SAP Note 3556404
Implementação da SAP Note 3556404 - Tax Reform: Inclusion of the CBS and IBS Taxes in the RVABRA Tax
Procedure
Descrição
SAP Note 3556404
Date: 17/03/2025
About: Tax Reform - Sales Pricing RVABRA (CBT)
Product: SAP S/4HANA
Solução esperada:
Este requisito foi entregue com base nas leis publicadas recentemente relacionadas à Reforma Tributária Brasileira. Outros impactos e soluções estão sob
avaliação. Como a entrega completa deve ocorrer em ondas separadas, veja abaixo os detalhes desta entrega específica, que agora estão disponíveis nos
sistemas SAP para dar suporte aos novos impostos. Agora, você pode testar o cálculo dos impostos CBS e IBS no procedimento de precificação SD RVABRA e
verificar os resultados na nota fiscal e no documento contábil.
Os impactos para SAP S/4HANA Cloud Private Edition e SAP S/4HANA incluem:
Novos tipos de condição
Novas sequências de acesso
Novas chaves de conta
Atualização do procedimento de precificação RVABRA
Mapeamento de impostos para nota fiscal
*A solução esperada para o cálculo do imposto IS está planejada para ser divulgada posteriormente.
Fonte: https://app.main.regulatory-change-manager.cloud.sap/index.html#/detail/GSREQAMER-7395_4
Este documento tem como intuito mostrar visão macro do que essa SNOTE tem de alterações
Lembre-se de sempre analisar a SNOTE e alinhar com os demais consultores dos demais módulos pertinentes para a
implementação). A nota deve ser analisada detalhadamente, inclusive, verificando a versão do SAP que a empresa possui e
os pré-requisitos mencionados pela própria SAP.
1. Pela transação SCPR20 deverá ser aplicado os BC Sets conforme listado na própria Snote no tópico 2. Algumas
configurações serão automaticamente aplicadas pelos BC Sets, porém é importante revisar manualmente se foi
efetivadas as alterações corretamente.
2. Deverá ser utilizada a tabela de condição 392 que considera o país como chave para a condição:
Caso não tenha essa tabela em seu ambiente, será necessário a criação manualmente.
SAP Note 3556404
3. Como opcional, poderão ser criadas 3 sequências de acesso BCBS, IBSS e IBSM usando o número de acesso 99 da
tabela de condição 392, marcando como exclusivo. Para o campo “ALAND” colocar como constante o valor: “BR”.
Para criar ou consultar uma sequência de acesso utilize a transação V/07.
4. Criação de chave de conta (Opcional): pela transação OV34 poderão ser criadas 3 chaves de conta: MWC, MWD e
MWE.
5. Criação de tipo de condição com as seguintes características:
Access Sequence*
Condition Class: D (Taxes)
Condition Type: W (Percentage with 6 decimal places)
Condition Category: D (Tax)
Group Condition – Manual Entry: D
Group Condition – Item Condition: checked
Group Condition – Amount/Percent: checked
Group Condition – Value: checked
Condition Type Access
Sequence
CBS3 BCBS
IB3S IBSS
IB3M IBSM
6. Criar registro de condições (Mandatório).
Para criação de registro de condições, fazer as entradas pela transação VK11 de acordo com a necessidade do cliente
ou empresa, a SAP não disponibiliza essas informações para cadastro.
7. Ajuste do esquema de cálculo (Transação V/08).
Antes de iniciar, verifique se a linha de “Net base” aparece depois do preço e descontos.
Criar uma nova linha com referencia a Net Base, adicionar essa linha depois dos descontos e da linha de frete
(depois da ICMI e antes da IBRX). Configurar como estatística e usar a linha da Net Base como referencia (from
step), depois configurar os impostos novos adicionando preferencialmente depois da IBRX com as chave de contas
definidas anteriormente(como mostra na imagem abaixo).
SAP Note 3556404
8. Manutenção no mapeamento J_1BNFTXCONDV (Opcional).
Se necessário fazer o mapeamento da visão J_1BNFTXCONDV (mapeamento das Condições de SD para nota fiscal)
Através da transação SM30.
Se você recebeu esse documento e ainda não esta no nosso grupo de atualização da reforma tributaria
, acesse o link abaixo
https://bit.ly/3XL4spX
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