - Suporte/Consultado): Apoia nas análises e tomadas de decisão.
(I - Informado): São notificadas de resultados ou ações tomadas.
1ª Linha 1ª Linha

Prover recurso orçamentário de todas as etapas para o pleno

- R
gerenciamento de resíduos.

Reportar à CMD, anualmente, até o final do mês de maio a estimativa de

geração de resíduos conforme Anexo 06 – Planilha de estimação de C R
geração - Projetos e Operação, referente ao ano subsequente.
Planejamento e comunicação junto a CMD, com o mínimo de três meses
de antecedência, quando houver expectativa de uma geração acima da R R
média normal da área.

Fiscalização das etapas do processos de gerenciamento de resíduos. I R

Prover recurso orçamentário para aquisição de caçambas para

R R
armazenamento de resíduos.

Aquisição, manutenção e gerenciamento das caçambas para

C R
armazenamento de resíduos.

Especificação/proposta comercial para contratação dos serviços de

- -
gerenciamento das CMDs

Especificação/proposta para contratação dos serviços/venda para

- -
transporte e destinação final de resíduos.

Contratação dos serviços de gerenciamento das CMDs, transporte e

- -
destinação final de resíduos.

Contratação/venda de destinação de resíduos para empresas

- -
homologadas ambientalmente.

Disponibilizar contratos de gerenciamento das CMDs, transporte e

I -
destinação de resíduos.

Gestão e fiscalização dos contratos de gerenciamento, transporte e

- -
destinação de resíduos.
Realizar programação de coleta conforme SLA estabelecido no normativo e
C -
demanda/capacidade da área geradora.

Solicitar criação do ponto de coleta de resíduos. R -

Criação do ponto de coleta de resíduos. I -

Manter atualizado o cadastro dos pontos de coleta. C -

Armazenamento intermediário - DIR (Aquisição, estrutura e processos). R R

Segregação do Resíduo (na origem). R R

Criação do MID. R R

Gerenciamento dos MIDs. I I

Coleta e transporte interno (Incluindo todos os resíduos gerados na

C C
unidade).

Implantar/gerir estrutura da CMD conforme normativo. - -

Aquisição, operacionalização e manutenção dos sistemas de

beneficiamento, de forma a agregar valor ao resíduo, tais como: usinas de
- -
RCC, trituradores de madeira, centro de triagem para recicláveis,
biodigestores, entre outros que possam ser aplicáveis ao sistema local.
Emissão e gerenciamento/controle da documentação para transporte e
- -
destinação de resíduos.

Solicitação e gestão das autorizações dos órgãos licenciadores para

- -
destinação interna do resíduo.

Definição do local de disposição quando da destinação interna. C -

Destinação interna e externa dos resíduos. - -

Análise crítica dos dados de movimentação dos resíduos e envio para a

- -
área de MA
Avaliação periódica e análise crítica dos dados de movimentação de
- -
resíduos.

Report do inventário junto ao órgão ambiental. - -

Homologação de receptores externos. - -

Avaliação ambiental e cadastro no SAP dos transportadores de resíduos. - -

Definição de indicadores para o processo. - -

Prospecção de novos receptores para destinação dos resíduos. - -

Implementar os subcomitês de Gerenciamento de Resíduos C -

Desenvolvimento de novas tecnologias para agregar valor ao resíduo. - -

Treinamento e capacitação no PGRS local. - -

 Suprimentos
CMD Meio Ambiente (vendas e Meio Ambiente
Serviços)

1ª Linha 1ª Linha 1ª Linha 2ª Linha

Especialista

R C - -

C R

I C I -

I R - -

C C - -

R C - -

R A C

R A - C

C I R I

C I R -

R C - -

R - - -
R A - -

A A - -

I R - -

C R - -

C C - -

- C - -

I - - -

R - - -

R - - -

R C - -

R C - -

R - - -

I R - -

R A - -

R - - -

R A - -
C R - C

C R - -

- C - R

R C R -

R R - R

R C C C

C R -

R C C C

- R - -
Anexo 02 - Matriz RACI Processo e Sistemas Gestão de Resíduos
PGS-006099, Rev.: 00-07/06/2023

RACI - Gestão de Resíduos - Projetos Capital e Implantação

Implantação de
(R - Responsável): Responsável por completar as tarefas/entregas. Desenvolvimento de
Projetos de CMD
(A - Aprovador): Tem autoridade final sobre a aprovação do projeto. Projetos de Capital
Capital
(C - Suporte/Consultado): Apoia nas análises e tomadas de decisão.
(I - Informado): São notificadas de resultados ou ações tomadas.
1ª Linha 1ª Linha 1ª Linha

Planejamento e comunicação junto à CMD quanto a

expectativa de implantação de novos projetos nas etapas de R - A
FEL2 e FEL3.

