Vitor Takeshi Doi Código Vencimento Valor

R DJALMA COELHO, 00187 APT 407

SUMAREZINHO
05441-080 SAO PAULO SP
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Mensalidade Claro net virtua Encargos/Juros/Multas
01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,90 MULTA 2,50
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,90 JUROS PGTO EM ATRASO 0,12
Outros Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,62
MENSALIDADE EXTENSOR WIFI 10,00 Total Itens Eventuais 2,62
MENSALIDADE EXTENSOR WIFI 10,00
Sub-Total Outros 20,00
Total Claro net virtua 124,90
NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE 2,27
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"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja -Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, REGISTROS DE ATENDIMENTO:
mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" serão inclusos nas suas próximas faturas. financeiro,compra de serviços, reclamações 003256154700376,
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento Deficiente auditivo ou surdo acesse ou cancelamentos (ligação gratuita). 003246111886640,
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Ouvidoria 08007010180 003246063296459,
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com 003246062599788,
diários de 0,033% e multa de 2%. dispositivo TDD. 003246028800437

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO
ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
Vitor Takeshi Doi NET SERVICOS 0034129803602 Janeiro/2025 10/02/2025 129,79
€B^^^B€
PQ' ef} PCRW@5N%0!z[6]SB3
$9r
€B^^^B€
84670000001-7 29790162202-9 50210003000-1 00485539535-8 Pague
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Aqui
 Cliente: Fatura:
Vitor Takeshi Doi 2501958082083

003/004
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1143274786--FRANQUIA 001
NETFONE RES BRASIL TOTAL PROMO
12/12/2024 A 11/01/2025 2,27
SubTotal 2,27
a

a SubTotal 2,27
a

a Total Serviço 2,27

 Claro NXT Telecomunicações S.A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Rua Henri Dunant,780 Vitor Takeshi Doi Código: 003/412980360 Mês: Janeiro/2025
Santo Amaro Número: 0185765030 Emissão: 22/01/2025
04709-110 São Paulo - SP
R DJALMA COELHO, 00187 APT 407 SUMAREZINHO
CNPJ: 66.970.229/0001-67 SAO PAULO SP I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
IE: 114166101115 CPF/CNPJ 077.624.169-94 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não
contribuinte

004/004
Discriminação do Serviço
BANDA LARGA ICMS
01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE 10,98 61,00
SUB TOTAL BANDA LARGA 61,00
VALOR DA NOTA FISCAL: 61,00
ICMS Base de Cálculo: 61,00 Alíquota: 18,00% Valor: 10,98

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco

26B6.60C3.9DCD.A866.BAC6.D6D3.DAAD.A505
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos
Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,98 - FUST TOTAL 0,48 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-MCAFEE ANTI VIRUS 1 DEVICE:R$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R$ 27 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R$ 9,9

CLARO S.A. VITOR TAKESHI DOI Código Cliente: 00232166478-0000 UF: SP VIA ÚNICA
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
R DJALMA COELHO 00187 APT 407
TORRE Data Emissão: 16/01/2025 NF: 142511634
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP SUMAREZINHO
CNPJ: 40.432.544/0001-47 SAO PAULO - SP Nº Fatura: 2501958082083 Série: B2
I.E.: 114.814.878.119 CPF/CNPJ: 077.624.169-94 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 0,40 2,27

Reservado ao Fisco:
0afc.17ed.e86b.e4b8.bdb4.9d34.f7af.fa10

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
2,27 2,27 18,00 0,41 0,00 0,00

TOTAL: 2,27 2,27 0,41 0,00 0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,41
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00