7 Belanjawan Pemasaran

Pihak syarikat akan mengambil seramai 6 orang pekerja daripada Surabaya, Indonesia dan
2 orang pekerja tempatan. Pengarah syarikat mempunyai kenalan dari Indonesia dan ini
memudahkan urusan pengambilan pekerja dari Indonesia. Pihak syarikat akan membuat
caruman KWSP dan caruman kos insurans dengan PERKESO bagi setiap pekerja tempatan
dan Skim Insurans Pekerja Asing bagi pekerja dari Indonesia. Kami juga akan menyediakan
kemudahan asas yang lengkap bagi semua pekerja.
Jadual Gaji Dan Caruman Pekerja Pentadbiran
Jawatan

Bil.

Gaji

Pekerja

Bulanan

KWSP

PERKESO

Skim

Jumlah

Insuran
Pekerja

Pengurusan /

3500.00

350.00

150.00

Asing
-

Akaun
Pengurus

1300.00

130.00

50.00

1480.00

Ladang
Pegawai

2600.00

260.00

150.00

3010.00

Pemasaran
Ketua buruh
1
Buruh Ladang
5
JUMLAH BESAR

1000.00
400.00

200.00
-

50.00
-

100.00

1250.00
500.00
10,140

3900.00

Perbelanjaan Pentadbiran
Butir

Perbelanjaan

Perbelanjaan

Lain-lain

Harta

(bulanan)

Perbelanjaan

(RM)
1000.00
5000.00

RM

(RM)

1. Perabut Pejabat
2. Komputer
3.Gaji dan
caruman
4. Pendaftaran dan
kertas kerja

Unit Pengeluaran / Jam Operasi

Brokoli Gred Premium RM 7.00/kg/2.5jam
Brokoli Gred 1 RM 5.00/kg/2.5jam

10,140.00
2500.00

Brokoli Gred 2 RM 3.00/kg/2.5jam

Keperluan Bahan Mentah
Jenis
Bahan
Benih
Tanaman
Baja
Racun

Kuantiti

Stok

Digunakan
100 kg

simpanan
100 kg

50 kg
50 kg

50 kg
50kg

Harga
seunit
RM 20
RM 80
RM 35

Jumlah

Pembekal

belian
RM 500

Jabatan Pertanian

RM 800

MARDI
Jabatan Pertanian (PPK

RM 500

Changloon)
Kedai Racun Huan
(Kodiang)
Jintani Machinery Sdn
Bhd (Jitra)

Peralatan

RM

T.A.E Engineering

Pertanian

12,000

Works Sdn Bhd (Jitra)

Sin Chuan Hup
(Kodiang)
Jintani Machinery Sdn
Bhd (Jitra)

JUMLAH

RM
20,000

Tenaga Kerja
Lembaga Pengurusan Syarikat
1)

Nama

: Ismail Mohd Yusof

Jawatan

: Pengurus

Gaji bulanan

: RM3900.00

Taraf Pendidikan

: Sarjana Muda Pengajian / Pengurusan.

Pengalaman Bekerja

: 12 tahun

Tanggungjawab

: Menyelaras Operasi dan Perkembangan Prestasi

syarikat.

2) Jawatan

: Pengurus Ladang

Bilangan

: 1 orang

Gaji bulanan

: RM1480.00

Taraf Pendidikan

: Minimum SPM

Tanggungjawab

: Bertindak sebagai penyelia dan memastikan kualiti

hasil pengeluaran sentiasa dalam standard piawaian
yang ditetapkan oleh pihak syarikat.

3) Jawatan

: Pegawai Pemasaran

Bilangan

: 1 orang

Gaji bulanan

: RM3010.00

Taraf Pendidikan

: Minimum SPM

Tanggungjawab

: Menjalankan kerja pemasaran & penjualan hasil.

menjaga kehendak & permintaan pelanggan
dengan starategi pemasaran

4) Jawatan

: Ketua Buruh

Bilangan

: 1 orang

Gaji bulanan

: RM1250.00

Taraf Pendidikan

: Minimum SRP

Tanggungjawab

: Mengenalpasti jangkitan penyakit dan kaedah

rawatan pemilihan benih sayuran yang terbaik

5) Jawatan

: Buruh Ladang

Bilangan

: 5 orang

Gaji bulanan

: RM500

Tanggungjawab

: Menjalankan kerja-kerja ladang.

Mesin Dan Peralatan

Jenis
1. Hand sprayer
2. Alatan Pertanian
3. Brush Cutter
Jumlah

Harga
174.00
500.00
400.00
12,074.00

Bilangan
1
1
5

Jumlah Harga
174.00
500.00
400.00
12,074.00

Lokasi
Bangunan operasi akan dibina disebahagian tapak projek seperti yang ditunjukkan dalam
pelan tapak projek.
Overhed operasi
KOS OPERASI PERNIAGAAN
Perkara
Mesin/peralatan/kenderaan
Tanah/bangunan/ubahsuai
Pra-operasi
Deposit
Modal kerja
jumlah
Dibiayai oleh:
Sumbangan sendiri
Pinjaman
Untung/rugi terkumpul
jumlah

Sediada
6000.00
18,500.00
3,500.00
3,000.00
30,000.00

Tambahan
12,074.00
11,000.00
0.00
0.00
26,926.00
50,000.00

Jumlah
17,074.00
29,500.00
3,500.00
3000.00
26,926.00
80,000.00

30,000.00
0.00
0.00
30,000.00

0.00
50,000.00
0.00
50,000.00

0.00
50,000.00
0.00
80,000.00

Perbelanjaan operasi
BUTIR PERBELANJAAN TETAP
Perkara
Gaji Pengurus/ staf
KWSP/ SOSCO
ELEKTRIK
PEMBAIKAN PEJABAT
BELANJA AM
TELEFON
PROMOSI
SEWA BANGUNAN
SEWA TANAH
BELANJA PENTADBIRAN
PENGANGKUTAN
JUMLAH

