ANEXO Nº

ALTERNATIVA 1

CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS E CALÇADAS DOS

JIRONES: AMAZONAS QUADRAS 2 E 3; BLAS VALERA QUADRAS 1 E 3; MATIAZA RIMACHI
Nombre del Proyecto
CUADRA 4 E HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA -
AMAZONAS

PRESUPUESTO
Ubicación
Departamento Província Distrito Cidade Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ URBANA

Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidade Metrado Custo S/.Unitário
PREÇOS PRIVADOS

1.00 OBRAS PROVISÓRIAS GBL 1.00 21,280.93 21,280.93

2.00 TRABALHOS PRELIMINARES GBL 1,00 15.046,11 15.046,11
3.00 MOVIMENTO DE TERRAS GBL 1.00 247.829,67 247.829,67
4.00 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETOGBL 1.00 397.430,77 397.430,77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1.00 33,301.28 33,301.28
6.00 ESTRUTURA DE MURO DE CONTENÇÃO GBL 1.00 14.348,09 14.348,09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GBL 1.00 49,715.17 49.715,17
8.00 SEGURANÇA E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 16,500.00 16.500,00
COSTO DIRECTO 795,452.02
GASTOS GENERALES (10%) 79,545.20
UTILIDADES (08%) 63.636,16
SUB TOTAL 938.633,38 0,000
IGV(18%) 168,954.01 0,000
COSTO DE OBRA 1,107,587.39 0,000
Gastos Administrativos (0,05%) 3.977,26

Liquidação Técnica Financeira (1,0%) 7.954,52

ESTUDOS DEFINITIVOS (05%) 39.772,60

SUPERVISIÓN (03%) 23,863.56
PRESUPUESTO TOTAL 1.183.155,33

ALTERNATIVA01
CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS E CALÇADAS DOS JIRONES: AMAZONAS QUADRAS 2 E
Nombre del Proyecto 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 E 3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 E HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS

PRESUPUESTO
Ubicación
Departamento Província Distrito Cidade Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ URBANA
Características Construtivas
Material Nobre e Convencional

Costo Total (S/.) Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidade Metrado Costo S/.Unitario F.C
PREÇOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

1.00 OBRAS PROVISIONAIS GBL 1.00 21.280,93 21,280.93

2.00 TRABALHOS PRELIMINARES GBL 1,00 15,046.11 15,046.11
3.00 MOVIMENTO DE TERRA GBL 1.00 247.829,67 247.829,67
4.00 ESTRUTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO GBL 1,00 397.430,77 397.430,77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1,00 33,301.28 33.301,28
6.00 ESTRUCTURA DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 14.348,09 14.348,09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GBL 1,00 49,715.17 49,715.17
8.00 SEGURANÇA E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 10,250.00 16.500,00
COSTO DIRECTO 795.452,02 651.336,37

Costo Total (S/.) Costo Total (S/.)

Item Descripción Unidade Metrado Custo S/.Unitário F.C
PREÇOS PRIVADOS PREÇOS SOCIAIS

MÃO DE OBRA 227.346,77 180.449,61

Calificada 17,86% 142.069,52 0,910 129.283,26
Não qualificada 10,72% 85,277.25 0,600 51.166,35
MATERIALES 54,15% 430.714,01 358.569,41
* Nacionais 323.035,51 0,840 271.349,83
* Importados 107.678,50 0,810 87,219.59
EQUIPOS 17,27% 137.391,24 112.317,34
* Nacionais 34.347,81 0,840 28.852,16
Importados 103,043.43 0.810 83,465.18
COSTO DIRECTO 795.452,02 651.336,37
GASTOS GERAIS (10%) 79.545,20 65.133,64
UTILIDADES (08%) 63.636,16 52,106.91
SUB TOTAL 938.633,38 768.576,91
IGV(18%) 168.954,01 138.343,84
COSTO DE OBRA 1,107,587.39 906.920,75
Gastos Administrativos (0.05) 3.977,26 0,840 3,340.90
Liquidação Técnica Financeira (0.1) 7,954.52 0,840 6.681,80
ESTUDOS DEFINITIVOS (05%) 39,772.60 0,840 33,408.98
SUPERVISIÓN (03%) 23.863,56 0,840 20.045,39
ORÇAMENTO TOTAL 1,183,155.33 970,397.83
 ANEXO Nº

