IFS采购管理：创建与维护供应商及采购订单流程

本资源主要介绍了IFS采购管理系统中的采购订单流程以及供应商管理的相关内容，包括供应商信息的详细设置、采购件的分类和管理。 IFS采购管理中的采购订单流程包括以下几个关键步骤： 1. 输入采购订单：这是流程的起点，用户需要录入采购需求，创建采购订单。 2. 下达：完成订单的创建后，需将其下达给相应的供应商。 3. 处理采购订单：这可能涉及订单的审核、修改和确认等操作。 4. 打印/发出：将采购订单以书面形式或电子形式发送给供应商。 5. 确认：供应商收到订单后会进行确认，表明他们已知悉并准备履行订单内容。 6. 货物报告到达：当供应商发货后，货物到达时需要报告，以便进行验收和入库。 7. 确认收货：验收无误后，对收货进行正式确认，进入后续的入库和账务处理环节。 IFS采购管理中供应商管理涉及以下方面： - 供应商信息：供应商信息分为通用信息和公司特定数据，如语言、国家、地址、联系方式、EDI信息、发票及付款信息等。 - 创建和维护供应商：包括供应商通用数据、地址数据、通讯方式、发票数据、付款数据和采购数据的设置。 - 供应商信息的各个选项卡用于详细指定各种属性，如供应商类型、供应商组、货币、付款条款、审核者等。 - 练习部分指导用户如何在IFS系统中创建和设置供应商信息。 IFS系统中的采购件分为库存采购件、非库存采购件和无编码零件： - 库存采购件：需要预先输入为库存件，自动或手动创建采购件。 - 非库存采购件：无库存，直接在采购件窗口输入。 - 无编码零件：无需单独记录，直接在采购申请或订单中输入。 采购件具有基础数据和需求，包括不同的类型（如库存、非库存、无编码）和控制信息，如强制字段（零件、描述、计量单位）以及特征选项卡，用于指定采购件的特性，并支持多语言描述和供应商概览。 IFS采购管理涵盖了从订单创建到收货确认的整个流程，以及供应商信息管理和采购件的细致管理，确保了采购活动的高效和准确性。