Belanja Tetap Sebulan

6,800.00
120.00
90.00
0.08

Tahun 1
67,200.00
1,440.00
1,080.00
1.00

100.00

1,200.00

100.00
200.00

1200.00
2400.00
74,521.00

RANCANGAN KEWANGAN
KOS PROJEK

ALIRAN TUNAI
Perkara
Pendapatan
Pengeluaran
Jualan @RM 7.00/kg
Jualan @RM 5.00/kg
Jualan @RM 3.00/kg
Perbelanjaan
A. PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
(development cost)
1. Premium tanah
2. Pembersihan tanah,
jalan dan longkang
3. Membuat pagar

Tahun 0

Tahun
1

0
10
70.00
50.00
30.00

50,000.
00
2000.00

Tahun
2
20
1400.0
0
1000.0
0
600.00

Tahun
3
30
2100.0
0
1500.0
0
900.00

Tahun
4
40
2800.0
0
2000.0
0
1200.0
0

Tahun
5
50
3500.0
0
2500.0
0
1500.0
0

4. Membuat bangunan
5. Pengairan
6. Kenderaan
7. Elektrik
8. Air
9. Perkakas ladang
10.
Subtotal
11.
Kontigensi 10%

JUMLAH A

3000.00
2000.00
1000.00
7000.00
4000.00
1000.00
12074.0
0
82,074.
00
8207.40
172355.
40

B. KOS
PENYELENGGARAAN
DAN OPERASI
(operating and
maintenance costs)
1. Cukai tanah
2. Penyelenggaraan
longkang
3. Penyelenggaraan
pagar
4. Penyelenggaraan jalan
5. Penyelenggaraan
bangunan
6. Penyelenggaraan
kenderaan
7. Kemudahankemudahan
- Elektrik
- Air
8. Penyelenggaraan dan
gentian peralatan
pertanian
9. Gaji dan upah
10.
Pengurusan dan
pentadbiran

500.00
600.00
800.00
200.00

600.00

500.00
200.00

500.00
200.00

500.00

300.00

600.00

600.00

600.00

5000.0
0
3000.0
0

5000.0
0
3000.0
0

5000.0
0
3000.0
0

3000.0
0
10140.
00
5000.0
0

1000.0
0
10140.
00
5000.0
0

2000.0
0
10140.
00
5000.0
0

27640.
00

28140.
00

25440.
00

26740.
00

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

1000.00
1000.00
500.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

12000.0

700.00

4000.0
0
3000.0
0
3000.0
0
10140.
00
5000.0
0
27840.
00

Tahun 0

500.00
200.00
200.00

200.00

JUMLAH B

Perkara
C. KOS PENGELUARAN
TANAMAN
(production costs)
1. Penyediaan tanah
2. Membuat baris
3. Pembelian anak
benih

500.
00
200.00

600.00
5000.0
0
3000.0
0
3000.0
0
10140.
00
5000.0
0

200.00

4. Menanam anak
pokok
- Peralatan
- Buruh
5. Penggantian anak
benih
6. Pembajaan
7. Mengawal
penyakit/perosak
8. Merumput
9. Penuaian/ panen
JUMLAH C

0
2000.00
500.00
800.00

2000.00
200.00
500.00

2000.00
300.00
800.00

300.00
600.00
900.00

500.00
200.00
900.00

300.00
500.00
900.00

300.00

19800.0
0

7000.00

5800.00

6500.00

3500.00

4000.00
6000.00
5000.00
7000.00
4000.00
4000.00
30000.0
0
77640.0
0
70.00

4000.00
6000.00
5000.00
7000.00
4000.00
4000.00
30000.0
0
64640.0
0
1400.00

4000.00
6000.00
5000.00
7000.00
4000.00
4000.00
30000.0
0
63940.0
0
2100.00

4000.00
6000.00
5000.00
7000.00
4000.00
4000.00
30000.0
0
61900.0
0
2800.00

4000.00
6000.00
5000.00
7000.00
4000.00
4000.00
30000.0
0
60240.0
0
3500.0

50.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

30.00

600.00

900.00

1200.00

1500.00

500.00
600.00
900.00

D.KOS PEMASARAN
(marketing costs)
1. Penggredan
2. Pembungkusan
3. Perlabelan
4. Promosi
5. Sampel
6. Jurujual
Jumlah D
Jumlah Kos (A+B+C+D)

2000.00
200.00
800.00

172355.
40

Jualan @RM 7.00/kg

Aliran tunai bersih
Aliran tunai kumulatif
Jualan @RM 5.00/kg
Aliran tunai bersih
Aliran tunai kumulatif
Jualan @RM 3.00/kg
Aliran tunai bersih
Aliran tunai kumulatif

Cadangan bayaran balik pinjaman

800.00

900.00

Bayaran balik pinjaman 3F

JUMLAH
RM 500,000.00
TEMPOH
8 TAHUN
PEMBAYARAN BALIK
DISEMBER 2016
BERMULA
AMAUN BAYARAN
RM 56000.00
SEBULAN
AMAUN
TAHUN
BAYARAN
1
56000
2
56000
3
56000
4
56000
5
56000
6
56000
7
56000
8
56000
9
52000

BAKI POKOK
444000
388000
332000
276000
220000
164000
108000
52000
0