ALTERNATIVA 2

CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS E CALÇADAS DOS JIRÕES:

Nombre del Proyecto AMAZONAS QUADRAS 2 E 3; BLAS VALERA QUADRAS 1 E 3; MATIAZA RIMACHI QUADRA 4 E HUAYABAMBA
CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

ORÇAMENTO
Localização
Departamento Província Distrito Cidade Centro Poblado Zona
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Urbana
Características Construtivas Tipo Suelo
Material Nobre e Convencional Conglomerado 0

Item Descripción Unidade Metrados Custo S/. Unitário Costo Total (S/.)

1.00 OBRAS PROVISIONAIS GBL 1.00 21.280,93 21,280.93

2.00 TRABALHOS PRELIMINARES GBL 1,00 15.046,11 15.046,11
3.00 MOVIMENTO DE TERRAS GBL 1,00 247.829,67 247.829,67
4.00 ESTRUTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO
GBL 1,00 397.430,77 397.430,77
5.00 VEREDAS DE CONCRETO GBL 1.00 39.961,54 39,961.54
6.00 ESTRUTURA DE MURO DE CONTENTAÇÃOGBL 1,00 14.348,09 14.348,09
7.00 SISTEMA DE ALCANTARILADO GBL 1.00 49.715,17 49,715.17
8.00 SEGURANÇA E IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 16,500.00 16.500,00

COSTO DIRECTO 802.112,28

GASTOS GERAIS (10%) 80,211.23
UTILIDADES (08%) 64.168,98
SUB TOTAL 946.492,49
IGV(18%) 170,368.65
COSTO DE OBRA 1.116.861,13
Gastos Administrativos (0.5%) 4,010.56
Liquidação Técnica Financeira (1,0%) 8,021.12

ESTUDOS DEFINITIVOS (05%) 40.105,61

SUPERVISIÓN (03%) 24.063,37
PRESUPUESTO TOTAL 1.193.061,80
 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALAÇÃO DE PISTAS E CALÇADAS NO AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA DA CIDADE DE CHACHAPOYAS, PROVÍNCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS

MESES
METAS Total TOTAL
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULIO AGOSTO
ALTERNATIVA SELECIONADA
INFRAESTRUTURA 21,280.93 6.384,28 30 4,256.19 20 4.256,19 20 2.128,09 10 2.128,09 10 2.128,09 10 21.280,93
PLAZA DE INGRESO 15,046.11 6,018.44 40 4,513.83 30 4,513.83 30 0.00 0 0.00 0 0.00 0 15,046.11
VEREDA DE CIRCULAÇÃO COM BLOQUETAS 247.829,67 74,348.90 30 49.565,93 20 49,565.93 20 37,174.45 15 37,174.45 15 0.00 0 247.829,67
SARDINEL DE CONCRETO 397.430,77 99.357,69 25 99.357,69 25 99.357,69 25 99.357,69 25 0.00 0 0.00 0 397.430,77
LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 33.301,28 3,330.13 10 6,660.26 20 6,660.26 20 6,660.26 20 6,660.26 20 3,330.13 10 33.301,28
CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA 14.348,09 1,434.81 10 2,869.62 20 2.869,62 20 2.869,62 20 2.869,62 20 1,434.81 10 14.348,09
INST. ELÉTRICAS E ARTEFATOS 49.715,17 0,00 0 0,00 0 0.00 0 9.943,03 20 9,943.03 20 29.829,10 60 49.715,17
PISCINA 16,500.00 0.00 0 3.300,00 20 3.300,00 20 3.300,00 20 3.300,00 20 3.300,00 20 16,500.00
GRADUATÓRIAS #REF! #REF! 0 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF! 20 #REF!
TOTAL #REF! 190.874,25 167.223,52 167.223,52 158.133,14 58.775,45 36,722.13 #REF!
 INSTALAÇÃO DE PISTAS E CALÇADAS NO AA.HH. PEDRO CASTRO ALVA DE
NOMBRE DEL PROYECTO
A CIDADE DE CHACHAPOYAS, PROVÍNCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
ALTERNATIVA 1
MESES ANOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFRAESTRUTURA MPCH.
Custos indiretos MPCH.
Expediente Técnico MPCH.
Supervisão de Obra MPCH.
Operação e Manutenção MPCH.
 Preços Privados Preços Sociais
Custos
ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 1
Custo da Obra 1.107.587,39 906.920,75
Exped. Técnico 39,772.60 33,408.98
Superv. Obra 23.863,56 20.045,39
GASTOS ADM 0.00 0,00
TOTAL
1.171.223,55 960.375,13
ORÇAMENTO
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Projeto PISTAS E VEREDAS DOS JIRONES: AMAZONAS QUADRAS
2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI
CUADRA 4 Y HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS -
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

