FATURA
Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.
Sara Da Silva Santos Código
Vencimento Valor
61853342
28/04/2024 79,80
Rua Augusto Borborema, 45 - Cruzeiro CPF Forma de Pagamento
Campina Grande/PB 089.037.734-03 Boleto
IMPORTANTE Descrição do(s) Serviço(s)
Período de 15/03/2024 até 15/04/2024 - Mensalidade OFERTA PROMO 300 MB (200 MB + BONUS
O pagamento desta fatura implica todos os 100 MB) COM AP
89,99 (+)
serviços e produtos nela contidos. Período de 15/03/2024 até 15/04/2024 - Mensalidade QUALIFICA CURSOS PRO --
Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Período de 15/03/2024 até 15/04/2024 - Mensalidade CONECTA+ PROMO 4,90 (+)
Telecomunicacoes S.A. oferece algumas Período de 15/03/2024 até 15/04/2024 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO) --
alternativas de pagamento da sua fatura. Período de 15/03/2024 até 15/04/2024 - Mensalidade REFORCA --
Rede Bancária e Casas Lotéricas. Desconto do mês 15/04/2024 - PROMO REGIONAL 300MB (200 MB + BONUS 100MB) COM APPS
15,09 (-)
Não utilize pagamento via DOC, 3/12
transferência bancária e depósito simples,
pois nosso sistema não identifica esses
pagamentos.
INFORMAÇÕES ÚTEIS
Após o vencimento, serão cobrados juros
de 1% ao mês e multa de 2% no próximo
extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu
pagamento até o vencimento. Brisanet
Servicos De Telecomunicacoes S.A.,
empresa filiada ao SPC.
237-2 23792.36702 20002.179826 40000.226502 8 97000000007980
Pagador
Sara Da Silva Santos - CPF: 089.037.734-03
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
21798240 21798240 28/04/2024 79,80 79,80
Beneficiário
Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460000
Agência / Código do Beneficiário
2367-1/0002265-9
Autenticação mecânica
237-2 23792.36702 20002.179826 40000.226502 8 97000000007980
Local do Pagamento Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO 28/04/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 2367-1/0002265-9
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número / Cód. do Documento
25/04/2024 21798240 Outro N 25/04/2024 02/00021798240-8
Carteira Espécie (=) Valor do Documento
Quantidade Valor
02 Real 79,80
Instruções (-) Desconto
SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. (-) Abatimento
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. (+) Mora
EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Outros Acréscimos
CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sara Da Silva Santos - CPF: 089.037.734-03
Rua Augusto Borborema, 45 - Cruzeiro, Campina Grande/PB - 58415360
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compesação