Provisionar recurso orçamentários em capex para todas as

R - -
etapas para o pleno gerenciamento de resíduo.

Prover recurso orçamentários para todas as etapas para o

- R C
pleno gerenciamento de resíduo.

Implantar infraestrutura para CMD dedicado/exclusivo para

- R A
grandes projetos (se necessário).

Planejamento e comunicação junto a CMD, com mínimo de

três meses de antecedência, quando houver expectativa de - R A
uma geração acima da média normal da área.

Fiscalização das etapas do processos de gerenciamento de

I R C
resíduos

Prover recurso orçamentário para aquisição de caçambas

- R C
para armazenamento de resíduos nos DIR.

Aquisição e gerenciamento caçambas para armazenamento

C C R
de resíduos nos DIR.

Gestão e ficalização dos contratos para destinação final - C R

Solicitar criação do ponto de coleta de resíduos - R A

Armazenamento intermediário - DIR (Aquisição, estrutura e

- R C
processos)

Segregação do Resíduo (na origem) - R -

Criação do MID - R I

Gerenciamento dos MIDs I I R

Coleta e transporte interno (Incluindo todos os resíduos
- C R
gerados na unidade)
Aquisição dos sistemas de beneficiamento, de forma a
agregar valor ao resíduo, tais como: usinas de RCC,
trituradores de madeira, centro de triagem para recicláveis, - R A
biodigestores, entre outros que possam ser aplicáveis ao
Operacionalização
sistema local. e manutenção dos sistemas de
beneficiamento, de forma a agregar valor ao resíduo, tais
como: usinas de RCC, trituradores de madeira, centro de - C R
triagem para recicláveis, biodigestores, entre outros que
possam ser aplicáveis ao sistema local.
Emissão e gerenciamento/controle da documentação para
- - R
transporte e destinação de resíduos.

Solicitação e gestão das autorizações dos órgãos

- R I
licenciadores para destinação interna do resíduo.

Definição do local de disposição quando da destinação

- C R
interna

Destinação interna e externa dos resíduos - - R

Report dos dados para o Inventário de movimentação dos

- A R
resíduos

Avaliação periódica e análise crítica dos dados de

- R C
movimentação de resíduos.

Report do inventário junto ao órgão ambiental - R C

Homologação de receptores externos C C C

Avaliação ambiental e cadastro no SAP dos transportadores

- C R
de resíduos.

Treinamento e capacitação no PGRS local - R -

Suprimentos
(vendas e Meio Ambiente
Serviços)
2ª Linha
1ª Linha
Especialista

- -

- -

- -

- -

I -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- R

- -

- -
Anexo 02 - Matriz RACI Processo e Sistemas Gestão de Resíduos
PGS-006099, Rev.: 00-07/06/2023

RACI - Gestão de Resíduos - Sistemas

Área
Implantação de
(R - Responsável): Responsável por completar as tarefas/entregas. demandante
Projetos de
(A - Aprovador): Tem autoridade final sobre a aprovação do projeto. (geradora de
Capital
(C - Suporte/Consultado): Apoia nas análises e tomadas de decisão. resíduos)
(I - Informado): São notificadas de resultados ou ações tomadas. 1ª Linha 1ª Linha

Solicita a criação dos resíduos (itens ABF)

Cadastro dos resíduos no Kalssmatt

Cadastra todas as informações técnicas dos resíduos no módulo waste

(MACO02)

Solicita a expansão de itens ABF para novas plantas/depósitos, incluindo

R
Organização de vendas, Canal de distribuição (SD) – Brasil e Global

Executa a expansão de itens ABF para novas plantas/depósitos, incluindo

Organização de vendas, Canal de distribuição (SD) – Brasil e Global

Realiza ajustes no dado mestre do material relacionados ao módulo SD do

SAP

Cadastro dos destinatários externos no SAP

Cadastro dos destinatários internos no SAP

Liberação de acesso ao perfil de MA Corporativo

Liberação de acesso ao perfil de transportadores

Liberação de acesso ao perfil de "Criador de MID"

Liberação de acesso ao perfil de Gestor CMD

Liberação de acesso ao perfil de MA local

Cadastros da VALE nos sistemas dos órgãos ambientais R

Geração e cadastro dos dados de geração e destinação de resíduos no

CREDIT360

Análise
 Suprimentos
CMD Meio Ambiente (vendas e GGI Meio Ambiente
Serviços)

1ª Linha 1ª Linha 1ª Linha 1ª Linha 2ª Linha

Especialista

C R

R R