MANUTENÇÃO SITUAÇÃO SEM PROJETO

REMUNERACIONES 0,00 0.00

SERVICIOS 0,00 0,00
BIENES 0,00 0,00
Custo de manutenção : S/. 0,00 S/. 0,00

Custo Total de Manutenção (P.Privado): S/. 0,00

Custo Total de Manutenção (P.Social) : S/. 0,00

MANUTENÇÃO SITUAÇÃO COM PROJETO

ALTERNATIVA 1:

Remunerações 1500.00 14400.00

Pessoal 1500.00 14400,00
Atividades de Manutenção 12491.64 12491.64
Manutenção de vias. 7230.00 7230.00
Manutenção de calçadas 5124,20 5124,20
Mantenimiento de Mobiliario urbano 137.44 137.44
Custo de Manutenção S/. 13.991,64 S/. 26.891,64

Custo Total de Manutenção (P. Privado): S/. 26.891,64

Custo Total de Manutenção (P.Social): S/. 20.168,73

MANUTENÇÃO SITUAÇÃO COM PROJETO

ALTERNATIVA 2:

Remunerações 1500.00 14400,00

Pessoal 1500.00 14400.00
Atividades de Manutenção 14154.79 14154.79
Manutenção de vias. 8115.20 8115,20
Manutenção de calçadas 5902,15 5902,15
Manutenção de Mobiliário Urbano 137.44 137.44
Custo de Manutenção S/.15.654,79 S/.28.554,79

Custo Total de Manutenção (P. Privado): S/. 28.554,79

Custo Total de Manutenção (P.Social): S/. 21.416,09
 ALTERNATIVA 1

CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS E CALÇADAS DOS JIRONES: AMAZONAS QUADRAS 2 E 3; BLAS VALERA QUADRAS 1 E 3;
PROJETO
MATIAZA RIMACHI QUADRA 4 E HUAYABAMBA QUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

CUSTOS INCREMENTAIS A PREÇOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
PERIODO (años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) CUSTOS DE INVESTIMENTO 1,183,155.33 1.183.155,33 1,183,155.33 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1. Intangíveis (Expediente Técnico) 39,772.60 39,772.60 39,772.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Investimento em Ativos Fixos 795.452,02 795.452,02 795,452.02 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.1. Materiais 430,714.01 430.714,01 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.2. Mão de Obra 227.346,77 227.346,77 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.3. Equipamento 137.391,24 137.391,24 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.4. Gastos Gerais e Imprevistos 79.545,20 79.545,20 79.545,20 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 63.636,16 63.636,16 63.636,16 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2.6. IGV 168.956,24 168,958.01 168,954.01 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00 1,00 0,00 1.00 0,00 1,00
3 Gastos Administrativos 3.977,26
4 Liquidação Técnica Financeira 7,954.52
5. Gastos de Supervisión 23.863,56 23.863,56 23,863.56 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
B) Custo de Manutenção Com Projeto 172.581,34 268.916,40 0,00 26,891.64 26,891.64 26.891,64 26,891.64 26.891,64 26.891,64 26.891,64 26,891.64 26.891,64 26,891.64
C) Custo Com Projeto (A + B) 1.355.736,68 1.452.071,73 1,183,155.33 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26.891,64 26,891.64 26.891,64 26.891,64 26.891,64 26,891.64 26,891.64
D) Custo de Manutenção "Sem Projeto" 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
E) Total de Custos Incrementais (C - D) 1.355.736,68 1.452.071,73 1.183.155,33 26.891,64 26,891.64 26.891,64 26.891,64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26,891.64 26.891,64
F) FA 9% 1.000000 0.917431 0,841680 0.772183 0,708425 0.649931 0,596267 0.547034 0,501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 1.355.736,68 1.183.155,33 24.671,23 22,634.16 20,765.28 19.050,72 17.477,72 16.034,61 14,710.65 13.496,01 12,381.66 11.359,32
 ALTERNATIVA 1

