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Asientos Contables de Compras y Ventas

El documento resume varias transacciones financieras de una empresa, incluyendo la compra de mercancías por $6 millones pagando el 50% al contado, la compra de una máquina por $4 millones a crédito, la compra de una oficina por $50 millones al contado, la venta de inventario por $4 millones generando ventas de $8 millones con el 50% al contado, y varios pagos y depósitos bancarios.

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MADELEINE ZHURAY CUELLAR SAAVEDRA
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Asientos Contables de Compras y Ventas

El documento resume varias transacciones financieras de una empresa, incluyendo la compra de mercancías por $6 millones pagando el 50% al contado, la compra de una máquina por $4 millones a crédito, la compra de una oficina por $50 millones al contado, la venta de inventario por $4 millones generando ventas de $8 millones con el 50% al contado, y varios pagos y depósitos bancarios.

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Compra de mercacancias por 6.000.

000 para la venta, de contado 50%


CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505 NO FABRICADOS 6,000,000
110505 MONEDA NACIONAL 3,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,000,000
TOTAL 6,000,000 6,000,000

Compra de una maquina a credito,para empacar productos, por 4.000.000


CODIGO CUENTA DEBE HABER
152095 OTRA MAQUINARIA NO ESPECI 4,000,000
238040

TOTAL 4,000,000 -

COMPRA UNA OFICINA DE CONTADO POR 50.000.000


CODIGO CUENTA DEBE HABER
151610 OFICINA 50,000,000
110505 MONEDA NACIONAL 50,000,000

TOTAL 50,000,000 50,000,000

238040 CUANDO UN PAGO ES A CREDITOPLANTA Y EQUIPO


SE DESCARGA INVENTARIO POR 4.000.000 PARA LA VENTA DE MERCANCIAS POR 8.000.000, 50% DE CONTADO Y EL RESTO A
CODIGO CUENTA DEBE
143595 OTROA PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 4,000,000
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
110505 CAJA GENERAL 4,000,000
130505 NACIONALES 4,000,000
TOTAL 12,000,000

RECIBO DE EFECTIVO POR 7.000.000 POR UN CLIENTE


CODIGO CUENTA DEBE
130505 NACIONALES
110505 CAJA GENERAL 7,000,000

pago de proveedores por 5.000.000 CON CHEQUE


CODIGO CUENTA DEBE
220505 NACIONALES 5,000,000
111005 MONEDA NACIONAL

CODIGO CUENTA DEBE


233550 SERVICIOS PUBLICOS 5,000,000
110505 CAJA GENERAL
000, 50% DE CONTADO Y EL RESTO A CREDITO
HABER
4,000,000

8,000,000

12,000,000

ENTE
HABER
7,000,000

QUE
HABER

5,000,000

HABER

5,000,000
COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE CONTADO POR 2.000.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519530 UTILES, PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,000,000
110505 MONEDA NACIONAL 2,000,000
TOTAL 2,000,000 2,000,000

el 3 de julio consigna 6.000.000 al banco


CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL 6,000,000
111005 MONEDA NACIONAL 6,000,000

Compra de mercacancias por 6.000.000 para la venta, de contado 50% CODIGO CUENTA DEBE HABER 143505 NO FABRICADOS
SE DESCARGA INVENTARIO POR 4.000.000 PARA LA VENTA DE MERCANCIAS POR 8.000.000, 50% DE CONTADO Y EL RESTO A CODIGO CUENTA DE
00, 50% DE CONTADO Y EL RESTO A CREDITO HABER 4,000,000 8,000,000 12,000,000
COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE CONTADO POR 2.000.000 CODIGO CUENTA DEBE HABER 519530 UTILES, PEPELERIA Y FOT

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