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA
PROYECTO
RIMACHI CUADRA 4 E HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

CUSTOS INCREMENTAIS A PREÇOS SOCIAIS

PERIODO (años)
RUBRO VACT PS TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 nove 10
A) CUSTOS DE INVESTIMENTO 970.397,83 970.397,83 970.397,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Intangíveis (Expediente Técnico) 33,408.98 33.408,98 33,408.98 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 651.336,37 651.336,37 651.336,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Materiais 358.569,41 358.569,41 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.2. Mão de Obra 180,449.61 180.449,61 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Equipo 112.317,34 112,317.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Gastos Gerais e Imprevistos 65,133.64 65,133.64 65.133,64 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Utilidades 52.106,91 52.106,91 52,106.91 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.6. IGV 138.343,84 138.343,84 138.343,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Gastos de Supervisión 20.045,39 20.045,39 20.045,39 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4. Gastos Administrativos 3,340.90 3.340,90 3,340.90
5. Liquidação Técnica Financeira 6.681,80
B) Custo de Manutenção com Projeto 123.928,11 201.687,30 0.00 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
C) Costos con Proyecto (A + B) 1,094,325.94 1,172,085.13 970,397.83 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
D) Custo de Mant. "Sem Projeto" 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,094,325.94 1,172,085.13 970,397.83 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73 20,168.73
F) FA 9% 1.000000 0,909091 0,826446 0.751315 0.683013 0,620921 0,564474 0,513158 0,466507 0,424098 0,385543
VACT PS (E x F) 1,094,325.94 970,397.83 18,335.21 16,668.37 15,153.07 13,775.51 12,523.19 11,384.72 10,349.75 9.408,86 8,553.51 7.775,92
 ALTERNATIVA 1
COEFICIENTE CUSTO / EFICÁCIA
A preços A preços
RUBROS
Privados Sociais

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1,094,325.94

Indicador de Resultado:
Nº de Beneficiarios (Promedio) 6.240,00 6.240,00
Coeficiente Custo / Eficácia B 217,27 175.37

Indicador costo/efectividad:
Valor Atual de Custos a Preço Privado ou Preços Sociais (S/.)
Nº de Beneficiarios (Promedio)
 ALTERNATIVA N° 02

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 Y
PROYECTO
HUAYABAMBA QUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

CUSTOS INCREMENTAIS A PREÇOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N° 02
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,193,061.80 1,193,061.80 1.193.061,80 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 40.105,61 40.105,61 40.105,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2. Investimento em Ativos Fixos 802.112,28 802.112,28 802.112,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2.1. Materiais 434.320,34 434.320,34 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.2. Mão de Obra 229.250,33 229.250,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.3. Equipe 138.541,61 138,541.61 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.4. Gastos Gerais e Imprevistos 80.211,23 80.211,23 80.211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Utilidades 64.168,98 64.168,98 64,168.98 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2.6. IGV 170.368,65 170.368,65 170.368,65 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisão 24.063,37 24,063.37 24.063,37 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4. Gastos Administrativos 4.010,56 4,010.56 4,010.56
5. Liquidación Técnica Financeira 8.021,12 8.021,12 8.021,12
B) Custo de Manutenção com Projeto 175.456,82 285.547,90 0,00 28.554,79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28.554,79 28,554.79 28.554,79 28.554,79 28,554.79 28.554,79
C) Custo Com Projeto (A + B) 1,368,518.62 1,478,609.70 1.193.061,80 28.554,79 28.554,79 28,554.79 28.554,79 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28.554,79 28.554,79 28,554.79
D) Custo de Manutenção "Sem Projeto" 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
E) Total de Custos Incrementais (C - D) 1,368,518.62 1,478,609.70 1,193,061.80 28,554.79 28,554.79 28,554.79 28.554,79 28,554.79 28,554.79 28.554,79 28,554.79 28,554.79 28.554,79
F) FA 9% 1.000000 0,909091 0,826446 0,751315 0,683013 0,620921 0.564474 0.513158 0,466507 0,424098 0,385543
VAC PP (E x F) 1.368.518,62 1,193,061.80 25.958,90 23.599,00 21.453,64 19.503,31 17.730,28 16.118,43 14,653.12 13,321.02 12.110,02 11.009,11
 ALTERNATIVA N° 02

CREACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES: AMAZONAS CUADRAS 2 Y 3; BLAS VALERA CUADRAS 1 Y 3; MATIAZA
PROYECTO
RIMACHI CUADRA 4 E HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

CUSTOS INCREMENTAIS A PREÇOS SOCIAIS

PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 860.300,70 860.300,70 860.300,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 33,688.72 33.688,72 33,688.72 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Investimento em Ativos Fixos 656.789,95 656,789.95 656.789,95 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.1. Materiais 361.571,69 361.571,69 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.2. Mão de Obra 181.960,50 181.960,50 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Equipamento 113.257,76 113.257,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.4. Gastos Generales 65.679,00 65.679,00 65.679,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 52.543,20 52.543,20 52,543.20 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.6. IGV 139,502.19 139.502,19 139.502,19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Gastos de Supervisão 20,213.23 20.213,23 20,213.23 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos Administrativos 3,368.87 3.368,87 3,368.87
5.liquidación Técnica Financeira 6,737.74
B) Custo de Manutenção com Projeto 131,592.62 214.160,93 0,00 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09 21.416,09
C) Custos com Projeto (A + B) 991,893.32 1,074,461.62 860,300.70 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09
D) Custo de Manutenção. "Sem Projeto" 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
E) Total de Custos Incrementais (C - D) 991.893,32 1.074.461,62 860,300.70 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09 21,416.09
F) FA 9% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543
VAC PP (E x F) 991.893,32 860,300.70 19,469.18 17,699.25 16,090.23 14,627.48 13,297.71 12,088.83 10,989.84 9,990.77 9,082.51 8,256.83
 ALTERNATIVA N° 02
COEFICIENTE CUSTO / EFETIVIDADE
A preços A preços
RUBROS
Privados Sociais
1,368,518.62 991.893,32
Valor Atual de Custos (VAC)

Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 6.240,00 6.240,00
Coeficiente Custo / Eficácia B 219.31 158.96

Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (/S)
Nº de Beneficiarios (Promedio)
 ANEXO
AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS N° 01 E 02
COEFICIENTE CUSTO / EFETIVIDADE
A preços A preços A preços A preços
RUBROS
Privados Sociais Privados Sociais

Valor Actual de Costos (VAC) 1,355,736.68 1.094.325,94 1,368,518.62 991.893,32

Indicador de Resultado:
Nºde Beneficiarios 6.240,00 6,240.00 6,240.00 6.240,00
Coeficiente Custo / Eficácia B 217,27 175.37 219.31 158.96

MONTO DE LA INVERSION
META Precios Preços A preços A preços
Privados Sociais Privados Sociais

Adequada infraestrutura sanitária, viária e pedonal 1,183,155.33 970.397,83 1.193.061,80 860.300,70

AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS N° 01

COEFICIENTE CUSTO / EFETIVIDADE

A preços A preços
RUBROS
Privados Sociais

Valor Atual de Custos (VAC) 1.355.736,68 1.094.325,94

Indicador de Resultado:
Nºde Beneficiarios 6.240,00 6.240,00
Coeficiente Custo / Eficácia B 217.27 175.37

MONTO DE LA INVERSION
 META Preços Preços
Privados Sociais
Construção de alamedas, acessos pedonais e
veredas na Av. Cahuide quadras 1 - 6 da
1.183.155,33 970.397,83
cidade de Pedro Ruiz Gallo, Distrito de Jazan -
Bongará - Amazonas.
7929,6
6429.6
3214.8
 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVA
COEFICIENTE CUSTO / EFETIVIDADE

CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PISTAS E CALÇADAS

Projeto DE LOS JIRONES: AMAZONAS QUADRAS 2 E 3; BLAS VALERA QUADRAS 1 E
3; MATIAZA RIMACHI CUADRA 4 E HUAYABAMBA CUADRA 4 SAN NICOLAS -
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

A preços A preços A preços A preços
RUBROS
Privados Sociais Privados Sociais

Valor Atual de Custos (VAC) 1.355.736,68 1.094.325,94 1,368,518.62 991.893,32

Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 6.240 6,240 6.240 6,240
Coeficiente Custo / Eficácia 217,27 175.37 219,31 158.96
 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Custos 20% Custos 20%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Em Novos Soles a Preços Sociais Em Novos Soles a Preços Sociais
Aumento de 20% no Custo de Investimento Aumento de 20% no Custo de Investimento

Año Custos de Investimento beneficiarios Fluxo Líquido Año Custos de Investimento Beneficiários Flujo Neto

0 1,164,477.39 6,240.00 1,164,477.39 0 1,032,360.84 6.240,00 1.032.360,84

1 24.202,48 24.202,48 1 25.699,31 25.699,31
2 24,202.48 24,202.48 2 25.699,31 25.699,31
3 24.202,48 24.202,48 3 25.699,31 25.699,31
4 24.202,48 24.202,48 4 25.699,31 25,699.31
5 24.202,48 24.202,48 5 25.699,31 25.699,31
6 24.202,48 24,202.48 6 25.699,31 25.699,31
7 24.202,48 24.202,48 7 25.699,31 25.699,31
8 24.202,48 24,202.48 8 25.699,31 25,699.31
9 24,202.48 24.202,48 9 25.699,31 25.699,31
10 24.202,48 24.202,48 10 25.699,31 25.699,31

Nota: Taxa de Desconto = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,319,800.60 VAC = S/. 1,197,290.22
C/E = 211,51 C/E = 191.87

Beneficiários -10% Beneficiários -10%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Em Novos Soles a Preços Sociais Em Novos Soles a Preços Sociais
Aumento en 20% del Costo de Inversión Aumento de 20% no Custo de Investimento

Año Custos de Investimento beneficiários Flujo Neto Año Custos de Investimento Beneficiários Flujo Neto

0 970.397,83 5.616,00 970.397,83 0 860.300,70 5.616,00 860.300,70

1 20.168,73 20.168,73 1 21.416,09 21.416,09
2 20.168,73 20.168,73 2 21.416,09 21.416,09
3 20.168,73 20.168,73 3 21.416,09 21.416,09
4 20.168,73 20.168,73 4 21,416.09 21,416.09
5 20,168.73 20,168.73 5 21,416.09 21,416.09
6 20.168,73 20.168,73 6 21,416.09 21.416,09
7 20.168,73 20,168.73 7 21.416,09 21,416.09
8 20.168,73 20.168,73 8 21,416.09 21,416.09
9 20,168.73 20,168.73 9 21,416.09 21.416,09
10 20,168.73 20.168,73 10 21.416,09 21.416,09

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,099,833.83 VAC = S/. 997,741.85
C/E = 195,84 C/E = 177.66
 Custos 20% Custos 20%
Beneficiários -20% Beneficiários -20%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Em Novos Soles a Preços Sociais Em Novos Soles a Preços Sociais
Aumento de 20% no Custo de Investimento Aumento de 20% no Custo de Investimento

Ano Custos de Investimento beneficiários Fluxo Líquido Ano Custos de Investimento Beneficiários Flujo Neto

0 970.397,83 4,992.00 970.397,83 0 860,300.70 4,992.00 860.300,70

1 24.202,48 24.202,48 1 25.699,31 25.699,31
2 24,202.48 24,202.48 2 25.699,31 25,699.31
3 24.202,48 24.202,48 3 25.699,31 25.699,31
4 24.202,48 24.202,48 4 25,699.31 25.699,31
5 24.202,48 24.202,48 5 25,699.31 25,699.31
6 24.202,48 24,202.48 6 25.699,31 25.699,31
7 24,202.48 24,202.48 7 25.699,31 25.699,31
8 24.202,48 24.202,48 8 25.699,31 25.699,31
9 24.202,48 24.202,48 9 25,699.31 25.699,31
10 24.202,48 24.202,48 10 25,699.31 25,699.31

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Taxa de Desconto = 9%

VAC = S/. 1,125,721.03 VAC = S/. 1,025,230.08
C/E = 225,51 C/E = 205.37

Custos 10% Custos 10%

Beneficiários -10% Beneficiarios -10%

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Em Nuevos Soles a Preços Sociais Em Novos Soles a Preços Sociais
Aumento de 20% no Custo de Investimento Aumento de 20% no Custo de Investimento
Año Costos de Inversión beneficiários Fluxo Neto Año Costos de Inversión Beneficiários Flujo Neto

0 970.397,83 5.616,00 970.397,83 0 860.300,70 5,616.00 860.300,70

1 22,185.60 22.185,60 1 23.557,70 23,557.70
2 22,185.60 22,185.60 2 23.557,70 23,557.70
3 22,185.60 22,185.60 3 23.557,70 23.557,70
4 22.185,60 22.185,60 4 23.557,70 23.557,70
5 22,185.60 22.185,60 5 23.557,70 23.557,70
6 22.185,60 22.185,60 6 23,557.70 23,557.70
7 22.185,60 22.185,60 7 23.557,70 23.557,70
8 22,185.60 22,185.60 8 23.557,70 23,557.70
9 22.185,60 22.185,60 9 23,557.70 23,557.70
10 22,185.60 22.185,60 10 23.557,70 23.557,70

Nota: Taxa de Desconto = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 1,112,777.43 VAC = S/. 1.011.485,96
C/E = 198.14 C/E = 180.11
 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
COSTOS BENEFICIARIOS CUSTOS (+20%) CUSTOS (+10%)
ALTERNATIVAS
(+20%) (-10%) BENEF. (-20%) BENEF. (-10%)

ALTERNATIVA I VAC (S/.) 1,319,800.60 1,099,833.83 1,125,721.03 1,112,777.43

C/E 211.51 195,84 225,51 198,14
ALTERNATIVA II VAC (S/.) 1.197.290,22 997,741.85 1,025,230.08 1.011.485,96
C/E 191.87 177.66 205,37 180,11
 ANO 0

FASES 1 2 3 4 5 6 7 8

PRE INV

ESTUDO PREVISTO
ESTUDO DE INVESTIMENTO

1.-Elaboração do Expediente Técnico

2.-Construção Infraestrutura
Educativa
 ANO 1-10

9 10 11 12 13 14 15

INVESTIMENTO POST INVERSIÓN

 Caracter

IMD
Longitud (m)
Superfície de
Largura de Sup
Velocidad Di
Pendência (%)
Ancho de Ber
Bombeo (%)

Longitude
Largura
Losa

Longitude
Largura
Tipo de superf

Pintado de la
Largo
Losa

Longitud
Largura
Tipo de superf

Pintado da
 Características Técnicas Sin Proyecto Com Projeto
Calzada:
IMD <23 >23
Longitud (m) 3,907.72 3,907.72
Superfície de Rodadura Terra Concreto
Largura da Superfície de Rolamento Variável Variável
Velocidad Directriz (km/h) 30.00 40,00
Pendiente (%) Variável Variável
Ancho de Bermas (m) -- Variável
Bombeo (%) -- 1%
Veredas:
Longitude 0,00 5.795,72
Largura _ 1.00-1.20 (Variável)
Losa Terra Concreto
obras de drenagem
Longitude 0 8.435,83
Largura variável
Tipo de superficie Terra Concretof´c=210kg/cm2
Sinalização
Pintado de las marcas 0 1,893.35m2
Largo _ 1.00-1.20 (Variável)
Losa Terra Concreto
obras de drenagem
Longitude 0 8,435.83
Largura variável
Tipo de superficie Terra Concreto f'c=210kg/cm2
Sinalização
Pintado das marcas 0 1.893,35m2
 Caracteristicas Tecnicas Sem Projeto Com Projeto
CALÇADA
IMD <23 >23
Longitud (m) 3.907,72m 3.907,72m
Pendente Variável Variável
Ancho de Via(m) Variável (Variable)
Ancho de Berma (m) Variável (Variable)
Velocidad Directriz (Km/H) 30.00 40.00
Tipo de Superficie de Rodadura Terra Concreto Rígido fc=210kg/cm
Espessura do Pavimento Terreno natural e=0.20m
Estado de la Vía Malo Bom
Bombeo 0 1%
Veredas e Rampas
Comprimento (m2) 0 5,795.72
Largura(m) 1.00-1.20(Variável)
Espesor (m) e=0.10m
Tipo de Superficie de Rodadura Terra Concreto fc=175kg/cm2
Obras de Arte
Longitude 0 8.435,83
Largo 0 Variável
Tipode Superficie Terra Concreto fc=210kg/cm2
Sinalização
Pintura das marcas permanentes no pavimento 0 1.893,35 m²

Com Projeto

23 <
907,72
concreto
variável
40.00
variável
variável
1%

795.72
20 (Variável)
concreto

,435,83
variável
f´c=210kg/cm2

893.35m2
20 (Variável)
oncreto

,435.83
variável
f´c=210kg/cm2

893,35m2
Componente o nível da Lógica
Vertical

FIM

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ATIVIDADES
 Índices Objetivamente
Resumo Narrativo Meios de Verificação
Verificáveis

Melhoria da Qualidade
de vida da Reduzir em 30% as
Custos e Receitas
População do centro Necessidades Básicas
calculados pelo INEI
Distrito Insatisfeitas para o ano 3
Chachapoyas

Resultado de
20% Redução de
enquetes que deve
ADEQUADAS acidentes de pessoas em
realizar a
CONDIÇÕES DE o ano 4
Municipalidade
EVACUAÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS
NA LOCALIDADE 20% Reducción de casos
Boletins Informativos
DE CHACHAPOYAS de doenças
de Centro Saúde.
respiratórias no 3º ano.

Ruas e avenidas
com adequado
Informação de
sistema de
Ao 100% no ano 2 Seguimento de MVCyS
evacuação de
da Prefeitura
águas pluviais
(Drenagem).

Cofinanciamento do
MVCyS
participação ativa Expediente Técnico da
Costo Proyecto:
da Prefeitura Obra.
Provincial de
chachapoyas

Processo de Informes de
S/.38,719,335.31privado y
Licitación de Valorizações de
S/. 33.682.624,94 social
Contratante. Contratantes.
Ejecución y
supervisão do Financiamiento: MVCyS Informes de Supervisión.
Obra.
Contrato com Contratista
Liquidação de Obra.
da Obra.
 Supostos

Requerem-se esforços da
Prefeitura na Manutenção

Os esforços do Município têm

que ser compartilhados com os
beneficiários para conseguir o
manutenção permanente.

Disposição favorável do
Ministerio de Vivienda y de la
Municipalidade Distrital.

É possível coordenar com as

Autoridades Municipais e
Representantes dos
Beneficiarios para la ejecución del
Projeto.